| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2011 | 270.00 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 1050.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2011 | 800.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - MP N° 457/2008 COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADO - MP N° 457/2008 COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2011 | 280.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2011 | 280.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 200.00 | 00005980793437 | CRISTIANO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 150.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 250.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 400.00 | 00007190071431 | MARCOS ALBERTO NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CLUBE MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 102.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 330.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 1350.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL E DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 400.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 510.00 | 00004550139420 | ACACIO TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 2300.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 510.00 | 00007815491405 | JOSE MARCONE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 211.00 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 590.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 250.00 | 00020317450425 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE CANTO DO CORAL DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 3500.00 | 00008741854403 | FRANCISCO EDGLEY CORREIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 1315.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 1315.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 4200.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 216.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 510.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS TEATRAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 255.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2011 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NO D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2011 | 40.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM CANO INJETOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2011 | 2449.65 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2011 | 270.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2011 | 1530.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2011 | 1470.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, RECIFE E ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2011 | 40.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2011 | 1300.00 | 00064635120449 | JOSE DJAILTON ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS E FESTEJOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2011 | 1260.00 | 00064635120449 | JOSE DJAILTON ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FESTA DA PADROEIRA E COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2011 | 1800.00 | 00080666647704 | MARIA LUZANIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO E RECIFE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2011 | 1300.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2011 | 2090.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E JUAZEIRINHO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2011 | 162.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROS DE BOI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2011 | 4850.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, SERRABRANCA, GURJÃO, SOLEDADE E ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2011 | 60.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2011 | 1947.72 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2011 | 1858.56 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2011 | 1974.72 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2011 | 197.12 | 00002729572406 | JOSE LEVIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2011 | 1316.48 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2011 | 3109.33 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2011 | 1819.84 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2011 | 2033.91 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2011 | 1548.80 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2011 | 2736.21 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2011 | 1408.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2011 | 3545.36 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2011 | 1050.00 | 00058635378415 | REGINALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2011 | 650.00 | 00005361423432 | GILLIARD GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2011 | 300.00 | 00002737088488 | LUZIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2011 | 800.00 | 00007268139748 | MARTONIO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA MEDICA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2011 | 197.40 | 00000936810467 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2011 | 150.00 | 00073913049487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2011 | 150.00 | 00003072757445 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2011 | 80.00 | 00005810646409 | ROSELENA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONSULTA MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2011 | 76.00 | 00065137876453 | ATENOR FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2011 | 750.00 | 00002278876465 | ARISTO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA MEDICA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2011 | 510.00 | 00003386566421 | AILTON JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2011 | 158.00 | 04769792000467 | INK BRASIL IND. COM. E SERVICOS DE MAQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL HP (74BK, 75BK ) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2011 | 642.80 | 04769792000467 | INK BRASIL IND. COM. E SERVICOS DE MAQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL HP (74BK, 75BK,60BK, 28BK, 27BK, 21BK, 22BK ) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2011 | 800.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESTUDO DE CAMPO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 3500.00 | 10410692000108 | AGEP - Assessoria a Gestão LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 100.00 | 00000936810467 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E EXAME MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO MOBILIARIO PARA O FMAS - REC. DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2011 | 1430.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (01) MICROCOMPUTADOR E MONITOR LCD DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2011 | 76.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP60 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2011 | 90.02 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORT E EXPORT PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAIXA PLAST. P/ALIM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2011 | 1419.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2011 | 1430.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (01) MICROCOMPUTADOR E MONITOR LCD DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2011 | 76.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP60 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2011 | 100.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS (BRIM) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2011 | 130.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE LIVRAMENTO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2011 | 3070.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2011 | 255.00 | 00005837008454 | EVANGELISTA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2011 | 300.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA EMPREITADA NA COMUNIDADE MALHADA ALEGRE, NO ATERRO NO RIO DO SITIO CURIMATAES E ROÇO DO MATO NA ESTRADA DESSA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2011 | 1000.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO CARAÇAR E SITIO ANA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2011 | 210.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BARREIRA NO SITIO RIACHO DOS PINHOES PARA DA ACESSO AO POÇO ARTESIANO A ESSA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2011 | 631.00 | 00070822174472 | REJANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A EXAMES MEDICOS, MEDICAÇÃO E BOLSAS 1Pc DRENAVAL RECORTAVEL, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2011 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ITR) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2011 | 10132.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2011 | 37.