| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/01/2011 | 1507.62 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/01/2011 | 3567.01 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/01/2011 | 1658.96 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/01/2011 | 3167.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/01/2011 | 2188.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/01/2011 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/01/2011 | 2000.04 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/01/2011 | 1749.96 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 03/01/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 2410.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 2395.91 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/01/2011 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/01/2011 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO ME S DE JANEIRO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/01/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DOS CORREIOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRODE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO EMATER DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 286.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 214.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 104.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 591.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 366.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO DEGERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 564.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRODE 2010 (SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 508.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DE CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROG. BRASIL ALF. DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DEDEZEMBRO DE 2010 (SEC. EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 85.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO GRUPO ESCOLAAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO EM FRANCISCOC. ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 95.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO CRECHE DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 89.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO CRECHE DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. AGRICULTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 165.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 124.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 373.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 (SEC. INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 7168.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRODE 2010 (SEC. INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 510.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 968.00 | 00079856632404 | PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 900.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 3958.00 | 00009897377484 | ALLAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RETIRADA DE ENTULHOSDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 2610.00 | 00004968765460 | FRANCIMARIA JUSTINO DE L. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VERANEIODE KSQ 7218 PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZENBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 1250.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 400 (QUATROCENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 180.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 180.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 545.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PRO-T), REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETESREALIZADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 03/01/2011 | 418.50 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/01/2011 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 558.00 | 00007630172486 | ANDRE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DA AGE CONTALIBIDADE LTDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0000680 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADSTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 03/01/2011 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAMANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/01/2011 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 03.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 3958.00 | 00009897377484 | ALLAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TERIRADA DE ENTULHOSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/01/2011 | 2813.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 3711.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/01/2011 | 4000.00 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 03/01/2011 | 2040.40 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/01/2011 | 959.60 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/01/2011 | 140.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/01/2011 | 800.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/01/2011 | 1099.80 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) URNAS COM REMOCAO E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/01/2011 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 04.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 04/01/2011 | 49.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 04.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 05/01/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 05.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 06/01/2011 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 06.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 06/01/2011 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 06.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/01/2011 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2011 | 1112.65 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 10.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/01/2011 | 2642.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAO - AVISO DELICITACAO PREGAO E PUBLICACAO E EXTRATO DE CONTRATOS RATIFICACAO E ADJUDICACAO INEX. E LICITACAO NO D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/01/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DECLARACOES EPROCURACOES, ESCRITURAS PUBLICAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/01/2011 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/01/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/01/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/01/2011 | 15337.41 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010 - (MDE). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/01/2011 | 2930.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/01/2011 | 1970.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/01/2011 | 1101.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/01/2011 | 983.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/01/2011 | 111.18 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/01/2011 | 1469.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIADE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/01/2011 | 1680.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/01/2011 | 1100.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/01/2011 | 0.84 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 01 (UM) NOTEBOOK HP01 (UM) PROJETOR BENG E 01 (UMA) TELA DE PROJECAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 02425-2/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/01/2011 | 139.50 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AVIAGEM PARA A CIDADE DE SAO BENTO, PARA PARTICIPAR DO 5§ ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/01/2011 | 139.50 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AVIAGEM PARA A CIDADE DE SAO BENTO, PARA PARTICIPAR DO 5§ ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/01/2011 | 139.50 | 00005199243470 | ANA VALERIA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AVIAGEM PARA A CIDADE DE SAO BENTO, PARA PARTICIPAR DO 5§ ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/01/2011 | 139.50 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 5§ ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/01/2011 | 4687.50 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (CA€AMBA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTES DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/01/2011 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE DE N§ 11.798-6, REF. AO DIA 11.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/01/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 11.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/01/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 12.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 12/01/2011 | 41.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO CID NO DIA 12.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/01/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO DE N§ 7.511-6, REF. AO DIA12.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 13/01/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 13.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 13/01/2011 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO DE N§ 7.511-6, REF. AO DIA13.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 13/01/2011 | 21.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 13.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 13/01/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE PNAE DE N§ 19.475-1, REF. AO DIA 13.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 13/01/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. N§ 8.847-1, REF. AO DIA 13.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 14/01/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 14.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/01/2011 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE PNAE N§ 19.475-1, REF. AO DIA 14.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 14/01/2011 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. N§ 8.847-1, REF. AO DIA 14.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 17/01/2011 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 17.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 17/01/2011 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. N§ 8.847-1, REF. AO DIA 17.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 18/01/2011 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. N§ 8.847-1, REF. AO DIA 18.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/01/2011 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 19.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 19.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM N§ 17.300-2, REF. AO DIA 20.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2011 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM N§ 17.300-2, REF. AO DIA 20.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2011 | 890.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO QUE PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2011 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2011 | 2100.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/01/2011 | 4100.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAPUCHU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 24/01/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 24.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/01/2011 | 107.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 25.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/01/2011 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 25.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 25.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 25/01/2011 | 1109.85 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/01/2011 | 1109.85 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 25/01/2011 | 1109.85 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/01/2011 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 26.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 27/01/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 27.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/01/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 28.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 28.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/01/2011 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 28.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 28/01/2011 | 0.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 28.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 28/01/2011 | 1188.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/01/2011 | 4587.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/01/2011 | 3054.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/01/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 28/01/2011 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 28/01/2011 | 6545.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/01/2011 | 8882.58 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/01/2011 | 620.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/01/2011 | 46613.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/01/2011 | 7506.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/01/2011 | 21881.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/01/2011 | 1409.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/01/2011 | 4806.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 28/01/2011 | 4450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 28/01/2011 | 4923.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 28/01/2011 | 7477.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/01/2011 | 2700.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/01/2011 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/01/2011 | 3160.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/01/2011 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 28/01/2011 | 9087.71 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2011 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2011 | 1250.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO RECEBIMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003832 | 01/02/2011 | 78000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE HORAMAQUINA DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RUARAL NESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2011 | 2042.60 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/02/2011 | 1807.40 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2011 | 52.80 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 (UM) COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/02/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0002607 | 01/02/2011 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2011 | 372.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO DA NOVA VERSAO V7 DO PROGRAMA IGD, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2011 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRODE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2011 | 131.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2011 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2011 | 101.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2011 | 275.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO DEGERACO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2011 | 7113.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002119 | 01/02/2011 | 3777.02 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE E A CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2011 | 500.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002569 | 01/02/2011 | 4035.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE E A CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2011 | 1700.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 520 (QUINHENTAS E VINTE) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2011 | 510.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/02/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2011 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2011 | 68.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA EM FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2011 | 542.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTEDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002101 | 01/02/2011 | 4002.28 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, DUCATO DE PLACAS 9095/PB, MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB E KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB QUE PERTENCEM A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2011 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DO CAMINHO DA ESCOLA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2011 | 210.15 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO FUME DO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2011 | 375.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO O. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RLEATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, QUE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002551 | 01/02/2011 | 4015.46 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, DUCATO DE PLACAS 9095/PB, MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB E KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB QUE PERTENCEM A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0002623 | 01/02/2011 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2011 | 418.50 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002721 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002755 | 01/02/2011 | 900.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DASMATRICULAS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/02/2011 | 1045.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURANO VEICULO UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220/PB, QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KHY 0187 PARA TRANPORTAR MOVEIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2011 | 860.00 | 67547182000196 | PROJETO CRIANCA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRAINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2011 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2011 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2011 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2011 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2011 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2011 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2011 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2011 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2011 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2011 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2011 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAMANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. * DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2011 | 480.00 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VIVE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2011 | 480.00 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VIVE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2011 | 480.00 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VIVE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2011 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2011 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2011 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2011 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2011 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DUARANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2011 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DUARANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2011 | 985.40 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2011 | 985.40 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2011 | 1153.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2011 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2011 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2011 | 279.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2011 | 6000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0002542 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADSTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2011 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2011 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2011 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2011 | 1093.75 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 CONVITES E 70 LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010, REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2011 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRATO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2011 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRATO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2011 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRATO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2011 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2011 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCERTO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2011 | 870.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VERANEIO JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O SITIO ANGICOS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2011 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/02/2011 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/02/2011 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/02/2011 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DUARANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/02/2011 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/02/2011 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2011 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2011 | 480.00 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VIVE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/02/2011 | 1153.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2011 | 985.40 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2011 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/02/2011 | 520.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DOS AMBIENTES DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES 2010 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 01.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2011 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2011 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2011 | 2064.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2011 | 258.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2011 | 98.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2011 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2011 | 320.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2011 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH DESTINADA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2011 | 450.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SISTEMA DE REDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2011 | 789.48 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2011 | 465.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA COM PERNOITE PARA VVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2011 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2011 | 139.50 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2011 | 1057.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2011 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDEE ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE CAMPO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DEZENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/02/2011 | 4829.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESGOTO DA RUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/02/2011 | 1666.66 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/02/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 03.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 03/02/2011 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 03/02/2011 | 5000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§ 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 04/02/2011 | 10626.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 04/02/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 04.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 07/02/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 07.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 07/02/2011 | 39188.38 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NAS ESCOLASJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA E LUCINDA CLEMENTINO PEREIRANESTE MUNICIPIO, REF. A 2¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0004197 | 07/02/2011 | 8750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO INICIALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, PARA OSALFABETIZADORES E COORDENADORES, INCLUINDO: OMATERIAL DIDµTICO PEDAGOGICO, HORA/AULA E ALIMENTACAO. COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS. . * CONFORME INEXIGIB. N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 08/02/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 08.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 08/02/2011 | 4557.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * REF. 01/60 PARCELA-DCG INCLUIDO 39.570.678-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 08/02/2011 | 11480.60 | 03742273000108 | ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAODO PREDIO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 09/02/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 09.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0004073 | 09/02/2011 | 3847.09 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0004081 | 09/02/2011 | 4412.15 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0004090 | 09/02/2011 | 7347.90 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/02/2011 | 1681.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/02/2011 | 2469.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/02/2011 | 2262.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJANEIRO DE 2011 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/02/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 10.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/02/2011 | 1054.96 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MATRICIAL, 01 9UMA) FONTE 400W200 REAL MULTILASER,03 (TRES) MOUSE MINI OPTICO SCROLL 800 USB E03 (TRES) TECLADOS NUMERICOS PRETO USB MULTILASER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 10.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/02/2011 | 9726.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/02/2011 | 4101.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/02/2011 | 4111.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * MDE - DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/02/2011 | 947.54 | 70111521000100 | ALUMINIO SAO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PANELAS DE ALUMINIO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/02/2011 | 2501.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003140 | 10/02/2011 | 684.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/02/2011 | 1850.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/02/2011 | 195.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/02/2011 | 4074.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 10/02/2011 | 540.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/02/2011 | 447.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/02/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/02/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/02/2011 | 1006.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003131 | 10/02/2011 | 1698.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0004103 | 10/02/2011 | 1325.30 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. * CONFORME CONVITE N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0004111 | 10/02/2011 | 4874.70 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. * CONFORME CONVITE N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/02/2011 | 3017.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJANEIRO DE 2010. * DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/02/2011 | 900.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 11/02/2011 | 608.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. ACOMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 11/02/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 11.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 11/02/2011 | 15.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 11.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 11/02/2011 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. N§ 8.847-1, REF. AO DIA 11.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 11/02/2011 | 501.00 | 10514181000128 | MEGAVET - ADAILTON PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 11/02/2011 | 10.00 | 10514181000128 | MEGAVET - ADAILTON PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00398-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 14/02/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 14.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 15/02/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 15.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 15/02/2011 | 218.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 15.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 15/02/2011 | 5.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6, REF. AO DIA 15.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 15/02/2011 | 80.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO QUE PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 15/02/2011 | 1000.11 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37 (TRINTA E SETE) COLCHOES, BABY CONFORT D-23 130X DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 15/02/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 15/02/2011 | 112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 15/02/2011 | 1100.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 15/02/2011 | 70.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ORNAMENTACAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 15/02/2011 | 161.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 15/02/2011 | 560.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) COLECAO BEAUTY BELEZA,01 (UMA) COLECAO DVD INFANTIL - BABAR E 01 (UMA) COLECAO DVD INFANTIL - MISS SPIDER DESTINADAS AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS E AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 15/02/2011 | 930.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) FOLCLORE BRASILEIRO, 01(UM) KIT ESPORTE, 01 (UMA) COLECAO EDUC. INCLUSIVA NO SEC. XXI, 01 (UMA) SER. EDUC. P/ CRIANCAS - ICAMI TIBA E 01 (UMA) SER. EDUC. E PEDAGOGIA - ICAMI TIBA DESTINADAS AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTO DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 15/02/2011 | 930.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) SER. EDUC. P/A SEXUALIDADE, 01 (UM) KIT TUDO SOBRE DROGAS, 01 (UM) EDUCACAO FISICA NA ESCOLA, 01 (UMA) SER. EDUC.P/ ADOLESCENTE - ICAMI TIBA E 01 (UMA) SER. PREVENCAO - ICAMI TIBA DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 15/02/2011 | 1500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRIQUEDOTECA BASICA - DID. PEDAGOGICA, JOGOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0003344 | 15/02/2011 | 945.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003361 | 15/02/2011 | 450.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA AS CRIANCAS E OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI). * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 15/02/2011 | 451.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A DECORACAO DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 15/02/2011 | 1564.15 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 15/02/2011 | 2864.85 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0004146 | 15/02/2011 | 3606.62 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004154 | 15/02/2011 | 589.38 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 16/02/2011 | 7.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6, REF. AO DIA 16.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 16/02/2011 | 102.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 18.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP DIA 18.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 18/02/2011 | 1134.70 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 18/02/2011 | 1033.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 18/02/2011 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 18/02/2011 | 9726.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * FUNDEB 60% (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 18/02/2011 | 3805.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * FUNDEB 40% (PATRONAL) - ESTATUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 18/02/2011 | 295.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * FUNDEB 40% (PATRONAL) - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 18/02/2011 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO ME S DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 21/02/2011 | 500.00 | 08951271000134 | CAMINHA FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO ALTA PRESSAO 2/B ROA E 01 (UM) FOGAO ALTA PRESSAO J.C. BREY, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/02/2011 | 600.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 21/02/2011 | 1661.