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (CIDE) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 1267.20 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 777.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2011 | 486.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2011 | 1188.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2011 | 4897.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2011 | 2674.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2011 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C (FMAS-PVMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2011 | 522.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REGULARIZAÇÃO DE CHEQUE EM TRANSITO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2011 | 0.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2011 | 5346.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - MP N° 457/2008 COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - MP N° 457/2008 COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2011 | 523.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2011 | 3672.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2011 | 4996.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 20000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2011 | 900.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 4086.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 1020.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2011 | 30540.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2011 | 28190.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2011 | 5504.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2011 | 630.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2011 | 1458.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2011 | 720.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2011 | 3669.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2011 | 2160.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2011 | 1020.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2011 | 11858.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2011 | 10244.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2011 | 1050.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 714.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUISICAO MOB. P/ SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 1260.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 04 CAMAS DE SOLTEIRO E 02 RACK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 800.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO 04 COLCHAO D33 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 770.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2011 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2011 | 1117.32 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2011 | 232.30 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO TIME SUB 20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2011 | 169.80 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2011 | 1770.32 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2011 | 2171.25 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2011 | 719.60 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2011 | 1320.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 HORAS DE MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2011 | 270.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2011 | 1390.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2011 | 2160.00 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MOVEIS PARA PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2011 | 3650.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2011 | 1344.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LUMINARIAS, PARAFUSOS E ARRUELAS DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2011 | 1661.10 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2011 | 1700.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2011 | 80.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O INSS EM VEICULO TIPO VAN PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2011 | 4275.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2011 | 2620.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE E SUMÉDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2011 | 550.00 | 00002274688486 | ANGELA MARIA FARIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2011 | 650.00 | 00067674984400 | AUREA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2011 | 800.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2011 | 270.00 | 00005888812447 | JAQUELINE FIRMINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2011 | 270.00 | 00005679898446 | MARIA DOS MILAGRES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2011 | 3500.00 | 00008741854403 | FRANCISCO EDGLEY CORREIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AREA EXTERNAS E INTERNAS DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2011 | 136.00 | 00017667569487 | TEREZINHA ROSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO AS PESSOAS PARTICIPANTES DA REUNIAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTAMENTO COM REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2011 | 1925.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL, BANCO DO BRASIL E FORNECEDORES NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2011 | 650.00 | 00005361423432 | GILLIARD GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2011 | 1050.00 | 00058635378415 | REGINALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2011 | 749.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2011 | 3090.00 | 00005385764485 | WELLIGTON MAGNUM RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA, PARELHAS, SANTA LUZIA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2011 | 354.00 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2011 | 499.90 | 10998467000126 | JOSE BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2011 | 1320.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2011 | 400.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2011 | 400.00 | 00003504850469 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2011 | 400.00 | 00002072501466 | JOSE JANUARIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2011 | 400.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2011 | 400.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2011 | 800.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2011 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1215213-8 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, DEZEMBRO E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2011 | 160.00 | 00011947496743 | MARIA GLAUCIENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2011 | 540.00 | 00045973342468 | INES FRANCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CIRURGIA MEDICA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2011 | 300.00 | 00007326666431 | JOSE GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CIRURGIA MEDICA, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CIRURGIA MEDICA, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2011 | 80.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2011 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (ALMOXARIFADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - 5/1134208-6) RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2011 | 3.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2011 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2011 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2011 | 2.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO - 4/7122-5) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2011 | 133.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8, 5/592399-0, 5/837358-1 RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2011 | 8.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (SEC. DE AGRICULTURA - 5/592399-0) JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2011 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CRECHE - 5/641430-4) RLATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2011 | 250.00 | 00020317450425 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2011 | 371.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2011 | 2131.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2011 | 500.00 | 00005837008454 | EVANGELISTA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2011 | 174.00 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2011 | 138.