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACAS MOT 1222/PB QUE PERTENCE A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 21/02/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6, REF. AO DIA 21.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 21/02/2011 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003514 | 21/02/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE FEEREIRO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 21/02/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO DOS DEBITOS DE CONTRIBUINTES IANDIMPLENTES NA DIVIDA ATIVA E GERACAO DE RELATORIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003492 | 21/02/2011 | 326.25 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES ATENDENTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 22/02/2011 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6, REF. AO DIA 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 23/02/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM N§ 17300-2, REF. AO DIA 23.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/02/2011 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM N§ 17.300-2, REF. AO DIA 23.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 23/02/2011 | 139.50 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004022 | 23/02/2011 | 2934.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0004162 | 23/02/2011 | 37070.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO PAPEL, LAPIS, COLA, BORRACHA, CANETA E MOCHILADESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 23/02/2011 | 365.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO SUPORTE DAGRADE DO TRATOR NEW HOLAND TL 90, PERTENCE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 28/02/2011 | 594.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/02/2011 | 4350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 28/02/2011 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/02/2011 | 4350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 28/02/2011 | 2620.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 28/02/2011 | 4329.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 28/02/2011 | 5144.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/02/2011 | 2800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 28/02/2011 | 0.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DE N§ 11.798-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/02/2011 | 45202.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/02/2011 | 7721.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 28/02/2011 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/02/2011 | 21881.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/02/2011 | 3620.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 28/02/2011 | 550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 28/02/2011 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL DIA 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 28/02/2011 | 0.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR DIA 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 28/02/2011 | 1188.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/02/2011 | 3604.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 28/02/2011 | 12835.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * PROCESSO: 39570677-7 PARC DE 001 ATE 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 28/02/2011 | 40.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/02/2011 | 18.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/02/2011 | 15.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 28/02/2011 | 6347.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/02/2011 | 5450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/02/2011 | 620.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/02/2011 | 4054.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/02/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 28/02/2011 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/03/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/03/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/03/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DEZENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/03/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2011 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2011 | 176.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/03/2011 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/03/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/03/2011 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/03/2011 | 89.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/03/2011 | 553.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2011 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2011 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2011 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2011 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0004677 | 01/03/2011 | 4006.54 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/03/2011 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH DESTINADA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0004782 | 01/03/2011 | 2998.15 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0004791 | 01/03/2011 | 3631.30 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/03/2011 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO ME S DE MARCO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/03/2011 | 857.78 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/03/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0004880 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/03/2011 | 4888.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * PROCESSO: 39570678-5 PARC DE 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/03/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS, REF. AO DIA 01.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2011 | 84.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2011 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2011 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EM FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2011 | 432.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESREF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2011 | 96.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2011 | 90.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRODE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/03/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0004642 | 01/03/2011 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0004669 | 01/03/2011 | 4427.78 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/03/2011 | 5500.00 | 09478152000179 | GRANJA MANDACARU-EUGENIO F.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/03/2011 | 875.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004723 | 01/03/2011 | 8236.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, DUCATO DE PLACAS 9095/PB, MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB E KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB QUE PERTENCEM A ESTAEDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004731 | 01/03/2011 | 9327.78 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, DUCATO DE PLACAS 9095/PB, MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB E KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB QUE PERTENCEM A ESTAEDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0004758 | 01/03/2011 | 2806.02 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0004766 | 01/03/2011 | 8662.43 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0004774 | 01/03/2011 | 1751.71 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0004804 | 01/03/2011 | 232.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL). * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0004812 | 01/03/2011 | 1228.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL). * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0004821 | 01/03/2011 | 3991.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO) * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0004847 | 01/03/2011 | 3684.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/03/2011 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/03/2011 | 400.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/03/2011 | 283.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/03/2011 | 127.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/03/2011 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/03/2011 | 88.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/03/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/03/2011 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/03/2011 | 205.82 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (CA€AMBA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTES DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0006106 | 01/03/2011 | 70500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE TODAS AS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0006114 | 01/03/2011 | 6000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMLOCACAO MENSAL DE UMA CACAMBA BASCULHANTE DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIODE SÇO BENTINHO. MESES MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0006131 | 01/03/2011 | 15223.50 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSERVI€OS DE MANUTENCAO E REFORMA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTINHO. CONVITE 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/03/2011 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/03/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0004651 | 01/03/2011 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/03/2011 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/03/2011 | 860.00 | 67547182000196 | PROJETO CRIANCA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0006050 | 01/03/2011 | 25355.78 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NAS ESCOLASJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA E LUCINDA CLEMENTINO PEREIRANESTE MUNICIPIO, REF. A 3¦ MEDICAO. CONVITE 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0006122 | 01/03/2011 | 18584.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DA CRECHE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONVITE 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/03/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS, REF. AO DIA 02.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 04/03/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG, REF. AO DIA 04.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 04/03/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG, REF. AO DIA 04.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 04/03/2011 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/03/2011 | 1469.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/03/2011 | 1101.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVAS A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/03/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG, REF. AO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/03/2011 | 88.69 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG, REF. AO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/03/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS, REF. AO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/03/2011 | 983.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANACAS RELATIVAS A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/03/2011 | 15337.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * MDE 10% (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/03/2011 | 3805.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * FUNDEB 40% (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/03/2011 | 9640.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * FUNDEB 60% (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/03/2011 | 111.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/03/2011 | 1680.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR) * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/03/2011 | 1100.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEIRO DE 2011 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/03/2011 | 2501.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 11/03/2011 | 510.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 11/03/2011 | 510.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 11/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AAO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPA DE ACAO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 11/03/2011 | 186.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA "SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS NO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 11/03/2011 | 178.19 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARTIGOS DE CARNAVAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREACAO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 11/03/2011 | 787.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 11/03/2011 | 1450.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE MAIO/2009 A OUTUBRO/2010. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 11/03/2011 | 545.00 | 00007630172486 | ANDRE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DO IPTU E CADASTROS DAS NOVAS CASAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 11/03/2011 | 144.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A PRACA SEBASTIAO JOSE PEREIRA, REFAO PERIODO DE MARCO/2002 A SETEMBRO/2002. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 11/03/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 11.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/03/2011 | 2900.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 11/03/2011 | 418.50 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 11/03/2011 | 1315.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS-GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DE PAREDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 11/03/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 11/03/2011 | 160.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NA REVISAODAS 04 RODAS E ESCAPAMENTO DO VEICULO VERANEIO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005215 | 11/03/2011 | 460.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEEREIRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 11/03/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 11/03/2011 | 6000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 11/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 11/03/2011 | 560.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) BUJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 11/03/2011 | 1006.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 14/03/2011 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 14.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 14/03/2011 | 29.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG, REF. AO DIA 14.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 15/03/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 15.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 16/03/2011 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 16.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 18.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 18/03/2011 | 44.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 18/03/2011 | 72.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO PERTENCENT A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 21/03/2011 | 1560.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 21/03/2011 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 21/03/2011 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 21/03/2011 | 312.50 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 21/03/2011 | 937.50 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS UTEIS TRABALHADOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 21/03/2011 | 729.00 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 21/03/2011 | 500.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 21.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 21/03/2011 | 0.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 21.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 21/03/2011 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 21/03/2011 | 558.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 201O. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 21/03/2011 | 186.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIMEPB - ELEICAO ESTADUAL BIENIO 2011/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 21/03/2011 | 3146.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 21/03/2011 | 1100.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VISITAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 21/03/2011 | 320.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NA TROCA DA FONTE, SAIDA DESOM, 02 POTENCIOMETRO, 02 TROCA DE FONTE 450WATTS E 02 MEMORIAS DE 512MB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 21/03/2011 | 744.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA OSMULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGACOES CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005410 | 21/03/2011 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 21/03/2011 | 192.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 21/03/2011 | 93.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEMARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 22/03/2011 | 7330.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 22/03/2011 | 1500.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 23/03/2011 | 1302.00 | 00002835791450 | DAMIAO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 23/03/2011 | 2136.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 28/03/2011 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 28.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 29/03/2011 | 47.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 30.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 30/03/2011 | 32.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 30.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005819 | 30/03/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 30/03/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 29.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 30.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/03/2011 | 1199.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 30/03/2011 | 3609.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/03/2011 | 46492.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/03/2011 | 9117.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/03/2011 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/03/2011 | 24669.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/03/2011 | 13171.69 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/03/2011 | 4843.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/03/2011 | 4946.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 30/03/2011 | 1235.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005801 | 30/03/2011 | 7583.84 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, DUCATO DE PLACAS 9095/PB, MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB E KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB QUE PERTENCEM A ESTAEDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 30/03/2011 | 400.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/03/2011 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/03/2011 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/03/2011 | 5854.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/03/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/03/2011 | 5803.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/03/2011 | 6000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/03/2011 | 4487.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 30/03/2011 | 6267.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005746 | 30/03/2011 | 7439.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE E A CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTEMUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/03/2011 | 1700.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 550 (QUINHENTAS E CIQUENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/03/2011 | 2725.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/03/2011 | 6450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/03/2011 | 2635.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 30/03/2011 | 1520.00 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 30/03/2011 | 418.50 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE, REALIZADO NA CIDADE DE NOVACRUZ- RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 30/03/2011 | 418.50 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NORTE-RIO-GRANDENSE REALIZADO NA CIDADE NOVA CRUZ - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/03/2011 | 3045.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/03/2011 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * (PRO-JOVEM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/03/2011 | 249.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES EM SANDALIAS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0005908 | 30/03/2011 | 1371.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0005916 | 30/03/2011 | 744.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005924 | 30/03/2011 | 490.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOS NO CRAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005932 | 30/03/2011 | 1152.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005941 | 30/03/2011 | 360.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE COFFE BREACK DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 11 DE MARCO DE 2011, NOCRAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/03/2011 | 160.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE TRUFAS DE CHOCOLATE, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 11 DE MARCO DE2011, NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/03/2011 | 599.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/03/2011 | 4900.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/03/2011 | 9640.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * FUNDEB 60% (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/03/2011 | 3805.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * FUNDEB 40% (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0006017 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE2011, CONFORME CONTRATO VIGOR. * CONFORME INEGIB. N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/03/2011 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 31.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 31/03/2011 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/04/2011 | 549.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANACAS RELATIVAS A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/04/2011 | 644.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/04/2011 | 8499.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRECOLHIMENTO DA 9¦ PARCELA - PARCELAMENTO LEI11.960/2009 - PARTE PATRONAL - 1,5%, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010. * PARCELAMENTO LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/04/2011 | 8415.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRECOLHIMENTO DA 10¦ PARCELA - PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL - 1,5%, REF. ACOMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010. * PARCELAMENTO LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/04/2011 | 8332.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRECOLHIMENTO DA 11¦ PARCELA - PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL - 1,5%, REF. ACOMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. * PARCELAMENTO LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/04/2011 | 8249.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRECOLHIMENTO DA 12¦ PARCELA - PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL - 1,5%, REF. ACOMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. * PARCELAMENTO LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/04/2011 | 8168.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRECOLHIMENTO DA 13¦ PARCELA - PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL - 1,5%, REF. ACOMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. * PARCELAMENTO LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/04/2011 | 8087.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRECOLHIMENTO DA 14¦ PARCELA - PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL - 1,5%, REF. ACOMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * PARCELAMENTO LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/04/2011 | 8007.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRECOLHIMENTO DA 15¦ PARCELA - PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL - 1,5%, REF. ACOMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * PARCELAMENTO LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/04/2011 | 101.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 30.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/04/2011 | 526.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/04/2011 | 495.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, ONDE ESTA LOCALIZADOA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, ONDE ESTA LOCALIZADOA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, ONDE ESTA LOCALIZADOA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, ONDE ESTA LOCALIZADOA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/04/2011 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/04/2011 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/04/2011 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/04/2011 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/04/2011 | 250.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007013 | 01/04/2011 | 513.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO DE 2010, GERACAODE BOLETOS BANCARIOS, LANCAMENTO DOS DEBITOSDE CONTRIBUINTES DIVIDA ATIVA E GERACAO DE RELATORIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/04/2011 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRERIAMUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITO DA AGECONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/04/2011 | 515.00 | 00007630172486 | ANDRE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO IPTU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/04/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 01.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/04/2011 | 1229.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/04/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DEZENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/04/2011 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/04/2011 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/04/2011 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/04/2011 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/04/2011 | 189.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/04/2011 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/04/2011 | 92.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/04/2011 | 607.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/04/2011 | 72.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/04/2011 | 1526.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVAS A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO AO ESCRITORIODA JUNTA DE SERVICO MILITAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO AO ESCRITORIODA JUNTA DE SERVICO MILITAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO AO ESCRITORIODA JUNTA DE SERVICO MILITAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A AGENCIA DOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A AGENCIA DOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A AGENCIA DOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/04/2011 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/04/2011 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/04/2011 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO ME S DE ABRIL DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/04/2011 | 159.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFICASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/04/2011 | 750.00 | 00005175128400 | IOLANDA INES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/04/2011 | 2560.91 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/04/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/04/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/04/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/04/2011 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAO - AVISO DELICITACAO CONCORRENCIA 01/1, NO AU DE 18.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0007285 | 01/04/2011 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/04/2011 | 437.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESREF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/04/2011 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA, REF. AO CONSUMODE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMABRASIL ALFABITIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/04/2011 | 323.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. A CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/04/2011 | 73.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. A CONSUMO DO MES DE MES DEMARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/04/2011 | 72.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. A CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/04/2011 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. A CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/04/2011 | 9094.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/04/2011 | 10990.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/04/2011 | 3845.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/04/2011 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/04/2011 | 232.50 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2011 COMDESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA CAPACITACAO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR - LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007021 | 01/04/2011 | 1700.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/04/2011 | 207.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PALHETAS DESTINAS A BANDA MUSICAL IVAN OLIMPIO SEGUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0007153 | 01/04/2011 | 3125.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 3¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/04/2011 | 260.00 | 00003067982479 | LUCILEIDE MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DA CASA DE SHOWS MODESTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/04/2011 | 420.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/04/2011 | 418.50 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/04/2011 | 400.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO (VERANEIO) JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ANGICOS, DURANTE 05 DIAS DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007277 | 01/04/2011 | 612.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEEREIRO DE 2011, REF. A 2¦ PARCELA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/04/2011 | 279.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGENSREALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DEDE 2011, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0007331 | 01/04/2011 | 1550.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 4¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0008401 | 01/04/2011 | 2806.02 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0008427 | 01/04/2011 | 8662.43 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/04/2011 | 14000.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/04/2011 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/04/2011 | 1096.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/04/2011 | 233.10 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA LICENCA PROVISORIA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE(SUDEMA) PARA A CONSTRUCAO DE UM ACUDE NA COMUNIDADE DE FORQUILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/04/2011 | 4646.73 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA LICENCA PROVISORIA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE(SUDEMA) PARA A CONSTRUCAO DO ACUDE COMUNITARIO DE FORQUILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/04/2011 | 930.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA O ACOMPANHAMENTO NOS CORTESDE TERRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/04/2011 | 150.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/04/2011 | 2459.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2011 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/04/2011 | 1232.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JATOBA DO QUARESMA PARA SAO BENTINHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/04/2011 | 279.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA "SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS NO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/04/2011 | 160.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) FRETE REALIZADO DO SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/04/2011 | 91.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/04/2011 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/04/2011 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCODE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/04/2011 | 159.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/04/2011 | 322.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/04/2011 | 1966.