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2011 | 200.00 | 00004368307445 | JOAO PAULO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA CEPTICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2011 | 85.00 | 07757531000172 | CRIAVET. COM. VAREJISTA E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS VETERINARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2011 | 1734.34 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2011 | 400.00 | 00007190071431 | MARCOS ALBERTO NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO NAS PROXIMIDADES DA SUDENE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2011 | 400.00 | 00010451438477 | ROBERTO NUNES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO NAS PROXIMIDADES DA SUDENE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2011 | 540.00 | 00004550139420 | ACACIO TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2011 | 400.00 | 00004702419420 | FLEMEG DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE INFORMATICA, CONTROLE DE PEDIDO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2011 | 3500.00 | 10410692000108 | AGEP - Assessoria a Gestão LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2011 | 1200.00 | 00003729381407 | ADRIANA PAULA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2011 | 5880.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2011 | 600.00 | 00071388770482 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CAMINHÃO TIPO BAU, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SANTO ANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2011 | 7450.53 | 08958622000210 | ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MOLDADOS MDF DESTINADO A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) MESAS DE ESTUDO E MOVEIS PLANEJADOS PARA COZINHA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2011 | 1832.30 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2011 | 147.90 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2011 | 860.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/02/2011 | 349.85 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORT E EXPORT PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO BAILE DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2011 | 3830.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2011 | 1635.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2011 | 700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2011 | 2180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2011 | 765.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2011 | 11251.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2011 | 11335.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2011 | 1471.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2011 | 5848.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2011 | 2810.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2011 | 5795.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2011 | 5383.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2011 | 55.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2011 | 0.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2011 | 20792.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2011 | 6.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 336-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2011 | 10284.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2011 | 28166.37 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2011 | 4373.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2011 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2011 | 1020.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2011 | 23190.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2011 | 6135.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2011 | 1835.08 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 1912.71 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2011 | 650.00 | 00005361423432 | GILLIARD GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00058635378415 | REGINALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2011 | 283.67 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARNAVALESCO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2011 | 3650.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2011 | 3250.00 | 00034341387812 | RENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2011 | 1050.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2011 | 550.00 | 00002274688486 | ANGELA MARIA FARIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2011 | 800.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2011 | 200.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE PALMA DOS CAMINHOES NO CLUBE MUNICIPAL E NA ENTREGA AOS AGRICULTORES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DO CORTE DE TERRAS DE PEQ. AGRICULTORES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2011 | 300.00 | 00003508517438 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DO CORTE DE TERRAS DE PEQ. AGRICULTORES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2011 | 160.00 | 00030137594453 | ARIEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SACOS DE MILHO DA CONAB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00003729381407 | ADRIANA PAULA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2011 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/03/2011 | 249.00 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2011 | 993.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/03/2011 | 1139.20 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/03/2011 | 942.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2011 | 500.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/03/2011 | 360.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2011 | 826.00 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/03/2011 | 150.00 | 00005952266479 | SILVANIA DA COSTA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO PETI, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2011 | 500.00 | 00009961467418 | JOSE DOUGLAS LIMA NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2011 | 700.00 | 00003508517438 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTULHOS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2011 | 280.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2011 | 288.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/03/2011 | 258.00 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/03/2011 | 72.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/03/2011 | 1200.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 HORAS DE MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM NA COMUNIDADE CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/03/2011 | 175.00 | 00008424714482 | IDEVALDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A CIDADE E: JUAZEIRINHO E ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/03/2011 | 400.00 | 00003504850469 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/03/2011 | 710.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/03/2011 | 1590.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, RECIFE, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/03/2011 | 505.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/03/2011 | 370.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: JUAZEIRINHO, JOAO PESSOA E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/03/2011 | 3310.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO, GURJÃO E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/03/2011 | 370.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, MESA, BIRÕS E COLOCAÇÃO DE QUADROS NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/03/2011 | 400.00 | 00076085848404 | JOSE NICODEMOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/03/2011 | 2985.00 | 00005385764485 | WELLIGTON MAGNUM RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA, PARELHAS, MONTEIRO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/03/2011 | 410.00 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DA SELEÇÃO MUNICIPAL PARA PARTIDAS NOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/03/2011 | 500.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAO JOSE DO CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/03/2011 | 5600.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2011 | 3500.00 | 00008741854403 | FRANCISCO EDGLEY CORREIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AREA EXTERNAS E INTERNAS DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DO CORTE DE TERRAS DE PEQ. AGRICULTORES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/03/2011 | 480.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DO MDA DA CIDADE DE SAO MAMEDE E PALMA FORRAGEIRA DA CIDADE DE MONTEIRO DESTINADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2011 | 3520.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, SOLEDADE, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE E TAPEROA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/03/2011 | 2340.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2011 | 3672.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI Nº 11.941/2009. COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2011 | 523.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI Nº 11.941/2009.COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2011 | 400.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2011 | 400.