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2011 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/04/2011 | 1280.00 | 00084343141420 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/04/2011 | 600.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS UTEIS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/04/2011 | 540.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/04/2011 | 510.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0008346 | 01/04/2011 | 77430.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 04/04/2011 | 2379.02 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS JANELOES E GRADILHOS DE FERRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 04/04/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 04/04/2011 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 04.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 04/04/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,NO DIA 04.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 04/04/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,NO DIA 04.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 05/04/2011 | 4161.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 06/04/2011 | 180.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 07/04/2011 | 212.52 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,NO DIA 07.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 08/04/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,NO DIA 08.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 08/04/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,NO DIA 08.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 08.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 08/04/2011 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 08/04/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 08/04/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 08/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 08/04/2011 | 3500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE LICITACAO EAUDITAGEM NAS MESMAS, DESTA CIDADE. DE ACORDOCOM CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 08/04/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 08/04/2011 | 425.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 11/04/2011 | 232.50 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO LSE, LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0008257 | 11/04/2011 | 4006.54 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007498 | 11/04/2011 | 870.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007501 | 11/04/2011 | 2138.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007510 | 11/04/2011 | 3771.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 11/04/2011 | 1650.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007536 | 11/04/2011 | 8532.32 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 11/04/2011 | 465.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE LSE, LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 11/04/2011 | 350.00 | 10514181000128 | MEGAVET - ADAILTON PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 11/04/2011 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 11/04/2011 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007544 | 11/04/2011 | 6332.16 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 11/04/2011 | 1123.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 11/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0008303 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. * CONFORME INEXGIBILIDADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 11/04/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 11.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0008273 | 11/04/2011 | 5000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURUDICA,REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 12/04/2011 | 35.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 12.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 12/04/2011 | 41.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO CIDE NO DIA 12.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 13/04/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 13.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 14/04/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 14.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 14/04/2011 | 350.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ENCADERNACOES,EMPLASTIFICACOES, COPIASDE INTERESSE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 14/04/2011 | 4585.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO JOAQUIM COM A BR 230NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 15/04/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 15.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 15/04/2011 | 1.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 15.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 18.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 19.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 19/04/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 19.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 19/04/2011 | 4794.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 20/04/2011 | 279.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REEALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0007897 | 20/04/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 20/04/2011 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 20/04/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 20/04/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAO - AVISO DELICITACAO CONCORRENCIA 001/2011, NO DO EDICAO18.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007803 | 20/04/2011 | 2250.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 20/04/2011 | 411.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAO - DECISAO SOBRE IMPUGNACAO EDITAL DE CONCORRENCIA 01/11NO D.O. DE 19.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 20/04/2011 | 937.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS JANELOES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 20/04/2011 | 418.50 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS CPARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 20/04/2011 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 20/04/2011 | 930.00 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 20/04/2011 | 2100.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 20/04/2011 | 1562.50 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007722 | 20/04/2011 | 574.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES, FAIXA E BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 20/04/2011 | 420.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS, PEN DRAV E MOUSE OPTICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007749 | 20/04/2011 | 185.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 20/04/2011 | 418.00 | 00008721830410 | FABIANA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS COM A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDES DE INTRANET E INTERNET E OCONCERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADASAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 20/04/2011 | 160.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE OVOSDE PASCOA, DESTINADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 20/04/2011 | 80.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE OVOSDE PASCOA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 20/04/2011 | 2338.40 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 20/04/2011 | 750.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE 07 (SETE) JOGOS REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO DACIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 25/04/2011 | 2338.40 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 25/04/2011 | 261.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 26/04/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 26.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 27/04/2011 | 26.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 27.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 28/04/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 28.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 29/04/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 29.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 29.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 29/04/2011 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 29.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 29/04/2011 | 1199.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 29/04/2011 | 4043.06 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 29/04/2011 | 20.09 | 90400888241182 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 29/04/2011 | 4193.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 29/04/2011 | 5854.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 29/04/2011 | 7650.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 29/04/2011 | 5854.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 29/04/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 29/04/2011 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 29/04/2011 | 261.50 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 29/04/2011 | 47757.22 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 29/04/2011 | 9052.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 29/04/2011 | 2465.69 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 29/04/2011 | 23633.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 29/04/2011 | 12954.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 29/04/2011 | 6979.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 29/04/2011 | 6151.74 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 29/04/2011 | 4754.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 29/04/2011 | 3045.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 29/04/2011 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * PROJOVEM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 29/04/2011 | 6450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 29/04/2011 | 2635.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0008214 | 29/04/2011 | 2325.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 93 (NOVENTA E TRES) FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008222 | 29/04/2011 | 330.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0008231 | 29/04/2011 | 900.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 29/04/2011 | 4251.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 29/04/2011 | 6267.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/05/2011 | 441.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRILDE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2011 | 164.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DSTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/05/2011 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/05/2011 | 168.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2011 | 7060.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 450 (QUATROCENTA E CIQUENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 02/05/2011 | 500.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/05/2011 | 500.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00010990851443 | JOAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXTRACAO DE PEDRA PARA 01 (UM) MATA-BURRO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 02/05/2011 | 4218.27 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 02/05/2011 | 4.38 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 02/05/2011 | 558.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/05/2011 | 558.00 | 00002842066448 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 02/05/2011 | 558.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/05/2011 | 558.00 | 00002065198427 | GRALDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 02/05/2011 | 540.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/05/2011 | 300.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/05/2011 | 545.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 02/05/2011 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 02/05/2011 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/05/2011 | 197.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOSIDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/05/2011 | 307.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDASPELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/05/2011 | 204.60 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES, CREMES DE NATA E YORGUTESDESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0009652 | 02/05/2011 | 2325.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 93 (NOVENTA E TRES) FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 02/05/2011 | 330.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/05/2011 | 468.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 26 (VINTE E SEIS) FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/05/2011 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/05/2011 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/05/2011 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/05/2011 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 02/05/2011 | 900.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSORA DE INFORMATICA DOTELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0009181 | 02/05/2011 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 02/05/2011 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 02/05/2011 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/05/2011 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/05/2011 | 65.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 02/05/2011 | 7982.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 ARMARIOS EM ACO, 10 ESTANTESACO PRATELEIRAS, 05 SUPORTES CPU, 01 SUPORTECPU, 01 ARMARIO MADEIRA E 25 CARTEIRAS COM PRANCHETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/05/2011 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRILDE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/05/2011 | 745.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMODO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO EM FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/05/2011 | 408.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/05/2011 | 96.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/05/2011 | 120.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/05/2011 | 11991.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * FUNDEB 60% - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2011 | 3998.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * FUNDEB 40% - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0008851 | 02/05/2011 | 1550.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 5¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0008869 | 02/05/2011 | 4500.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 6¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 02/05/2011 | 418.50 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PELA ESCOLA PARATUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/05/2011 | 2301.70 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 02/05/2011 | 1196.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MMU4876/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AOS ANOS DE 2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 02/05/2011 | 486.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MON9095/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AOS ANOS DE 2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 02/05/2011 | 490.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MOS1222/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/05/2011 | 279.00 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0009172 | 02/05/2011 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/05/2011 | 418.50 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/05/2011 | 400.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO SOM PARA A REALIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/05/2011 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/05/2011 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/05/2011 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/05/2011 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/05/2011 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/05/2011 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/05/2011 | 1209.60 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSAO JOAQUIM, TIMBAUBA, CANUTO ACUDE DE CECILIA, CACHOEIRINHA DOS PEBAS A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 02/05/2011 | 1209.60 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSAO JOAQUIM, TIMBAUBA, CANUTO ACUDE DE CECILIA, CACHOEIRINHA DOS PEBAS A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/05/2011 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 02/05/2011 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/05/2011 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/05/2011 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/05/2011 | 1134.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2011 | 1134.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 02/05/2011 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CORREGO DA LAGOA E SITIO BORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 02/05/2011 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CORREGO DA LAGOA E SITIO BORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 02/05/2011 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/05/2011 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/05/2011 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIO MALHADA DO TOCO E VARZIA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 02/05/2011 | 900.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 02/05/2011 | 250.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 02/05/2011 | 250.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 02/05/2011 | 250.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/05/2011 | 250.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/05/2011 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/05/2011 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/05/2011 | 558.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/05/2011 | 400.00 | 00003067982479 | LUCILEIDE MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/05/2011 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/05/2011 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008877 | 02/05/2011 | 3437.50 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL DO ANIVERSARIO POLITICO DESTE MUNICIPIOE JANTAR EM COMEMORACAO AO DOS DIAS DAS MAESDESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2011, REF. A 1¦ PARCELA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 02/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEMAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/05/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 02/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/05/2011 | 1760.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO 17§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, E DIVULGACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE TRATADA POLUICAO SONORA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 02/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/05/2011 | 146.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/05/2011 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/05/2011 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 02/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/05/2011 | 122.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 02/05/2011 | 850.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 02/05/2011 | 88.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/05/2011 | 21.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 02/05/2011 | 268.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/05/2011 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/05/2011 | 139.50 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/05/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 02/05/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 02/05/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO ME S DE MAIO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/05/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICOES - DECISOESSOBRE IMPUGNACOES DO EDITAL DE CONCORRENCIA N§ 001/2011 NO D.O. DE 19.04.2011 E AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA N§ 001/2011 DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0009164 | 02/05/2011 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/05/2011 | 3600.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA AF700 DESTINADA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 02/05/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISODE LICITACAO PREGAO N§s 09,10 E 11/2011 - FMSNO D.O. DE 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/05/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/05/2011 | 730.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0009741 | 02/05/2011 | 7299.79 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/05/2011 | 558.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/05/2011 | 44.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/05/2011 | 1049.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/05/2011 | 207.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * FPM - DIFERENCA DE GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/05/2011 | 4695.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE , REF. A COMPETENCIA DE ABRILDE 2011. * PARCELA 03/60 - DCG: 39.570.678-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/05/2011 | 4742.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE , REF. A COMPETENCIA DE MAIODE 2011. * PARCELA 04/60 - DCG: 39.570.678-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 02/05/2011 | 996.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 02/05/2011 | 761.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/05/2011 | 980.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/05/2011 | 270.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 02/05/2011 | 744.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0009156 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE MAIO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/05/2011 | 13240.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE , REF. A COMPETENCIA DE MAIODE 2011. * DCG: 39.570.677-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/05/2011 | 632.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 30.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/05/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 02.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 03/05/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 03.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 03/05/2011 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 03.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 03/05/2011 | 117.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 03/05/2011 | 33.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 03/05/2011 | 522.30 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 23.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 03/05/2011 | 187.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 03/05/2011 | 61.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 03/05/2011 | 144.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 03/05/2011 | 58.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 28.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 03/05/2011 | 44.46 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 03/05/2011 | 113.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 03/05/2011 | 59.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 03/05/2011 | 21.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 04/05/2011 | 26.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 04.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 05/05/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 05.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 09/05/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§17.300-2 NO DIA 09.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 09/05/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§17.300-2 NO DIA 09.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 09/05/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 09.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/05/2011 | 33.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 10.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 10/05/2011 | 2860.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * DE BITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 10.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 10/05/2011 | 0.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 10.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 10/05/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 10.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 10/05/2011 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 10/05/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 10/05/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 10/05/2011 | 1867.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVAS A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/05/2011 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISODE LICITACAO PREGAO N§s 009 E 010/2011 NO D.ODE 05.05.2011 E AVISO DE LICITACAO TOMADA DEPRE€OS N§s 001, 002, 003 E 004/2011 NO D.O DE12.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 10/05/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISODE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 01, 02, 03 E 04/2011, NO D.O DE 12.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 10/05/2011 | 2822.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUADESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 10/05/2011 | 2730.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUADESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 10/05/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/05/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 10/05/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 10/05/2011 | 1469.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 10/05/2011 | 4932.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * MDE - DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010111 | 10/05/2011 | 8164.88 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/05/2011 | 2752.80 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 10/05/2011 | 45228.89 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E LIMPEZA DETERRENO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 10/05/2011 | 939.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 10/05/2011 | 3098.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2011 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/05/2011 | 730.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO OFORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA E PARAMENTO,DA SRA. FRANCISCA DA COSTA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0010022 | 10/05/2011 | 814.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 10/05/2011 | 353.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0010049 | 10/05/2011 | 234.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/05/2011 | 100.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM)TONNER DESTINADOS PARA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0010065 | 10/05/2011 | 440.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOBILIZACAO DO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0010073 | 10/05/2011 | 560.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOTELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 10/05/2011 | 400.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COMO CARIMBOS,XEROX E ENCADERNACOES DESTINADOS A MANUTENCAODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 10/05/2011 | 217.55 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/05/2011 | 1966.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2011 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010120 | 10/05/2011 | 7356.48 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 10/05/2011 | 93678.40 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 11/05/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 11.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 12/05/2011 | 243.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 12.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 12/05/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 12.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 13/05/2011 | 39.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 13.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 13/05/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 13.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 16/05/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 16.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 16/05/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 16.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 17/05/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 17.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 17/05/2011 | 20.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 17.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 17/05/2011 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 17.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 17/05/2011 | 7268.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 18/05/2011 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 18.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 19/05/2011 | 61.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 19.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 20/05/2011 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0010618 | 20/05/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 20/05/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 20/05/2011 | 666.90 | 00081204280800 | FRANCISCO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GIRANDULAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DO 17§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 20/05/2011 | 1674.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM PERNOITEPARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE EVENTOS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 20/05/2011 | 2790.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE COM VIAGEM REALIZADA PARA BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS FEDERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 20/05/2011 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUADESTINADA A PRACA SEBASTIAO JOSE PEREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, REF. AO CONSUMO DO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010375 | 20/05/2011 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 20/05/2011 | 279.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PRA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 20/05/2011 | 160.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARANJOSDE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO PELO PAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0010448 | 20/05/2011 | 1454.95 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0010456 | 20/05/2011 | 729.88 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 20/05/2011 | 180.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0010472 | 20/05/2011 | 2000.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0010481 | 20/05/2011 | 2396.35 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 20/05/2011 | 5709.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 ESTACAO DE TRABALHO, 01 ARMARIO FECHADO, 01 ARMARIO SEMI-ABERTO, 01 ARQUIVO 4 GAVESTAS, 01 ARMARIO BALCAO E 30 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 20/05/2011 | 300.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCOES DE BOTOESDE ROSAS DESTINADOS AS MAES NA COMEMORACAO DODIA DAS MAES PROMOVIDO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010561 | 20/05/2011 | 630.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS MESEWS DE ABRIL E MAIO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010588 | 20/05/2011 | 260.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO RENASCER, NO CRAS NO MES DE MAIODE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0010626 | 20/05/2011 | 67.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM CRIANCAS DE ATE 06 ANOS NA BRINQUEDOTECA ITINERANTE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 20/05/2011 | 160.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 20/05/2011 | 116.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PEN DRAV E 02 (DOIS) MAUSE OPTICO USB DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 20/05/2011 | 840.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAN TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 20/05/2011 | 4062.50 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DESZ) JANELAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 20/05/2011 | 4062.50 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DESZ) JANELAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010359 | 20/05/2011 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010367 | 20/05/2011 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO VERANEIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 20/05/2011 | 69.75 | 00002137770458 | DJALMA NOBRE PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0010413 | 20/05/2011 | 1040.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 7¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 20/05/2011 | 69.75 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010502 | 20/05/2011 | 3000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0010537 | 20/05/2011 | 3786.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0010545 | 20/05/2011 | 922.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0010553 | 20/05/2011 | 2906.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 20/05/2011 | 372.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 20/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 27/05/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 27.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 30.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/05/2011 | 1199.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/05/2011 | 6086.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/05/2011 | 2650.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/05/2011 | 3900.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/05/2011 | 6671.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/05/2011 | 7900.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/05/2011 | 6455.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/05/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/05/2011 | 49159.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/05/2011 | 11076.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/05/2011 | 2465.69 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/05/2011 | 25450.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/05/2011 | 12154.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 30/05/2011 | 5424.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/05/2011 | 5483.84 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/05/2011 | 5355.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/05/2011 | 3045.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 30/05/2011 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * (PRO-JOVEM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 30/05/2011 | 3270.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 30/05/2011 | 7550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 30/05/2011 | 2816.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/05/2011 | 4302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/05/2011 | 6318.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 31/05/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 31.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 31/05/2011 | 1.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 31.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 31/05/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,TRIBUTOS NO DIA 31.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/06/2011 | 2030.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/06/2011 | 558.00 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0012009 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/06/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 01.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/06/2011 | 468.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/06/2011 | 1469.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/06/2011 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/06/2011 | 312.50 | 00022554599491 | CICERO LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE SOM PARAO 5§ CAFE DA MANHÇ DOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/06/2011 | 834.00 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA GERALDO DO ACORDEON NO CAFE DA MANHA DOS AGRICULTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/06/2011 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/06/2011 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/06/2011 | 158.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/06/2011 | 230.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/06/2011 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/06/2011 | 727.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/06/2011 | 102.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/06/2011 | 68.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/06/2011 | 1258.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVAS A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/06/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0011657 | 01/06/2011 | 480.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/06/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/06/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/06/2011 | 2353.01 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0011843 | 01/06/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * CONFORME CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0011924 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2011. * CONFORME INEXGIBILIDADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/06/2011 | 680.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE GERALE INSTALACAO DE ANTI-VIRUS KKASPERSKY COM LIBERACAO DE UM ANO CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/06/2011 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/06/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/06/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/06/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/06/2011 | 313.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIODE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/06/2011 | 170.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/06/2011 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/06/2011 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/06/2011 | 8364.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/06/2011 | 2008.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2011 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/06/2011 | 4320.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, REF. A 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0011681 | 01/06/2011 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOCADO A SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/06/2011 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/06/2011 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/06/2011 | 210.00 | 07171346000100 | CADA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MANUTENCAO DE MAQUINA ALTA PRESSAO 5/8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/06/2011 | 160.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/06/2011 | 540.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/06/2011 | 1562.50 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/06/2011 | 1460.00 | 00002835791450 | DAMIAO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/06/2011 | 465.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE PARAA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS APROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012475 | 01/06/2011 | 5779.26 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/06/2011 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/06/2011 | 3300.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2011 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/06/2011 | 210.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) FRETE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/06/2011 | 418.50 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA OFICINA DACIDANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/06/2011 | 80.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM REGISTRO DE UMA ATACOM CERTIDAO DO CONSELHO DE DIREITO E DEFESADA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/06/2011 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/06/2011 | 185.10 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/06/2011 | 625.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) PEN DRAVES 2GB DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/06/2011 | 130.00 | 00009256654440 | KLEBER GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 02 (DUAS) VIAGENS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CRAS PARA O SITIOSAO JOAQUIM PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E RECREATIVAS DA BRINQUEDOTECAINTINERANTE COM CRIANCAS DE ATE 06 ANOS, ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0011797 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS FOLCLORICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE CULTURA COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTDESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/06/2011 | 373.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/06/2011 | 139.95 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0011860 | 01/06/2011 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0011878 | 01/06/2011 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0011886 | 01/06/2011 | 320.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS FAMILIA DO PETI/PBF, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/06/2011 | 418.50 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE SOUSA PARA TRATAR DAS PRESTACOES DE CONTAS DO PROGRAMAS SOCIAIS DESTEMUNICIPIO REFETENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/06/2011 | 418.00 | 00008721830410 | FABIANA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVI€OS COM A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0011916 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE SALGADOS DESTINADOS AS CRIANCAS DE ATE 06 ANOS,ATENDIDAS PELO PAIF PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E RECREATIVAS DA BRINQUEDOTECA ITINERANTE NO SITIO SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/06/2011 | 115.00 | 00008733810419 | JUCIHELIO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A DETETIZACAO DAS INSTALACOES FISICAS ONDE FUNCIONA O CRAS E O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/06/2011 | 260.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM CARRODE SOM DA PROGRAMAMCAO E MOBILIZACAO DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO EEXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012173 | 01/06/2011 | 230.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/06/2011 | 120.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PAIF PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E RECREATIVAS DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0012190 | 01/06/2011 | 665.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPASFOLCLORICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE CULTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012203 | 01/06/2011 | 320.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS PARA OS IDOSOS, DESENVOLVIDOS NOCENTRO DE FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012211 | 01/06/2011 | 375.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES,ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/06/2011 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/06/2011 | 1065.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/06/2011 | 30.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAN TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/06/2011 | 30.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAN TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA EM FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/06/2011 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/06/2011 | 393.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESREF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/06/2011 | 481.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/06/2011 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 201. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/06/2011 | 108.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPALREF. AO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/06/2011 | 5534.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * MDE - DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/06/2011 | 567.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/06/2011 | 522.31 | 00006850931407 | GILBERTO MARAVILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/06/2011 | 558.00 | 00006719617486 | GERLANILDO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0011665 | 01/06/2011 | 1862.45 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/06/2011 | 261.50 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/06/2011 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIO MALHADA DO TOCO E VARZIA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/06/2011 | 525.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/06/2011 | 385.55 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADESESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/06/2011 | 521.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E MECANICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/06/2011 | 376.50 | 00008813924488 | HELIO ROBERTO NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/06/2011 | 312.50 | 00022554599491 | CICERO LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DO ALUGUEL DE SOM PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009990580456 | JULLIEDSON BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/06/2011 | 520.83 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDONA SECREATARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/06/2011 | 520.83 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDONA SECREATARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA BANDA MUSICAL IVAN OLIMPIO SEGUNDO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/06/2011 | 445.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/06/2011 | 1045.00 | 00034116436844 | JOSE GOMES CERAFIN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOT 2220PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/06/2011 | 1459.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO ESTATISTICO DO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0013277 | 01/06/2011 | 922.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 02/06/2011 | 937.50 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 02/06/2011 | 11566.20 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA SANITARIO DA AREA DE LAZER DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0013234 | 02/06/2011 | 41132.40 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E AMPLIACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. * CONFORME O CONVITE N§ 00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0013170 | 06/06/2011 | 4496.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 COMPUTADORES COM. 2GB, HD 500GB, PROCESSADOR 2 DUO, TECLADO, MOUSE, CAIXASDE SOM, MONITOR DE LCD 18.5 LED E 02 NOBREAKS700VA (BIVOLT). * CONFORME CONVITE N§ 00065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 06/06/2011 | 8992.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 COMPUTADORES COM 2GB, HD 500GB, PROCESSADOR 2 DUO, TECLADO, MOUSE, CAIXASDE SOM, MONITOR DE LCD 18.5" LED E 04 NOBREAKS 700VA (BIVOLT) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. * CONFORME CONVITE N§ 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0012785 | 09/06/2011 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA AF1075 DESTINADA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME MAIO DE 2011. * CONFORME CONVITE N§ 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 10/06/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 10/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 10/06/2011 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISODE CONCORRENCIA N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 10/06/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISODE CONCORRENCIA N§ 001/2011 E TOMADA DE PRECO N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/06/2011 | 2822.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 10/06/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 10/06/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 10/06/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 10/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 10/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEJUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 10/06/2011 | 800.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ENCADERNACOES,EMPLASTIFICACOES, COPIAS, PROCURACOES DE INTERESSE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 10/06/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/06/2011 | 1116.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA VIAGEMREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 10/06/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 10/06/2011 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/06/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 10/06/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0012807 | 10/06/2011 | 5000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§ 04/2011. * CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/06/2011 | 1562.50 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/06/2011 | 12058.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * FUNDEB 60% - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/06/2011 | 4251.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * FUNDEB 40% - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 10/06/2011 | 210.00 | 00001159260460 | JOSE EGISIPE DA SILVA SOBRINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA ANIMACAO COM A BANDA DE FORRODO L, NO PASSEIO CARROCAS DE BURRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 10/06/2011 | 339.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO ASATIVIDADES DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 10/06/2011 | 141.70 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 10/06/2011 | 80.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DASCRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 10/06/2011 | 1015.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 29 (VINTE E NOVE) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012467 | 10/06/2011 | 9848.16 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/06/2011 | 800.00 | 00058370692168 | IVONE FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/06/2011 | 1042.86 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 10/06/2011 | 11566.20 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA SANITARIO DA AREA DE LAZER DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 10/06/2011 | 235.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARTIGOS JUNINOS CONFECCIONADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 10/06/2011 | 653.35 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) KITS BEBE DESTINADOSAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0012530 | 10/06/2011 | 2230.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR PROCESSADOR 2 DUO,TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM, MONITOR LCD 185" E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET DESTINADO AO CRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIASDO PROGRAMA BOLFA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0012548 | 10/06/2011 | 2600.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR PROCESSADOR 2 DUO,TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM, MONITOR LCD 17" DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. * CONFORME CONVITE N§ 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/06/2011 | 900.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSORA DE INFORMATICA DO TELE CENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 10/06/2011 | 1650.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012793 | 10/06/2011 | 13274.50 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012815 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 600 (SEISCENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. * CONFORME TOMADAS DE PRECOS N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/06/2011 | 3567.71 | 00018592236487 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 70 HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADAS A RECUPERACAO DE ACUDES NACOMUNIDADE DE JATOBA DA ESTRADA E ANGICOS NESTE MUNCIPIO. * REF. 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 12/06/2011 | 48.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDA CIDADE DIA 12.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 14/06/2011 | 275.66 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 14.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 15/06/2011 | 0.51 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 17.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0012904 | 17/06/2011 | 500.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 20/06/2011 | 500.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDASPELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 20/06/2011 | 237.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARAIDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 20/06/2011 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012611 | 20/06/2011 | 2616.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0012645 | 20/06/2011 | 3295.01 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 20/06/2011 | 885.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DEPASCOA PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 20.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0012696 | 20/06/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0012912 | 20/06/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0012921 | 20/06/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * CONFORME INEXIBILIDADE N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012670 | 20/06/2011 | 2836.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNH0 DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 20/06/2011 | 139.50 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP DIA 21.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 27/06/2011 | 6.79 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 27.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0013196 | 29/06/2011 | 7240.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/06/2011 | 57210.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/06/2011 | 9279.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/06/2011 | 2533.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 30/06/2011 | 22425.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 30/06/2011 | 13804.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 30/06/2011 | 4496.29 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/06/2011 | 5360.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 30/06/2011 | 5854.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/06/2011 | 4353.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/06/2011 | 7622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/06/2011 | 4190.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/06/2011 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * (PRO-JOVEM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/06/2011 | 3088.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 30/06/2011 | 9750.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 30/06/2011 | 2635.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/06/2011 | 5.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 30.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/06/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 30.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/06/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 30.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/06/2011 | 1.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL DIA 30.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 30.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 30/06/2011 | 4789.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JUNHODE 2011. * DCG: 39.570.678-5. * REF. A 5¦ PARCELA LEI 11.960/2009 PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/06/2011 | 1798.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/06/2011 | 5759.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/06/2011 | 2650.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 30/06/2011 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/06/2011 | 6404.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 30/06/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/06/2011 | 5803.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/06/2011 | 9304.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/07/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/07/2011 | 108.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/07/2011 | 329.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/07/2011 | 135.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/07/2011 | 792.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/07/2011 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/07/2011 | 341.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/07/2011 | 124.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/07/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/07/2011 | 42.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/07/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/07/2011 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/07/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/07/2011 | 80.00 | 24110074000149 | ALINNE IND. E COM. REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO, LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE UM SPLIT, MARCA WIALG PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0013684 | 01/07/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/07/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/07/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/07/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/07/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0013650 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/07/2011 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/07/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/07/2011 | 730.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO OFORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA E PARAMENTO,DO SR. ILARIO CLAUDIANO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/07/2011 | 488.25 | 67547182000196 | PROJETO CRIANCA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS (SENDO 03COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA ENTREVISTADOR SOBRE ONOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/07/2011 | 483.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO DEGERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/07/2011 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MEES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/07/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/07/2011 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/07/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/07/2011 | 91.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/07/2011 | 134.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/07/2011 | 6936.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/07/2011 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0014125 | 01/07/2011 | 3866.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/07/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/07/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA EM FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/07/2011 | 353.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/07/2011 | 602.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMODO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/07/2011 | 107.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/07/2011 | 150.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/07/2011 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHODE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/07/2011 | 500.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013633 | 01/07/2011 | 1710.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/07/2011 | 2091.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 123 (CENTO E VINTE TRES) CAMISETAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/07/2011 | 418.50 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0013706 | 01/07/2011 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOSEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0014842 | 01/07/2011 | 2906.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014851 | 01/07/2011 | 1499.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014010 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 600 (SEISCENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE DEN§ 10.663-1 NO DIA 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 05/07/2011 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMAS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 05/07/2011 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 05/07/2011 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO DE N§ 7.511-6 NO DIA 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 05/07/2011 | 39.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO DE N§ 7.511-6 NO DIA 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 05/07/2011 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 05/07/2011 | 33.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 06/07/2011 | 558.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 08/07/2011 | 1170.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 08/07/2011 | 5612.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 08/07/2011 | 1995.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2011 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 08/07/2011 | 4002.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2011 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 08/07/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 08/07/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 08/07/2011 | 606.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 08/07/2011 | 1469.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 08/07/2011 | 468.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 08/07/2011 | 1258.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVAS A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM NO DIA 10.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0013862 | 11/07/2011 | 1439.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0013951 | 11/07/2011 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA AF1075 DESTINADA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME JUNHO DE 2011. * CONFORME CONVITE N§ 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 11/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 11/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEJULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 11/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0013854 | 11/07/2011 | 897.45 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 11/07/2011 | 1054.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 11/07/2011 | 1916.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0013871 | 11/07/2011 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 11/07/2011 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SERVERINO SOARES DA SILVA, SN ONDE LOCALIZADO OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0013927 | 11/07/2011 | 398.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0013935 | 11/07/2011 | 2248.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR HD 500GB, PROCESSADOR 2 DUO, TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOMMONITOR DE LCD 18.5" E NOBREAK DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0013943 | 11/07/2011 | 2248.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR HD 500GB, PROCESSADOR 2 DUO, TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOMMONITOR DE LCD 18.5" E NOBREAK DESTINADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. * CONFORME CONVITE N§ 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 11/07/2011 | 327.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E YORGUTES DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANFIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 11/07/2011 | 1105.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 11/07/2011 | 390.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AMERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 11/07/2011 | 545.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 11/07/2011 | 545.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014109 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009990580456 | JULLIEDSON BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 11/07/2011 | 261.50 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 11/07/2011 | 525.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 11/07/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 11/07/2011 | 3730.14 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0014133 | 11/07/2011 | 962.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA RURAL. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0014141 | 11/07/2011 | 2966.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 12/07/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 12/07/2011 | 48.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO CIDE DIA 12.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 12/07/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 12.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 12/07/2011 | 280.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2,FOPAG NO DIA 12.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 12/07/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2,TRIBUTOS NO DIA 12.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 12/07/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 14/07/2011 | 176.50 | 00002789665435 | JOSEFA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 14/07/2011 | 744.00 | 00006719617486 | GERLANILDO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 15/07/2011 | 5000.00 | 00020293674434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO JATOBA DOS QUARESMA COM A BR 230DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 19/07/2011 | 1964.