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2011 | 400.00 | 00002072501466 | JOSE JANUARIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/03/2011 | 80.00 | 00003072757445 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/03/2011 | 120.00 | 00003007192480 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/03/2011 | 360.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA POLTRONA REGULAVEL, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/03/2011 | 270.00 | 00009883571437 | VALDEMIR RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2011 | 280.00 | 00010279021461 | JESSICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/03/2011 | 346.00 | 00003505086401 | JOSENILDA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/03/2011 | 509.72 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DESTA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/03/2011 | 542.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/03/2011 | 26.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP COMPETENCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/03/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/03/2011 | 195.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/03/2011 | 287.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DE ALUMINIO E 01 (UMA) BALANÇA DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/03/2011 | 330.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE JOGOS DE MARMITAS E LANTERNAS RAIOVAC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/03/2011 | 1085.70 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE JOGOS MATERIAL DE COPA E COZINHA, E MATERIAL CARNAVALESCO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/03/2011 | 419.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/03/2011 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO SEC DE ADMINISTRAÇÃO - 5/1422583-3) RLATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2011 | 760.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/03/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/03/2011 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CRECHE - 5/641430-4) RLATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/03/2011 | 79.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8, 5/592399-0, 5/837358-1 RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/03/2011 | 49.00 | 00017667569487 | TEREZINHA ROSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO AS PESSOAS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO COOPERAR PELA SECRETARIA DE AGRICULTIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/03/2011 | 41.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A PRODUÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/03/2011 | 240.60 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AVIAMENTOS DESTINADO A PRODUÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/03/2011 | 3.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/03/2011 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1215213-8 RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/03/2011 | 3.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1405775-6 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/03/2011 | 3.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/03/2011 | 3.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (ALMOXARIFADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - 5/1134208-6) RELATIVO AO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/03/2011 | 400.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/03/2011 | 800.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2011 | 500.00 | 00005837008454 | EVANGELISTA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/03/2011 | 300.00 | 00006126000412 | ROQUE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2011 | 232.28 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BANHO E COPA DIVERSOS DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2011 | 250.00 | 00003029713431 | EVANDI ABEK NOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/03/2011 | 800.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/03/2011 | 980.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/03/2011 | 170.00 | 00003029713431 | EVANDI ABEK NOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/03/2011 | 900.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE DE REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO MOBILIARIO PARA EDUC. INFANTIL - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/03/2011 | 375.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 03 BOCAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/03/2011 | 6660.00 | 00005541925436 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADO A ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/03/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/03/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/03/2011 | 3500.00 | 10410692000108 | AGEP - Assessoria a Gestão LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/03/2011 | 285.00 | 00000073985490 | GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2011 | 115.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2011 | 98.00 | 04769792000467 | INK BRASIL IND. COM. E SERVICOS DE MAQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/03/2011 | 99.80 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/03/2011 | 78.00 | 04769792000467 | INK BRASIL IND. COM. E SERVICOS DE MAQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/03/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/03/2011 | 310.00 | 00006954226424 | FABIO JUNIOR CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2011 | 279.25 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2011 | 329.50 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2011 | 55.00 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2011 | 1067.75 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/03/2011 | 110.00 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/03/2011 | 886.50 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/03/2011 | 1503.80 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/03/2011 | 295.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2011 | 748.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2011 | 1548.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2011 | 118.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2011 | 29.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2011 | 54.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2011 | 12.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2011 | 300.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2011 | 3.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP COMPETENCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2011 | 523.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI Nº 11.941/2009.COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2011 | 3672.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI Nº 11.941/2009. COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2011 | 5795.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2011 | 9632.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2011 | 17.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 8037-3 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2011 | 3514.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2011 | 35732.13 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2011 | 536.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS COFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2011 | 14.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 5404-6 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2011 | 7.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 1261 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2011 | 56.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2011 | 35.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 5384-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2011 | 17.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 5420-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2011 | 2.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 7313-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2011 | 2.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 11651-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2011 | 17.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 14540-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2011 | 7.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15222-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2011 | 8.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15174-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2011 | 0.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2011 | 7.