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014184 | 20/07/2011 | 9032.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 20/07/2011 | 837.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0014869 | 20/07/2011 | 2998.15 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014222 | 20/07/2011 | 7476.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/07/2011 | 190.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/07/2011 | 207.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR, PARAA MOTOCICLETA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 20/07/2011 | 260.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 CARTUCHOS IMPRESSORA HP 60 PRETO E 02 CARTUCHOS IMPRESSORA HP 60 COLORIDODESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0014346 | 20/07/2011 | 300.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASOFICINAS DE FORMACAO TECNICA GERAL - FGT, REALIZADA COM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0014265 | 20/07/2011 | 699.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0014320 | 20/07/2011 | 793.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REALIZACAO DA 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 20/07/2011 | 930.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIAS COM PERNOITE PARACOM A VIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/07/2011 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 20/07/2011 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 20/07/2011 | 3168.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0014354 | 20/07/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 20.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP DIA 21.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 26/07/2011 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM,DE N§ 17.300-2 NO DIA 26.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 26/07/2011 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO DE N§ 7.511-6 NO DIA 26.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 26/07/2011 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEB,DE N§ 16.338-4 NO DIA 26.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DE MRCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014681 | 26/07/2011 | 3000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 27.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 28.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 29.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 29/07/2011 | 1.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL DIA 29.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 29/07/2011 | 1798.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 29/07/2011 | 5742.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 29/07/2011 | 2650.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 29/07/2011 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 29/07/2011 | 40.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 29/07/2011 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 29/07/2011 | 6402.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 29/07/2011 | 8504.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 29/07/2011 | 6604.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 29/07/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 29/07/2011 | 7884.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0014907 | 29/07/2011 | 196020.00 | 06020318000110 | MANLATINAMERICAIND.COM.DEVEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0001/2010, CONVENIO SIAFI E PREGAO ELETRONICO 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0014915 | 29/07/2011 | 1980.00 | 06020318000110 | MANLATINAMERICAIND.COM.DEVEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRA-PARTIDA NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO C/ESPECIF.P/TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0001/2010, CONVENIO SIAFI E PREGAO ELETRONICO 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 29/07/2011 | 57900.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 29/07/2011 | 9040.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 29/07/2011 | 2533.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DA SERVIDORA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * PRO-T. - FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 29/07/2011 | 21844.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 29/07/2011 | 17057.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 29/07/2011 | 7732.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 29/07/2011 | 3860.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 29/07/2011 | 2725.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 29/07/2011 | 8900.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 29/07/2011 | 2635.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014745 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) REFEICOES (ALMOCO E CAFE DA MANHA) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 29/07/2011 | 4190.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 29/07/2011 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * (PRO-JOVEM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE 100(CEM) REFEICOES E COFFE BREAK DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 29/07/2011 | 4538.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 29/07/2011 | 7622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/08/2011 | 358.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/08/2011 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/08/2011 | 66.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POCO PUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/08/2011 | 123.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/08/2011 | 10664.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Refinanciamento da Dívida Externa | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | INSTALA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATERRO SANITµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/08/2011 | 7920.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 66 (SESSENTA E SEIS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA CAPTACAO ELIMPEZA DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/08/2011 | 1332.06 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/08/2011 | 5300.00 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE SERVICODE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015440 | 01/08/2011 | 7490.38 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/08/2011 | 9203.80 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0015954 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 650 (SEISCENTAS E CINQUENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/08/2011 | 1985.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2011 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/08/2011 | 275.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/08/2011 | 1406.25 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/08/2011 | 937.50 | 00002835791450 | DAMIAO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/08/2011 | 750.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 90 ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/08/2011 | 239.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E YORGUTES DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015326 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS FAMILIAS DO PETI/PBF, DURANTE UMA REUNIAO REALIZADA SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/08/2011 | 153.70 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/08/2011 | 127.90 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOSIDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/08/2011 | 302.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0015989 | 01/08/2011 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016144 | 01/08/2011 | 120.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A ATIVIDADE COMEMORATIVA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO REALIZADO COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/08/2011 | 125.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS DESTINADAS AOLANCHE DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE A VISITA NO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/08/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DODO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/08/2011 | 900.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSORA DE INFORMATICA DO TELE CENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/08/2011 | 900.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSORA DE INFORMATICA DO TELE CENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/08/2011 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/08/2011 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/08/2011 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/08/2011 | 730.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS INCLUINDO OFORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA E PARAMENTO,DO SR. JOSE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 01/08/2011 | 3794.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2011 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/08/2011 | 285.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) FRETE REALIZADO DO SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/08/2011 | 295.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL PARA TRANSPORTE DA EQUIPE EM VISITAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/08/2011 | 530.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESMUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EM FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHODE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/08/2011 | 375.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DEDE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/08/2011 | 103.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/08/2011 | 160.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/08/2011 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHODE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/08/2011 | 209.00 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0015296 | 01/08/2011 | 2800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/08/2011 | 1180.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/08/2011 | 629.70 | 00006850931407 | GILBERTO MARAVILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/08/2011 | 589.00 | 00008813924488 | HELIO ROBERTO NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015431 | 01/08/2011 | 9729.08 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/08/2011 | 650.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/08/2011 | 261.50 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA BANDA MUSICAL IVAN OLIMPIO SEGUNDO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/08/2011 | 1459.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO ESTATISTICO DO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/08/2011 | 520.83 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO,NA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/08/2011 | 573.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA ENTREGA DO MICRO-ONIBUS E DAS FESTIVIDADES JUNINASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/08/2011 | 235.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015687 | 01/08/2011 | 5209.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 8¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/08/2011 | 1156.25 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORRO DE GESSO DE UMA SALA DE AULA E DOIS RODAPES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/08/2011 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/08/2011 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/08/2011 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/08/2011 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/08/2011 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/08/2011 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/08/2011 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CORREGO DA LAGOA E SITIO BORGES E TORROES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/08/2011 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CORREGO DA LAGOA E SITIO BORGES E TORROES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/08/2011 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/08/2011 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/08/2011 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/08/2011 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/08/2011 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIO MALHADA DO TOCO, SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA DOS BUZINA E VARZIA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/08/2011 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIO MALHADA DO TOCO, SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA DOS BUZINA E VARZIA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/08/2011 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/08/2011 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/08/2011 | 1209.60 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VICULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM,TIMBAUBA, CANUTO, ACUDE DE CECILIA, SAO FELIXA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/08/2011 | 1209.60 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VICULO AUTOMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM,TIMBAUBA, CANUTO, ACUDE DE CECILIA, SAO FELIXA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/08/2011 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO JOAQUIM E CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/08/2011 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO JOAQUIM E CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/08/2011 | 1134.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/08/2011 | 1134.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015946 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/08/2011 | 5974.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * MDE. *DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00008728520408 | FERLANDIO SUENIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE SAO BENTINHOPARA O SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/08/2011 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 01/08/2011 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/08/2011 | 520.83 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO,NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/08/2011 | 42.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 01/08/2011 | 1596.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015652 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL DO ANIVERSARIO POLITICO DESTE MUNICIPIOE JANTAR EM COMEMORACAO AO DOS DIAS DAS MAESDESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2011, REF. A 2¦ PARCELA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEAGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/08/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/08/2011 | 4778.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/08/2011 | 1116.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/08/2011 | 5208.33 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§ 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/08/2011 | 468.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/08/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/08/2011 | 48.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/08/2011 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/08/2011 | 230.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/08/2011 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/08/2011 | 128.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/08/2011 | 595.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/08/2011 | 242.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/08/2011 | 53.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0015300 | 01/08/2011 | 3200.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/08/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE AGOSTO DE2011. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/08/2011 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/08/2011 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/08/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/08/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/08/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/08/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/08/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/08/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015938 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/08/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/08/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/08/2011 | 778.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVAS A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM NO DIA 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 01/08/2011 | 139.50 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARAPRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE LICITACAO EAUDITAGEM NAS MESMAS, DESTA CIDADE. DE ACORDOCOM CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/08/2011 | 279.00 | 00005672362427 | FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0016004 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/08/2011 | 2053.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/08/2011 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIODA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/08/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 08/08/2011 | 697.50 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIASVIAGEM PARA VIAGEM REALIZADA DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2011 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PELA ESCOLA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 08/08/2011 | 372.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA FORMACAO PELA ESCOLA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 08/08/2011 | 372.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2011COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOI ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PELA ESCOLA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 10/08/2011 | 787.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 10/08/2011 | 196.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 10/08/2011 | 232.50 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE COM AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 10/08/2011 | 232.50 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE COM AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016314 | 10/08/2011 | 244.05 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PEITO DE FRANGO E SALSICHA DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMAPORJOVEM ADOLESCENTE E DOS IDOSOS, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. * CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016322 | 10/08/2011 | 583.80 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PEITO DE FRANGO E SALSICHA DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0016357 | 10/08/2011 | 774.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 10/08/2011 | 306.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ADOLESCENTESDO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 10/08/2011 | 480.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FABRICACAO DE 06 SUPORTES DE FERRO PARA ARMARIOS E PINTURA DE 02ARMARIOS DE ACO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 01 SUPORTE DE FERRO PARA ARQUIVOS DE ROUPAS CONFECCIONADAS PARA DANCAS REGIONAIS PARA O PUBLICO ALVO ATENDIDO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 10/08/2011 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SERVERINO SOARES DA SILVA, SN ONDE LOCALIZADO OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 10/08/2011 | 210.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A ATIVIDADE COMEMORATIVA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2011, REALIZADO COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO RENASCER NO CRAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0016403 | 10/08/2011 | 1121.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 10/08/2011 | 977.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AMERENDA DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 10/08/2011 | 146.30 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 10/08/2011 | 116.25 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 4§ ENCONTRO PARAIBANO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 10/08/2011 | 116.25 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 4§ ENCONTRO PARAIBANO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 10/08/2011 | 116.25 | 00001311292446 | DAMIAO TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 4§ ENCONTRO PARAIBANO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 10/08/2011 | 873.60 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUEPERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 10/08/2011 | 2084.00 | 00002253862401 | JOSENETE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (CACAMBA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTES DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 10/08/2011 | 24000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO MENSAL DE UMA CACAMBA BASCULHANTE DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 10/08/2011 | 792.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 10/08/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO AVISO DERESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECOS N§06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 10/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 10/08/2011 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO LICENCA DE INSTALACAO 1429/2011 NO D.O., PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO,TOMADA DE PRECOS 006/2011 NO D.O. E PUBLICACAO RESULTADO DE HABILITACAO CONCORRENCIA 001/2011 NO D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 10/08/2011 | 3182.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 10/08/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0016578 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011. * CONFORME INEXGIBILIDADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0017264 | 10/08/2011 | 480.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 10/08/2011 | 700.00 | 12730281000117 | FRANCISCO SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GIRANDULAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DO 17§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 10/08/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 10/08/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 10/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 10/08/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 19/08/2011 | 279.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA APRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 19/08/2011 | 3498.32 | 01407072000110 | AQUINO & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DO EDIFICIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 19/08/2011 | 558.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 19.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 19/08/2011 | 465.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS REALIZADA PARA COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOAOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0016861 | 19/08/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 19/08/2011 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 19/08/2011 | 116.50 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FREQUENCIA ESCOLAR - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ESCOLA DE SERVICO PROFISSIONALIZANTE DO ESTADO DA PARAIBA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 19/08/2011 | 120.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AOS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 19/08/2011 | 924.14 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 19/08/2011 | 839.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 19/08/2011 | 170.70 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINANDOS ASATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPO DE IDOSOSDOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 19/08/2011 | 252.06 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRIGUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS NA BRIQUEDOTECADO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 19/08/2011 | 757.05 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARTIGOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARRANJOS ARTIFICIAIS COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 19/08/2011 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICA DE PEN DRIVES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFORMATICA REALIZADA NO TELECENTRO COMUNITARIO COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 19/08/2011 | 372.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FREQUENCIAESCOLAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 19/08/2011 | 558.00 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016705 | 19/08/2011 | 2060.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 19/08/2011 | 374.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016799 | 19/08/2011 | 2850.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 19/08/2011 | 410.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 19/08/2011 | 302.25 | 00001089335474 | WALNARA ARNALD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS REALIZADAS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO PELAESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 19/08/2011 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE COM DDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 19/08/2011 | 65.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 19/08/2011 | 442.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MNE4248/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 19/08/2011 | 390.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OET2504/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016900 | 19/08/2011 | 1717.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 20/08/2011 | 1656.25 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTONA RUA JOSE JOAO DE ALMEIDA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP DIA 22.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 23/08/2011 | 172.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 23/08/2011 | 787.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 24/08/2011 | 2627.18 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/08/2011 | 8754.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/08/2011 | 58245.23 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 30/08/2011 | 9147.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/08/2011 | 2533.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/08/2011 | 545.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/08/2011 | 22595.51 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/08/2011 | 18004.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/08/2011 | 9329.69 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/08/2011 | 3914.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/08/2011 | 2725.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/08/2011 | 10550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/08/2011 | 2816.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/08/2011 | 4190.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/08/2011 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * (PRO-JOVEM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/08/2011 | 4487.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/08/2011 | 9172.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM DIA 30.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/08/2011 | 1798.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/08/2011 | 5559.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/08/2011 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/08/2011 | 6602.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/08/2011 | 10904.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/08/2011 | 2100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/08/2011 | 6404.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGSOTO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/08/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 31/08/2011 | 1.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 31.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 31/08/2011 | 170.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 31/08/2011 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 31/08/2011 | 1730.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) ROCADEIRA HUSTZARNA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 31/08/2011 | 49128.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRATEIO ENTRE OS SERVIDORES DO MASGISTERIO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO AJUSTE DO FUNDEB DE 2010, CONFORME TAC E LEI MUNICIPAL N§ 3122/2001 DE 29.08.2011. * TAC O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/09/2011 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/09/2011 | 2050.00 | 13754279000140 | PROPAGANDAS - ADEILDON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO PARA CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA E COMEMORACOES ALUSIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITODA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DOMES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/09/2011 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO ANEXO DASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/09/2011 | 498.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DEAGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO EMEF FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/09/2011 | 391.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESREF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/09/2011 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/09/2011 | 132.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/09/2011 | 110.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/09/2011 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPALREF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/09/2011 | 920.00 | 00006850931407 | GILBERTO MARAVILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0017841 | 01/09/2011 | 2424.63 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0017876 | 01/09/2011 | 2066.85 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0017884 | 01/09/2011 | 1032.05 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0017892 | 01/09/2011 | 366.90 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/09/2011 | 665.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/09/2011 | 284.50 | 00008813924488 | HELIO ROBERTO NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/09/2011 | 2411.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/09/2011 | 3302.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0017965 | 01/09/2011 | 962.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/09/2011 | 648.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS MNE4248/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017990 | 01/09/2011 | 9369.82 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009990580456 | JULLIEDSON BANDEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/09/2011 | 10090.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * MDE. *DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/09/2011 | 10080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * MDE. *DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/09/2011 | 6207.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * MDE. *DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/09/2011 | 14273.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/09/2011 | 3886.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/09/2011 | 269.10 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0018295 | 01/09/2011 | 970.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 9¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/09/2011 | 315.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0019135 | 01/09/2011 | 4322.16 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/09/2011 | 2550.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/09/2011 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/09/2011 | 111.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/09/2011 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DSTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/09/2011 | 10511.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DSTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/09/2011 | 29525.30 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/09/2011 | 160.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/09/2011 | 160.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/09/2011 | 160.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018007 | 01/09/2011 | 6954.94 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/09/2011 | 1377.80 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/09/2011 | 1082.16 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/09/2011 | 890.91 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS REALIZADA COMOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/09/2011 | 1285.66 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/09/2011 | 240.