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 283148-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 5411-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2011 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 5406-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 8322-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 11569-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2011 | 13.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12065-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12466-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2011 | 2.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12910-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2011 | 2.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13387-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2011 | 14.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 14755-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2011 | 6613.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2011 | 1744.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2011 | 2810.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2011 | 23729.89 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2011 | 1020.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2011 | 28012.58 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2011 | 7777.17 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2011 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2011 | 9103.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2011 | 17.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12171-1 (FUNDEB) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2011 | 5935.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2011 | 206.72 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2011 | 11765.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2011 | 12695.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2011 | 700.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2011 | 2180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2011 | 1635.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2011 | 700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2011 | 6010.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2011 | 745.00 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2011 | 2674.00 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2011 | 342.00 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2011 | 1498.85 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2011 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/04/2011 | 180.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/04/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO MOBILIARIO PARA O FMAS - REC. DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/04/2011 | 186.80 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/04/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO E GESTAO DE PROJETOS REFERENTE AO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/04/2011 | 1460.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E TROFEUS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/04/2011 | 520.00 | 09623400000128 | ATACADÃO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/04/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/04/2011 | 2180.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/04/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/04/2011 | 650.00 | 00005361423432 | GILLIARD GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/04/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/04/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00003729381407 | ADRIANA PAULA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/04/2011 | 280.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CATURITE DE BOQUEIRÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORM DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/04/2011 | 350.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORM DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/04/2011 | 750.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMARIOS, TROCA DE FECHADURAS E CONSERTO DAS PORTAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/04/2011 | 372.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/04/2011 | 1150.00 | 00028856609886 | ANDREA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/04/2011 | 545.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS TEATRAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/04/2011 | 6440.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/04/2011 | 545.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/04/2011 | 5130.40 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/04/2011 | 3702.60 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/04/2011 | 5830.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/04/2011 | 3412.20 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/04/2011 | 2816.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/04/2011 | 2468.40 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2011 | 3920.40 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2011 | 3484.80 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2011 | 3702.60 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/04/2011 | 1005.50 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/04/2011 | 274.75 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/04/2011 | 276.00 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/04/2011 | 156.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AO PETI E CENTRO DE REFERENCIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/04/2011 | 400.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/04/2011 | 550.00 | 00005260644476 | FABRICIA DE ASSIS SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/04/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/04/2011 | 800.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/04/2011 | 2500.00 | 00003029713431 | EVANDI ABEK NOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO, TROCA DA CAIXA D'AGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/04/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/04/2011 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NO D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA DISTRIB. DE FARDAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/04/2011 | 15927.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/04/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/04/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA DISTRIB. DE FARDAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/04/2011 | 6435.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE BOLSA COM ZIPER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/04/2011 | 300.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/04/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/04/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/04/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/04/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/04/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/04/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/04/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/04/2011 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOENTES, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/04/2011 | 175.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO DE VIAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/04/2011 | 2800.00 | 00003508517438 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTULHOS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/04/2011 | 156.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/04/2011 | 50.00 | 00007439226461 | EGILMAR GONÇALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/04/2011 | 300.00 | 00007038026402 | AFONSO MARIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/04/2011 | 160.00 | 00005980793437 | CRISTIANO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/04/2011 | 3850.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/04/2011 | 160.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/04/2011 | 200.00 | 00001068432497 | GLAUBER VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/04/2011 | 200.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/04/2011 | 200.00 | 00004098735431 | ADRIANO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/04/2011 | 500.00 | 00005837008454 | EVANGELISTA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/04/2011 | 2000.00 | 00099663554487 | MARCOS NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/04/2011 | 2040.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/04/2011 | 1050.00 | 00058635378415 | REGINALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/04/2011 | 2904.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/04/2011 | 1660.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, SOLEDADE, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, TAPEROA, SAO JOAO DO CARIRI, JUAZEIRINHO E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2011 | 2620.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/04/2011 | 523.