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS RENASCER, ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0017906 | 01/09/2011 | 528.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CURSO DE DOCES E SALGADOS PROMOVIDOS PELOPAIF COM AS FAMILIAS DO PBF/PETI , DURANTE OSMESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2011. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0017914 | 01/09/2011 | 723.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/09/2011 | 235.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTINADOS PARA O CRASDESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/09/2011 | 346.32 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) KITS BEBE DESTINADOSAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/09/2011 | 210.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER'S,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITALDO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/09/2011 | 236.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALIMENTACAO DESTINADA AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS ATIVIDADES DE FORMACAO TECNICA GERAL - FTG - VISITAA EMPRESA DE LACTICINIOS (ISIS) NO MUNICIPIODE SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/09/2011 | 205.03 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CURSO DE ARTE CULINARIA REALIZADO COMAS FAMILIAS DO PBF/PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/09/2011 | 327.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/09/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/09/2011 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/09/2011 | 1162.61 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0017833 | 01/09/2011 | 250.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) CESTAS BASICAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/09/2011 | 1400.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) URNAS POPULARES, ESTILO SEXTAVADA LATERAIS LISAS, MADEIRA, PINNUSVERNIZ DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/09/2011 | 900.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSORA DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/09/2011 | 1860.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0018015 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/09/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 17.300-2 (FPM) NO DIA 08.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/09/2011 | 18562.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/09/2011 | 17147.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/09/2011 | 1862.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/09/2011 | 1116.00 | 00003102907407 | GILMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/09/2011 | 1778.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 09.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/09/2011 | 742.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/09/2011 | 558.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/09/2011 | 744.00 | 00005672362427 | FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/09/2011 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/09/2011 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/09/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/09/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/09/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/09/2011 | 807.40 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/09/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/09/2011 | 1302.00 | 00002769641441 | NUBIA REJANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/09/2011 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/09/2011 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/09/2011 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/09/2011 | 237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/09/2011 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/09/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/09/2011 | 483.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/09/2011 | 235.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/09/2011 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0017744 | 01/09/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0017752 | 01/09/2011 | 1242.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0017761 | 01/09/2011 | 1127.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0017850 | 01/09/2011 | 6849.16 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME CONVITE N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0017868 | 01/09/2011 | 4322.16 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/09/2011 | 525.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 (QUINZE) BUJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/09/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/09/2011 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0018201 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME INEXGIBILIDADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/09/2011 | 558.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/09/2011 | 558.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/09/2011 | 76.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA APRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 09/09/2011 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 09/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DESETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 09/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 09/09/2011 | 686.32 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 09/09/2011 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 09.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 09/09/2011 | 795.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 30.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018490 | 09/09/2011 | 230.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A ATIVIDADE COMEMORATIVAS DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE AGOSTO COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOSDO GRUPO RENASCER NO CRAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018511 | 09/09/2011 | 330.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 09/09/2011 | 151.78 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARTIGOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARRANJOS ARTIFICIAIS COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 09/09/2011 | 85.45 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BALAS, CHOCOLATES E CARAMELOS DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA BRINQUEDOTECA INTINERANTE REALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 09/09/2011 | 186.00 | 00002842066448 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 09/09/2011 | 418.50 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 09/09/2011 | 375.62 | 00015425606400 | FRANCISCO AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 09/09/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018465 | 09/09/2011 | 3326.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 13/09/2011 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 14/09/2011 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 17.300-2 (FPM) NO DIA 14.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 16/09/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 8.847-1 (ICMS ESTADUAL) NO DIA 16.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/09/2011 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 8.847-1 (ICMS ESTADUAL) NO DIA 20.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 20/09/2011 | 837.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 20/09/2011 | 558.00 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 20/09/2011 | 945.00 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ESCOLA JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 20/09/2011 | 703.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/09/2011 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018619 | 20/09/2011 | 294.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES NAABERTURA DOS CURSOS DE BISCUIT E ARTE CULINARIA, REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PBF/PETI E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 20/09/2011 | 424.80 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 20/09/2011 | 242.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 20/09/2011 | 185.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BISCUIT REALIZADO COM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 20/09/2011 | 1624.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BISCUIT REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 21/09/2011 | 11058.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 21.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0018724 | 21/09/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 23/09/2011 | 558.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 23.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 23/09/2011 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 23.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 23/09/2011 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 23/09/2011 | 793.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIAS COM PERNOITE PARAA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 23/09/2011 | 6171.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 23/09/2011 | 352.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 22 AVENTAIS E 22 TOUCAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTESDO CURSO DE DOCES E SALGADOS, PROMOVIDOS PELOPAIF REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PBF/PETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0018775 | 23/09/2011 | 2807.70 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 27/09/2011 | 185000.00 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS 14 (QUATORZE) CASAS, CONFORME CONVENIO TC-PAC-0137/09 FUNASA/PREFEITURA. * CONOFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0006/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 27/09/2011 | 5550.00 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS 14 (QUATORZE) CASAS, CONFORME CONVENIO TC-PAC-0137/09 FUNASA/PREFEITURA. * CONOFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0006/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 27/09/2011 | 3061.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 28/09/2011 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 28/09/2011 | 33.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 8.847-1 (ICMS ESTADUAL) NO DIA 28.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/09/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 17.300-2 (FPM) NO DIA 30.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 30.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/09/2011 | 1.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 30.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/09/2011 | 0.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 30.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/09/2011 | 1798.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/09/2011 | 5559.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 30/09/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 30/09/2011 | 14.90 | 90400888241182 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/09/2011 | 244.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/09/2011 | 291.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 30/09/2011 | 98.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 30/09/2011 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/09/2011 | 6404.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 30/09/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/09/2011 | 6660.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/09/2011 | 10904.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/09/2011 | 2100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/09/2011 | 4487.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/09/2011 | 9172.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/09/2011 | 5235.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/09/2011 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * (PRO-JOVEM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/09/2011 | 11100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/09/2011 | 2635.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/09/2011 | 57609.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/09/2011 | 8929.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/09/2011 | 2533.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/09/2011 | 21993.18 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/09/2011 | 18004.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/09/2011 | 11202.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 30/09/2011 | 3860.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/09/2011 | 8754.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 03/10/2011 | 3779.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 03/10/2011 | 658.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 03/10/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 03/10/2011 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 03/10/2011 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GE SITIO CAMANO NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 03/10/2011 | 562.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESDO MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 03/10/2011 | 84.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 03/10/2011 | 162.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 03/10/2011 | 118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 03/10/2011 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPALREF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0019577 | 03/10/2011 | 765.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL). * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0019585 | 03/10/2011 | 2882.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0019593 | 03/10/2011 | 4263.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0019607 | 03/10/2011 | 500.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 03/10/2011 | 3442.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 03/10/2011 | 1459.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02 MQUINAS DE ALGODAO DOCE, 02 CAMA ELASTICAS, 02PISCINA DE BOLINHA, 01 MAQUINA DE SORVETE, 01PIPOCA, 02 CHARRETES E 01 PALHACO PARA O DIADAS CRIANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 03/10/2011 | 10772.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 03/10/2011 | 6129.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019909 | 03/10/2011 | 260.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019933 | 03/10/2011 | 11679.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 03/10/2011 | 315.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 03/10/2011 | 730.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABSASTECIMENTO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 03/10/2011 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 03/10/2011 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIO MALHADA DO TOCO, SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA DOS BUZINA E VARZIA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0020150 | 03/10/2011 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIO MALHADA DO TOCO, SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA DOS BUZINA E VARZIA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020184 | 03/10/2011 | 5100.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 9¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 03/10/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 03/10/2011 | 83.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DA SECRETARIA DE ASSIENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 03/10/2011 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 03/10/2011 | 374.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 03/10/2011 | 200.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0019623 | 03/10/2011 | 91.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 03/10/2011 | 4417.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2011 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 03/10/2011 | 105.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) FRETE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 03/10/2011 | 900.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSORA DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 03/10/2011 | 85.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DE 02 COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 03/10/2011 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SERVERINO SOARES DA SILVA, SN ONDE LOCALIZADO OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGSOTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 03/10/2011 | 465.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSAREALIZADA NO AUDITORIO DO ESPACO CULTURAL DOUNIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0019658 | 03/10/2011 | 115.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM A CONFECCAO DE 20 APOSTILAS COM ENCADERNACAO DESTINADASAOS PARTICIPANTES DO CURSO DE DOCES E SALGADOS REALIZADO PELO PAIF / CRAS DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0019666 | 03/10/2011 | 165.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM A CONFECCAO DE FAIXA E BANNER DESTINADOS AS ATIVIDADESDO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0019674 | 03/10/2011 | 80.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA DO ISOSO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 03/10/2011 | 128.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0019721 | 03/10/2011 | 300.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISETAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LASER. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 03/10/2011 | 1810.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES E ALUGUEL DO MARINGA CAMPESTRE CLUB DE POMBAL DETINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM BUFFET E RECEPCAO (ORNAMENTACAO E REFEICOES) DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO IDOSO COM OS IDOSOSPARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0019976 | 03/10/2011 | 1400.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CONSUMO DOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 03/10/2011 | 240.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE ARRANJOS ARTIFICIAIS, REALIZADA COMOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 03/10/2011 | 160.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE OUTUBRODE 2011, REALIZADO COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOSDO CRAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 03/10/2011 | 370.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DECORACAO E CONFECCCAO DE 02 FANTASIAS DO PATATI E PATATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREACAO E LASER DOSADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEMATRAVES DE ACAO INTEGRACIONALCOM CRIANCAS ATENDIDAS NA BRIGUEDOTECA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020231 | 03/10/2011 | 175.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020249 | 03/10/2011 | 180.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREACAO E LASER, ATRAVES DA ACAO INTEGRACIONALCOM CRIANCAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA, REALIZADA NO SITIO ANGICOS NO MESDE SETEMBRO DE2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020257 | 03/10/2011 | 598.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREACAO ELASER, ATRAVES DA ACAO INTEGRACIONAL DE FORMAINTEGRAL COM CRIANCAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA REALIZADA NO CRAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020265 | 03/10/2011 | 300.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA BRINQUEDOTECA NO CRAS. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0019216 | 03/10/2011 | 73957.63 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REL.A CONTRA-PARTIDA DA 1a.(PRIMEIRA)MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO FORQUILHA NO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO DE No.01111/2008/PREPARACAO E PREVENCAO PARA DESASTRES/SEDEC/MI/PREFE.SAO BENTINHO, CONFORME CONTRATO 105/2011, E CONCORRENCIA PUBLICA 001/2011. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0019224 | 03/10/2011 | 500000.00 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DO CONCEDENTE RELATIVO A 1a.(PRIMEIRA)MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO FORQUILHA NO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO DE No.01111/2008/PREPARACAO E PREVENCAO PARA DESASTRES/SEDEC/MI/PREFE.SAO BENTINHO, CONFORME CONTRATO 105/2011, E CONCORRENCIA PUBLICA 001/2011. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 03/10/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 03/10/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 03/10/2011 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 03/10/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 03/10/2011 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 03/10/2011 | 1760.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 03/10/2011 | 3260.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2011 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 03/10/2011 | 2500.00 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019941 | 03/10/2011 | 7921.46 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 03/10/2011 | 500.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 03/10/2011 | 558.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS APROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 03/10/2011 | 186.00 | 00002842066448 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 03/10/2011 | 352.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0020079 | 03/10/2011 | 5208.33 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§ 04/2011. * CONFORME INEGIBILIDADE N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 03/10/2011 | 44.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 03/10/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 03/10/2011 | 163.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 03/10/2011 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 03/10/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 03/10/2011 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 03/10/2011 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 03/10/2011 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 03/10/2011 | 577.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 03/10/2011 | 302.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 03/10/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO TERMO DEHOLOGACAO - CONCORRENCIA N§ 001/11 D.O. 01.09.11 E PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP N§ 12/11 FMS - D.O. 17.09.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 03/10/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DO PREGAO 12/11 - FMS, NO D.O. DE 30.09.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 03/10/2011 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0019739 | 03/10/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 03/10/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 03/10/2011 | 4975.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVAS A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 03/10/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 03/10/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 03/10/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 03/10/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 03/10/2011 | 93.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA APRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0020192 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. * CONFORME INEXGIBILIDADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 03/10/2011 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 03/10/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 03/10/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 03/10/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 03/10/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 03/10/2011 | 4778.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 03/10/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 03/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 03/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEOUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 03/10/2011 | 186.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0019704 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 03/10/2011 | 822.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 30.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 03/10/2011 | 5190.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 03/10/2011 | 1897.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 03/10/2011 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIODA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 20.929-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 20.928-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 20.924-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 20.924-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 21.197-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 21.197-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 21.197-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 10/10/2011 | 30.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REVISAO DA MOTOCICLETA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EFETUADOA NAFORMULA H EM POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 10/10/2011 | 188.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 10/10/2011 | 192.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BALOES DESTINADOS AS ATIVIDADESDE RECREACAO E LAZER, ATRAVES DA ACAO INTERGERACIONAL COM CRIANCAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA REALIZADA NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 10/10/2011 | 102.23 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BALAS, CHOCOLATES E CARAMELOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA ACAO INTERGERACIONAL COM CRIANCAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 10/10/2011 | 210.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMOSTRA PEDAGOGICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 10/10/2011 | 7628.70 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 10/10/2011 | 13704.95 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0020371 | 10/10/2011 | 3570.25 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 10/10/2011 | 7780.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 10.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 10/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/10/2011 | 525.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 (QUINZE) BUJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 10/10/2011 | 3189.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 11/10/2011 | 2604.17 | 00000846176408 | MARIA DARLENE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO LEVANTAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 11/10/2011 | 2083.33 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 21.197-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 20.925-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 20.929-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 13/10/2011 | 50.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO CIDE NO DIA 13.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 17/10/2011 | 3.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 17.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 19/10/2011 | 18810.64 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESTRAAS DOS SITIOS RIACHO DOS CURRAIS, FORQUILHA,BELMONTE E TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 20/10/2011 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS 1, 5, 7, ISAURA, SEVERINO DE SOUSA E FRANCISCO MORAIS REF. AO CONTRATO DE REPASSE N§ 230704-68/2007 MINISTERIO DAS CIDADES COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 20/10/2011 | 2000.00 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 20/10/2011 | 309.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 20/10/2011 | 128.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 20/10/2011 | 144.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 20/10/2011 | 243.89 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE DEPOSITOS DE PLASTICOS DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT COM O GRUPO DE GESTANTES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 20/10/2011 | 651.60 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRANGO E SALSICHA DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 20/10/2011 | 388.60 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRANGO E SALSICHA DESTINADOS A MERENDA DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 20/10/2011 | 221.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRANGO E SALSICHA DESTINADOS AOCURSO DE DOCES E SALGADOS REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PAIF/PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 20/10/2011 | 592.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRIGUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE LASER E RECREACAO, ATRAVES DE ACAO INTERGERACIONAL COM AS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 20/10/2011 | 186.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS), E DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0020699 | 20/10/2011 | 829.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 20/10/2011 | 302.25 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIAESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, REALIZADA NO AUDITORIO DO ESPACO CULTURAL DO UNIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0020729 | 20/10/2011 | 303.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF NO CRAS DESTEMUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0020737 | 20/10/2011 | 634.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. * CONFORME CONVITE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 20/10/2011 | 418.50 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE COM AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020559 | 20/10/2011 | 2482.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020567 | 20/10/2011 | 3300.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 20/10/2011 | 420.00 | 00050472127420 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO NO DIA13 DE OUTUBRO DE 2011 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 20/10/2011 | 250.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO DUCATO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 20/10/2011 | 1549.74 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0020826 | 20/10/2011 | 2000.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020834 | 20/10/2011 | 2600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 20/10/2011 | 420.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 20/10/2011 | 0.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 20.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 20/10/2011 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 20/10/2011 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0020818 | 20/10/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 20/10/2011 | 2544.56 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 20/10/2011 | 1106.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 79 IMPRESSOES DE PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 20/10/2011 | 1209.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS COMUNIDADES DOS SITIOS: CAMANO, SAO JOAQUIM, ANGICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 20/10/2011 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 21.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 25/10/2011 | 8829.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL FERREIRA NOBRE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 27/10/2011 | 430.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS APROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 27/10/2011 | 664.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 27.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 27.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 27/10/2011 | 5.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEX NO DIA 27.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEX NO DIA 28.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 28/10/2011 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 28.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 28/10/2011 | 697.50 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2\1 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 28/10/2011 | 575.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO (VERANEIO) JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ANGICOS, DURANTE 0 MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 31/10/2011 | 8754.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 31/10/2011 | 57177.47 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 31/10/2011 | 8956.73 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 31/10/2011 | 2533.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 31/10/2011 | 21793.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 31/10/2011 | 18004.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 31/10/2011 | 10931.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 31/10/2011 | 3860.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DE N§ 16.338-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0021237 | 31/10/2011 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOSEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 31/10/2011 | 4251.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 31/10/2011 | 9456.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 31/10/2011 | 10817.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 31/10/2011 | 2725.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 31/10/2011 | 10550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 31/10/2011 | 2635.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 31/10/2011 | 4710.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 31/10/2011 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * PROJOVEM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 31/10/2011 | 6404.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 31/10/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 31/10/2011 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0021300 | 31/10/2011 | 460.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0021318 | 31/10/2011 | 1296.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 31/10/2011 | 6602.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 31/10/2011 | 11454.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 31/10/2011 | 2100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 31/10/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 31/10/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 31/10/2011 | 1.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 31.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 31/10/2011 | 1916.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 31/10/2011 | 6195.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/10/2011 | 432.37 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 31/10/2011 | 175.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 8.847-1 ( ICMS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 10.663-1( QSE ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 7.511-6 ( CONTA MOVIMENTO ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 11.798-6 ( CONTA MDE ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 31/10/2011 | 10.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 31/10/2011 | 152.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 17.300-2 ( CONTA FPM ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 31/10/2011 | 3616.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 31/10/2011 | 143.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N§ 17.300-2 ( CONTA FPM ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 31/10/2011 | 734.47 | 90400888241182 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/11/2011 | 6.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 01.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 01.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/11/2011 | 1674.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0021890 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/11/2011 | 1116.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/11/2011 | 235.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/11/2011 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/11/2011 | 263.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/11/2011 | 619.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0021784 | 01/11/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021814 | 01/11/2011 | 369.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/11/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO AVISO LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011 NO D.O. - EDICAO 27.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/11/2011 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE LICENCA DE INSTALACAO 1429/111,NO AU DE 04.08.11 E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 12/11 - FMS, NO AU DE 17.09.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/11/2011 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/11/2011 | 418.50 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/11/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/11/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/11/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/11/2011 | 272.50 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/11/2011 | 122.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/11/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/11/2011 | 930.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/11/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/11/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/11/2011 | 1120.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/11/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022039 | 01/11/2011 | 1427.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL DO ANIVERSARIO POLITICO DESTE MUNICIPIOE JANTAR EM COMEMORACAO AO DOS DIAS DAS MAESDESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2011, REF. A 3¦ PARCELA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/11/2011 | 660.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER REALIZADA NO MARINGA CAMPESTRE CLUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/11/2011 | 250.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL, DURANTE AS ATIVIDADES DE LAZER COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/11/2011 | 450.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LAZER COM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MARINGA CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/11/2011 | 283.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MALHAS PARA DECORACAO DA V AMOSTRA PEDAGOGICA DO TRABALHO INFANTIL, PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/11/2011 | 465.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/11/2011 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SERVERINO SOARES DA SILVA, SN ONDE LOCALIZADO OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/11/2011 | 210.00 | 00005580328427 | DENISE FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01 PULA-PULA E O1 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADA AS ATIVIDADES INTERGERACIONAIS REALIZADAS COM AS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/11/2011 | 130.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CRAS PARA O SITIO ANGICOS NAREALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E RECREATIVAS DA BRINQUEDOTECA ITINERANTE COM CRIANCAS DE ATE 06 ANOS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/11/2011 | 170.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE AO MARINGA CAMPESTRE CLUBE DE POMBALPARA AS ATIVIDADES DE LAZER E RECREACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0022373 | 01/11/2011 | 750.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 CAMISETAS DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DA IVCONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022381 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE 100REFEICOES E COFFE BREACK DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/11/2011 | 107.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/11/2011 | 139.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/11/2011 | 900.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSORA DE INFORMATICA DO TELE CENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0022411 | 01/11/2011 | 468.75 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI DESTEMUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/11/2011 | 12403.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/11/2011 | 11165.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRODE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/11/2011 | 668.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0021750 | 01/11/2011 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOCADO A SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/11/2011 | 3995.65 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0021911 | 01/11/2011 | 12000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAOBRA DO ACUDE PUBLICO DE FORQUILHA NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/11/2011 | 1375.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O TRASPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS CCOMUNIDADES DOS SITIOS CAMANO, SAO JOAQUIM EANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/11/2011 | 6000.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021962 | 01/11/2011 | 6010.56 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0022004 | 01/11/2011 | 3343.75 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 650 (SEISCENTAS E CINQUENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/11/2011 | 462.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO ESPORTES MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/11/2011 | 102.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO SEMEC MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/11/2011 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/11/2011 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GE SITIO CAMANO NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/11/2011 | 119.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/11/2011 | 162.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/11/2011 | 597.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SEMEC,REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/11/2011 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPALREF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/11/2011 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOSEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0021776 | 01/11/2011 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0021954 | 01/11/2011 | 9886.74 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022047 | 01/11/2011 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022055 | 01/11/2011 | 1209.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA FORQUILHA, QUIXABA, SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022063 | 01/11/2011 | 1134.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022071 | 01/11/2011 | 1134.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022080 | 01/11/2011 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO JOAQUIM E CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022098 | 01/11/2011 | 1142.40 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO JOAQUIM E CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022101 | 01/11/2011 | 1209.60 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIMTIMBAUBA, CANUTO, ACUDE DE CECILIA, SAO FELIXA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022110 | 01/11/2011 | 1209.60 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIMTIMBAUBA, CANUTO, ACUDE DE CECILIA, SAO FELIXA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022128 | 01/11/2011 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME A TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022136 | 01/11/2011 | 1008.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME A TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022144 | 01/11/2011 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2010. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022152 | 01/11/2011 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/11/2011 | 520.83 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO,NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/11/2011 | 520.83 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO,NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022217 | 01/11/2011 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES E JATOBA DOS GUARESMAS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022225 | 01/11/2011 | 1075.20 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO E FAZENDA ELIAS MENDES E JATOBA DOS GUARESMAS A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022233 | 01/11/2011 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CORREGO DA LAGOA E SITIO BORGES E TORROES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022241 | 01/11/2011 | 873.60 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CORREGO DA LAGOA E SITIO BORGES E TORROES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022250 | 01/11/2011 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022268 | 01/11/2011 | 940.80 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022276 | 01/11/2011 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022284 | 01/11/2011 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022292 | 01/11/2011 | 1041.60 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/11/2011 | 558.00 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/11/2011 | 3875.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/11/2011 | 14666.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/11/2011 | 315.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/11/2011 | 289.00 | 00017681969829 | ALCIDES ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS SAO JOAQUIM, CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/11/2011 | 235.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/11/2011 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/11/2011 | 650.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/11/2011 | 650.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 03/11/2011 | 15603.80 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MEIO FIOSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 03/11/2011 | 2083.33 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NO 16§ ANIVERSARIO POLITICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 03/11/2011 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 03.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 03/11/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM DEN§ 17.300-2 NO DIA 03.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 04/11/2011 | 122.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 04.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 04/11/2011 | 66.22 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 52-2 NO DIA 03.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 04/11/2011 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM DEN§ 17.300-2 NO DIA 04.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 04/11/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 04.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 07/11/2011 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 07.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 07/11/2011 | 8333.33 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 07/11/2011 | 1.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 52-2 NO DIA 07.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 08.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 08/11/2011 | 1.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 08.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 09/11/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DEN§ 83-2 NO DIA 09.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 09.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 10/11/2011 | 0.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 10/11/2011 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.511-6 NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM DEN§ 17.300-2 NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM DEN§ 17.300-2 NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§20.323-8 NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 10/11/2011 | 2053.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 10/11/2011 | 2078.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 10/11/2011 | 352.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 10/11/2011 | 352.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 10/11/2011 | 4778.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/11/2011 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 10/11/2011 | 837.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 10/11/2011 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO PREGAO 009/2011 NO D.O. DE 09.11.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 10/11/2011 | 3500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A VINCULACAO DE PROPAGANDA CONSTITUCIONAL EM FAVOR DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 10/11/2011 | 2975.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVAS A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 10/11/2011 | 3003.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVAS A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0022748 | 10/11/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGILIDADE N§ 00006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/11/2011 | 32.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/11/2011 | 630.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 18 (DEZOITO) BOTIJOES DE GAS DE13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 10/11/2011 | 291.40 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VNCULADOS A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0022799 | 10/11/2011 | 4927.17 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022802 | 10/11/2011 | 1852.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 10/11/2011 | 1395.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE PARA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIAMUNIDIPAL DE EDUCACAO JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 10/11/2011 | 464.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 10/11/2011 | 1779.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 10/11/2011 | 1779.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 10/11/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0024171 | 10/11/2011 | 2066.85 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 10/11/2011 | 19527.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0024198 | 10/11/2011 | 366.90 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0024210 | 10/11/2011 | 1032.05 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME CONVITE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 10/11/2011 | 6135.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 10/11/2011 | 10670.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 10/11/2011 | 1090.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 10/11/2011 | 2260.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2011 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 10/11/2011 | 2270.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2011 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 10/11/2011 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 10/11/2011 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 10/11/2011 | 200.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 10/11/2011 | 4417.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2011 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 10/11/2011 | 630.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2011 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/11/2011 | 260.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE BISCUIT REALIZADOS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 10/11/2011 | 250.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL PARA AS ATIVIDADES DE LAZER REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 11/11/2011 | 208.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E YORGUTES DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 11/11/2011 | 275.70 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E YORGUTES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES,CRIANCAS E DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 11.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 11/11/2011 | 39.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 11.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 11/11/2011 | 209.25 | 00084000457420 | JOSE PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 11/11/2011 | 8.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO DE N§ 7.511-6 NO DIA 11.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 11/11/2011 | 136.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO DE N§ 7.511-6 NO DIA 11.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO DE N§ 7.511-6 NO DIA 11.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 11.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 11.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 11/11/2011 | 107.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N§52-2 NO DIA 11.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 11/11/2011 | 0.10 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BALAS, CHOCOLATES E CARAMELOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DA ACAO INTERGERACIONAL COM CRIANCAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA DO CRAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02041-9/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 14/11/2011 | 195.96 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE DEPOSITOS DE PLASTICOS DESTINADOS A COLETA CELETIVA DA V AMOSTRA PEDAGOGICA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 16/11/2011 | 124.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N§52-2 NO DIA 16.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 16/11/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 16/11/2011 | 18803.17 | 13351120000185 | AMK - ENGENHARIA CONST E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAODO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 17.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 17.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | WVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 17.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 18.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DE N§ 17.300-2 NO DIA 18.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 21/11/2011 | 0.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 21.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 21/11/2011 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIODA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 21/11/2011 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVADE N§ 8.811-0 NO DIA 21.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 21/11/2011 | 1116.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 21/11/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0023167 | 21/11/2011 | 3200.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 21/11/2011 | 209.50 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE PARAVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 21/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE PUBLICACOES NO D. O NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 21/11/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 21/11/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 21/11/2011 | 532.25 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E BOLOS YORGUTES DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCA E ADOLECENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0023124 | 21/11/2011 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 21/11/2011 | 1065.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL - MESA, ARMARIO EM ACO E CADEIRA SCRETARIA DESTINADA AO CRAS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 21/11/2011 | 843.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL - SUPORTE CPU/ ESTABILIZADOR E CADEIRAS SECRETARIA DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 21/11/2011 | 255.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DO GRUPO DE GESTANTES E GRUPO DE DANCAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 21/11/2011 | 277.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 21/11/2011 | 155.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA IDOSOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADE NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023221 | 21/11/2011 | 596.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AMERENDA DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023230 | 21/11/2011 | 234.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AMERENDA DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESENVOLVIDOS NO CRAS. * CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023311 | 21/11/2011 | 590.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023329 | 21/11/2011 | 235.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ADOLECENTESPARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES NO MES DE AGOSTO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023345 | 21/11/2011 | 2244.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE REFFEICOES E COFFE BREACK DESTINADO AOS PARTICIPPANTES DURANTE AS ATIVIDADES DE FORMACAO TECNICA GERAL, DESENVOLVIDAS COM AS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 21/11/2011 | 1900.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMOES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMSERVICO DE FUNERAL DO SENHOR ELTON DA NOBREGASILVA, REALIZADO NA CIDADE DE SAO BENTINHO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 21/11/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023043 | 21/11/2011 | 864.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 21/11/2011 | 875.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES DESTINADASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 21/11/2011 | 1750.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES DESTINADASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023132 | 21/11/2011 | 5250.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. * CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062011 | 0023175 | 21/11/2011 | 2800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0023213 | 21/11/2011 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIO MALHADA DO TOCO, SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA DOS BUZINA E VARZIA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023248 | 21/11/2011 | 2992.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023256 | 21/11/2011 | 2169.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0023264 | 21/11/2011 | 875.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024295 | 21/11/2011 | 234.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADOS AO LANCCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCI DO PAIF DESENVOLVIDOS NO CRAS. * CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 22/11/2011 | 593.75 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE UMA VERANEIO NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTE PARA A CONFRATERNIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0023388 | 23/11/2011 | 5000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§ 04/2011. * CONFORME INEGIBILIDADE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 23/11/2011 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVADE N§ 8.811-0 NO DIA 23.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 23.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 24/11/2011 | 9.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DE N§52-2 NO DIA 23.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 24/11/2011 | 19.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DEN§ 83-2 NO DIA 24.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 24/11/2011 | 6603.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO OLINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 24/11/2011 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 24.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 24/11/2011 | 549.98 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 24/11/2011 | 996.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 24/11/2011 | 176.50 | 00002789665435 | JOSEFA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 25/11/2011 | 420.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 25/11/2011 | 33.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVADE N§ 8.811-0 NO DIA 25.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 25/11/2011 | 14.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DEN§ 83-2 NO DIA 25.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 28/11/2011 | 24.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DEN§ 83-2 NO DIA 28.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 29/11/2011 | 12.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DEN§ 83-2 NO DIA 29.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 30/11/2011 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DEN§ 83-2 NO DIA 30.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 30/11/2011 | 485.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 30.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/11/2011 | 1.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 30.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 30/11/2011 | 5.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEX NO DIA 30.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/11/2011 | 1998.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 30/11/2011 | 5559.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 30/11/2011 | 1798.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 30/11/2011 | 5192.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0023931 | 30/11/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 30/11/2011 | 21.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 52-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 30/11/2011 | 772.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG N§ 52-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 30/11/2011 | 739.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 30.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 30/11/2011 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 30/11/2011 | 3212.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13] SALARIO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 30/11/2011 | 558.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/11/2011 | 6602.23 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 30/11/2011 | 2100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 30/11/2011 | 1733.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/11/2011 | 6602.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 30/11/2011 | 10654.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 30/11/2011 | 6170.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 30/11/2011 | 9412.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO 13] SALARIO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 30/11/2011 | 6404.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 30/11/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 30/11/2011 | 6087.84 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 30/11/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 30/11/2011 | 8754.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/11/2011 | 6821.18 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 30/11/2011 | 58760.58 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 30/11/2011 | 8984.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 30/11/2011 | 4533.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 30/11/2011 | 22792.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 30/11/2011 | 17104.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 30/11/2011 | 9329.69 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 30/11/2011 | 2862.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 30/11/2011 | 56465.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/11/2011 | 7746.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/11/2011 | 4000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/11/2011 | 21335.85 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 30/11/2011 | 11929.51 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0024350 | 30/11/2011 | 3343.75 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 1.070 (UM MIL E SETENTA) PLANTAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 30/11/2011 | 4251.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 30/11/2011 | 9172.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 30/11/2011 | 4251.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/11/2011 | 7717.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 30/11/2011 | 10550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/11/2011 | 2635.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 30/11/2011 | 8379.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/11/2011 | 2635.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 30/11/2011 | 4150.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * PROJOVEM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/12/2011 | 241.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025127 | 01/12/2011 | 1992.70 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DURANTE A I CONFERENCIA MUNICIPAL DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA, EM 22 DENOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025143 | 01/12/2011 | 900.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 CAMISETAS DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/12/2011 | 120.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AOS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025305 | 01/12/2011 | 160.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LOCES E SALGADOS DESTINADOS A ATIVIDADE COMEMORATIVA DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE NOVMENBRO DE 2011, COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPORENANSCER, NO CRAS DESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/12/2011 | 120.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/12/2011 | 185.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E BOLOS YORGUTES DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CRIANCAS E GESTANTES DESENVOLVIDOSNO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025348 | 01/12/2011 | 280.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES E PARA AS CRIANCAS DO GRUPO DE DANCA DA BRINGUEDOTECA DESENVOLVIDA NO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/12/2011 | 150.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER'S,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITALDO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/12/2011 | 265.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER'S,DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/12/2011 | 151.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE BISCUIT REALIZADOS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/12/2011 | 113.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TNT E BALOES, DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECREACAO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF/PBF, DURANTE O 2§ NATAL DAS UNIDAS POR UMA BOA CAUSA, REALIZADO NO GINASIO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0025704 | 01/12/2011 | 730.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA A V MOSTRA PEDAGOGICA DO PETI. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0025721 | 01/12/2011 | 644.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASATIVIDADES DE FORMACAO TECNICA DESENVOLVIDASCOM OS ADOLECENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES ATRAVES DO PROJETO ESPLENDOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0025739 | 01/12/2011 | 560.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOPROJETO DE ATUACAO SOCIAL "EXPLORACAO SEXUALCONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES" DESENVOLVIDOPELOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESENTE, DURANTE O CICLO II. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0025747 | 01/12/2011 | 754.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ICONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0025755 | 01/12/2011 | 235.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASATIVIDADES DE FTG REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTEO CICLO II, ATRAVES DO PROJETO EMPREENDEDOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0025763 | 01/12/2011 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADA AO ATENDIMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/12/2011 | 163.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS PARA GERISTRO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/12/2011 | 160.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FORMACAOTECNICA GERAL, DESENVOLVIDAS COM OS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O CICLO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/12/2011 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SERVERINO SOARES DA SILVA, SN ONDE LOCALIZADO OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/12/2011 | 1700.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A UM PASSEIO TURISTICO COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DOS SERVICOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARAIDOS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/12/2011 | 138.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DETE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/12/2011 | 122.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AAO PREDIO ONDE O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0027103 | 01/12/2011 | 754.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ICONFERENCIA MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0027111 | 01/12/2011 | 1992.70 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DURANTE A I CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA22 DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027120 | 01/12/2011 | 900.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 CAMISETAS DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRODE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/12/2011 | 11105.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/12/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA A PRA€A SEBASTIAO JOSE PEREIRA, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/12/2011 | 369.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/12/2011 | 996.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/12/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOREF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/12/2011 | 2270.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/12/2011 | 1093.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRNOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS, DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARUA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF. A 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0025658 | 01/12/2011 | 12000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAOBRA DO ACUDE PUBLICO DE FORQUILHA NESTE MUNICIPIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/12/2011 | 2000.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/12/2011 | 1562.00 | 00002835791450 | DAMIAO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/12/2011 | 3995.65 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/12/2011 | 1779.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO PRA CADASTRAMENTO DOS SEGURO SAFRA E COMEMORACAO ALUSIVAS DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/12/2011 | 1382.00 | 05744041000106 | NEW HOLLAND - PIRAMIDE TRATORES E IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/12/2011 | 3000.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/12/2011 | 291.40 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/12/2011 | 3849.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO NO REGISTRO DE ATAS E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/12/2011 | 20.00 | 00015425606400 | FRANCISCO AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOSDOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * EMPENHOCOMPLEMENTAR DO DE N§ 02571-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/12/2011 | 653.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMODO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/12/2011 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GE SITIO CAMANO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/12/2011 | 536.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESREF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/12/2011 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/12/2011 | 171.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/12/2011 | 146.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/12/2011 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPALREF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/12/2011 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA QUADRA DE ESPORTES, REF. AO CONSUMODO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMODO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/12/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/12/2011 | 4964.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/12/2011 | 15251.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/12/2011 | 3849.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/12/2011 | 10066.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/12/2011 | 9989.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/12/2011 | 9903.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/12/2011 | 9828.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/12/2011 | 9477.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/12/2011 | 8589.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/12/2011 | 209.25 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/12/2011 | 210.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 PORTAS DE FERRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/12/2011 | 520.00 | 00068344864453 | MANOEL CAVALCANTE MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ALUGUEL DA CAS DE SHOW MODESTO'S PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/12/2011 | 750.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABSTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL NA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMMEIDA NO SITO CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/12/2011 | 562.50 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO (VERANEIO) JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ANGICOS, DURANTE 0 MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/12/2011 | 315.00 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/12/2011 | 235.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025194 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 10¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/12/2011 | 80.00 | 11296982000127 | MARIA DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PLACAS DE CARRO REFLETIVA DESTINADA AO VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025593 | 01/12/2011 | 4931.28 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/12/2011 | 1043.50 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/12/2011 | 455.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 13 (TREZE) BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/12/2011 | 574.78 | 00015425606400 | FRANCISCO AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOSDOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025861 | 01/12/2011 | 3188.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/12/2011 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/12/2011 | 296.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/12/2011 | 3125.00 | 00025047574415 | MARIA NAILDE SILVA DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE UM PALCO,CONFORME CONTRATO, PARA REALIZACAO DE SHOWS EM PLA€A PUBLICA EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/12/2011 | 837.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/12/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/12/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNCIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/12/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 09.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/12/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/12/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS-CLAUDETE L. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO EM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTROBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DENOBEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/12/2011 | 833.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) SM PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. * REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/12/2011 | 230.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/12/2011 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/12/2011 | 263.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/12/2011 | 700.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/12/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/12/2011 | 2075.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/12/2011 | 2203.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO CONTA FPM NO DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/12/2011 | 93.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/12/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/12/2011 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025216 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0025321 | 01/12/2011 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 02 (DUASIMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 15.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTATO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/12/2011 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/12/2011 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0025615 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. * CONFORME INEXGIBILIDADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0025623 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. * CONFORME INEXGIBILIDADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2011. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DISPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/12/2011 | 200.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATER DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/12/2011 | 2053.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DDESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/12/2011 | 13812.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DE 2010. * PROCESSO: 39.570.677-7 (13§ 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/12/2011 | 8007.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/12/2011 | 7728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. * PARCELAMENTO - LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/12/2011 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. * PARC. 01/60 - PARC. SIMPLIFICADO LEI N§ 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009 -DEBCAD 39.570.678-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/12/2011 | 767.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DDESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. * DIFERENCA DE GFIP - COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/12/2011 | 13812.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DDESTA EDILIDADE, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * INSS 13§ SALARIO - 2010 (SEGURADO E PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/12/2011 | 1092.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 30.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/12/2011 | 1006.65 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/12/2011 | 968.95 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 30.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/12/2011 | 45.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDEDE N§ 11.798-6 NO DIA 02.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0025291 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUEREF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME LICITACAO N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/12/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O PROGRAMA DE ORCAMENTO, PARA ELABORACAO E IMPRESSAO DO ROCAMENTO PARA 2012 E SEUS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/12/2011 | 279.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDEDE N§ 17.300-2 NO DIA 01.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDEDE N§ 17.300-2 NO DIA 01.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/12/2011 | 930.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRERIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIDA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/12/2011 | 10.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTACAON§ 83-2 NO DIA DE 01.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/12/2011 | 352.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/12/2011 | 0.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.12.2011. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 02479-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0025267 | 01/12/2011 | 208.33 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§ 04/2011. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 02338-8. * CONFORME INEGIBILIDADE N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/12/2011 | 273.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/12/2011 | 10.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTACAON§ 83-2 NO DIA DE 02.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/12/2011 | 84.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA DE 02.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDEDE N§ 17.300-2 NO DIA 02.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDEDE N§ 17.300-2 NO DIA 02.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDEDE N§ 17.300-2 NO DIA 02.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDEDE N§ 17.300-2 NO DIA 02.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 05/12/2011 | 18.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 05.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 06/12/2011 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 06.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 07/12/2011 | 12.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 07.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDEDE N§ 17.300-2 NO DIA 07.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0027219 | 07/12/2011 | 1411.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO JUNTO AO DEPARTAMENTODE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SAO MIGUEL, JATOBµ DOS QUARESMAS E VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 08/12/2011 | 1.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 08.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 08/12/2011 | 15.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 08.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 08.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 09/12/2011 | 9.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 09.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 09.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDEDE N§ 17.300-2 NO DIA 09.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 09/12/2011 | 186.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTNO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOSESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 09/12/2011 | 279.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM COM DESTNO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOSESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 09/12/2011 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 09/12/2011 | 1116.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 09/12/2011 | 837.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026042 | 09/12/2011 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AOS VEICULOSQUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 09/12/2011 | 558.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA AVIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS APROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026018 | 09/12/2011 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VEICULOS DESTA EDILIDADE. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE UM VEICULO, PLACA 3463/PB PARA O PASSEIO DE FIM DE ANO DOS ADOLECENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025984 | 09/12/2011 | 450.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 CAMISETAS DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATUACAO SOCIAL EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLECENTES DESENVOLVIDO PELOS ADOLECENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DURANTE O CICLO II EM PARCERIA COM CRAS, CMDCA* CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026000 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DURANTE UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN PARA MOMENTOS DE LASER COM OS ADOLESCENTESPARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026026 | 09/12/2011 | 140.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 CAMISAS COM BORDADO, PARA OS FUNCIONARIOS DO TELECENTRO COMUNITARIO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 09/12/2011 | 249.67 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 09/12/2011 | 117.57 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026069 | 09/12/2011 | 638.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONFECCAO DE FANTASIAS PARA APRESENTACAO DADANCA DO PASTORIL REALIZADA PELAS CRIANCAS DOGRUPO DE DANCA INFANTIL DO PAIF/CRAS NA ABERTURA DO EVENTO II NATAL DAS CRIANCAS "UNIDOS POR UMA BOA CAUSA" NO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 09/12/2011 | 260.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DO EVENTO II NATAL DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PBF/PAIF, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 09/12/2011 | 128.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CABO USB 2.0, 03 (TRES) MOUSE USB E 03 (TRES) PENDRIVER 2G, DESTINADOS OA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PBF NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 09/12/2011 | 260.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 09/12/2011 | 225.69 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADE RECREACAO COM AS CRIANCA ATENDIDAS PELO PAIF/PBF DURANTE O EVENTO II NATAL DA CRIANCAS,REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026140 | 09/12/2011 | 400.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECAO DE 20 CAMISETAS POLO DESTINADAS A V MOSTRA PEDAGOGICA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPAL. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026158 | 09/12/2011 | 360.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECAO DE FANTASIAS PARA A APRESENTACAO DE DANCAS PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTE S DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,NA V MOSTRA PEDAGOGICA DO PETI. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 09/12/2011 | 488.25 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL REALIZADA NOESPACO ULTURAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 09/12/2011 | 744.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SCOM PERNOITE E 01DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 09/12/2011 | 600.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA SERVERINO SOARES DA SILVA, SN ONDE LOCALIZADO OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/12/2011 | 36000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO MENSAL DE UMA CACAMBA BASCULHANTEDESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 12/12/2011 | 19.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 12.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 12/12/2011 | 2028.16 | 00006850931407 | GILBERTO MARAVILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 12/12/2011 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 12.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 12/12/2011 | 122.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 12.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 13/12/2011 | 0.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO PERIODO DE APURACAO 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 13/12/2011 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 13/12/2011 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0026573 | 13/12/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGILIDADE N§ 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0027766 | 13/12/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGILIDADE N§ 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 13/12/2011 | 2395.83 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 13/12/2011 | 3880.00 | 00006992347438 | FRANCINALDO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO SANTANA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 14.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 14.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 14/12/2011 | 16.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 14.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 15/12/2011 | 35.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 15.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0027677 | 15/12/2011 | 1209.60 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIO MALHADA DO TOCO, SITIO CAMANO, SITIO CACHOEIRINHA DOS BUZINA E VARZIA DOS CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. * CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 16/12/2011 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 16/12/2011 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 16/12/2011 | 447.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA DE 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 19/12/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 19.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 19.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 19/12/2011 | 744.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 19/12/2011 | 6737.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO DA REDEDE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL EDILMA LEITE CAVALCANTE OLIMPIO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/12/2011 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOREF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/12/2011 | 700.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) URNAS POPULARES, ESTILO SEXTAVADA LATERAIS LISAS, MADEIRA, PINNUS,VERNIZ DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 20/12/2011 | 33.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/12/2011 | 310.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/12/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 20/12/2011 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026476 | 20/12/2011 | 2200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 20/12/2011 | 1575.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/12/2011 | 224.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0026646 | 20/12/2011 | 4600.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME INEXIGIB. N§ 0001/2011. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/12/2011 | 10.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/12/2011 | 1.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA DE 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/12/2011 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 20/12/2011 | 209.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A VIAGEM COM DESTINO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 20/12/2011 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ECOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026433 | 20/12/2011 | 730.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSO, DURANTEPASSEIO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-RN EM 15 DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026468 | 20/12/2011 | 360.75 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, REALIZADO CRAS NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 20/12/2011 | 116.93 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BALAS E CHOCOLATES DESTINADOS AOS ADOLECENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026506 | 20/12/2011 | 418.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLECENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/12/2011 | 397.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0026565 | 20/12/2011 | 300.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/12/2011 | 217.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA IDOSOS, CRIANCAS E GESTANTES DESENVOLVIDAS NO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/12/2011 | 232.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/12/2011 | 230.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 20/12/2011 | 849.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 NOTEBOOK STI IS 14 DESTINADOAO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026620 | 20/12/2011 | 290.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026654 | 20/12/2011 | 431.80 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO GRUPO DE GESTANTES E DO GRUPO DE DANCA INFANTIL DA BRINQUEDOTECA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/12/2011 | 120.00 | 24110074000149 | ALINNE IND. E COM. REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICOS COM CARGA DE GAS R22 INSTALADA EM UMA SPLIT DE 12000 YOUNG PERTENCENTE A ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/12/2011 | 120.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CRAS DURANTE O EVENTO "II NATAL DAS CRIANCAS - UNIDOS POR UMA BOA CAUSA",REALIZADO NO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/12/2011 | 260.00 | 00005580328427 | DENISE FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01 PULA-PULA E O1 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADA AO EVENTO II NATAL DAS CRIANCAS "UNIDOS POR UMA BOA CAUSA", REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ALUGUEL DE PARQUES DE DIVERSAO (02 CAMA ELASTICA, 01 PICINA DE BOLINHA) E O FORNECIMENTO DE SORVETES, PIPOCAS, DESTINADO AO EVENTO "II NATAL DASCRIANCA - UNIDOS POR UMA BOA CAUSA", REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/12/2011 | 285.00 | 00004415063489 | WELLINTON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UMA PALESTRA SOBREEXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO DE ATUACAO SOCIAL DESENVOLVIDO PELOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/12/2011 | 520.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE TRUFAS, E COM A ORNAMENTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS E DO GINASIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E DESENVOLVIDOS NO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/12/2011 | 1173.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE BISCUIT DESENVOLVIDO COM AS FAMILIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/12/2011 | 589.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE BISCUIT DESENVOLVIDO COM AS FAMILIASDO PBF NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 21/12/2011 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 21.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMDE N§ 17.300-2 NO DIA 21.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 21/12/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 21.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 22/12/2011 | 85.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 22.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 22/12/2011 | 2083.33 | 00005568764409 | GRACILIELHIO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 22/12/2011 | 4459.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 22/12/2011 | 16.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 22.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 22/12/2011 | 124.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA DE 22.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 22/12/2011 | 3054.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 23/12/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 23.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 26/12/2011 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 26.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 26/12/2011 | 0.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG N§52-2 NO DIA DE 26.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 27/12/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 27.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMSESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 22.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 27/12/2011 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 27.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 28/12/2011 | 91.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DOMDE DE N§ 11.798-6 NO DIA 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 28/12/2011 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 28/12/2011 | 125.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS E PEDAGOGICOSDESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COMOS BENEFICIARIOS DO BPC (bENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA RECURUSOS PROPRIOS DE N§ 21.197-4 NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 29/12/2011 | 4650.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 29/12/2011 | 2968.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 29/12/2011 | 3590.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 29/12/2011 | 1440.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * (PRO-JOVEM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 29/12/2011 | 1.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 29/12/2011 | 5.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTEDO FEX NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 29/12/2011 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS N§83-2 NO DIA DE 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPMESTADUAL DE N§ 8.847-1 NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 29/12/2011 | 1798.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 29/12/2011 | 3466.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 29/12/2011 | 6802.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 29/12/2011 | 5304.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 29/12/2011 | 545.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2011. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 29/12/2011 | 58245.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/12/2011 | 15940.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 29/12/2011 | 4533.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 29/12/2011 | 14853.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 29/12/2011 | 2404.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 29/12/2011 | 9329.69 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 29/12/2011 | 1500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0027553 | 29/12/2011 | 3125.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAMCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 29/12/2011 | 2448.27 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES DESTINADASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 29/12/2011 | 5429.65 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMRO DE 2011. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 29/12/2011 | 1010.10 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUEPERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 29/12/2011 | 4723.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 29/12/2011 | 6372.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 29/12/2011 | 2725.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/12/2011 | 1822.92 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/12/2011 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 30/12/2011 | 18.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 30/12/2011 | 28.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 30/12/2011 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 30/12/2011 | 0.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024