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL. COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/04/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/04/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/04/2011 | 3672.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI Nº 11.941/2009. COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/04/2011 | 932.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2011 | 1850.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/04/2011 | 250.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OFTALMOLOGISTA (COMPRA DE OCULOS DE GRAU) PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/04/2011 | 2155.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: JUAZEIRINHO, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/04/2011 | 3145.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, GURJÃO EZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/04/2011 | 890.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, TAPEROA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/04/2011 | 2500.00 | 00003029713431 | EVANDI ABEK NOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA FENELON MEDEIROS, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/04/2011 | 160.00 | 00005823503440 | EDSON ANDRE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/04/2011 | 1970.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, JOAO PESSOA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/04/2011 | 700.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO SEMENTES PARA AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/04/2011 | 1690.00 | 00006002411496 | FABIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/04/2011 | 325.00 | 00058249214404 | MARIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A RESPONSAVEIS PELA COORDENAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/04/2011 | 5136.60 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/04/2011 | 904.26 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/04/2011 | 2112.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/04/2011 | 260.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/04/2011 | 894.70 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2011 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1175772-1 RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2011 | 197.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8, 5/592399-0, 5/837358-1 RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2011 | 1493.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/04/2011 | 1493.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2011 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NO D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2011 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO SEC DE ADMINISTRAÇÃO - 5/1422583-3) RLATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/04/2011 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2011 | 40.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/04/2011 | 122.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ALICATE UNIVERSAL, EXTRATOR DE PARAFUSO, ADESIVO DE SILICONE E ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2011 | 7.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2011 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (ALMOXARIFADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - 5/1134208-6) RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2011 | 307.00 | 00004724233478 | IVANIA DAS NEVES COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/04/2011 | 100.00 | 00011947496743 | MARIA GLAUCIENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/04/2011 | 320.00 | 00007247291435 | ALDENICE LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/04/2011 | 60.00 | 00002677046407 | ALINE NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2011 | 800.00 | 00098072072404 | ALAIDE FELIPE NERY FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2011 | 340.00 | 00003506287427 | MARIA DA GUIA GONÇALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE OCULOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2011 | 850.00 | 00003122713446 | RIVANDA FARIAS DA SILVA E NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2011 | 140.00 | 00003501018410 | AILTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/04/2011 | 200.00 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2011 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1215213-8 RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2011 | 9.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO - 4/7122-5) RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2011 | 338.00 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2011 | 967.50 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2011 | 228.10 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2011 | 376.30 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2011 | 416.20 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2011 | 17.50 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/04/2011 | 6555.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/04/2011 | 700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2011 | 1635.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/04/2011 | 2180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2011 | 13828.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/04/2011 | 12142.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2011 | 3500.00 | 10410692000108 | AGEP - Assessoria a Gestão LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2011 | 6295.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/04/2011 | 52.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/04/2011 | 36.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (CIDE) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/04/2011 | 0.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/04/2011 | 4658.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/04/2011 | 9480.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2011 | 786.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/04/2011 | 28000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2011 | 1994.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2011 | 6103.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2011 | 2045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/04/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/04/2011 | 47.20 | 34028316811853 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/04/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2011 | 3625.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2011 | 5935.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2011 | 1005.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/04/2011 | 7987.73 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2011 | 28157.69 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2011 | 1020.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2011 | 23560.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/04/2011 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/04/2011 | 9103.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/04/2011 | 706.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2011 | 1493.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2011 | 199.60 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/05/2011 | 300.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/05/2011 | 650.00 | 00005361423432 | GILLIARD GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/05/2011 | 1050.00 | 00058635378415 | REGINALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/05/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA TELEMAR (3308-1065). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/05/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/05/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00003729381407 | ADRIANA PAULA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/05/2011 | 1011.00 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/05/2011 | 57.00 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/05/2011 | 2231.50 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/05/2011 | 5130.40 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/05/2011 | 3702.60 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/05/2011 | 5830.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/05/2011 | 3412.20 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/05/2011 | 3702.60 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/05/2011 | 2816.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/05/2011 | 2904.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/05/2011 | 2468.40 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/05/2011 | 3920.40 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/05/2011 | 3484.80 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/05/2011 | 545.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2011 | 1050.00 | 00028856609886 | ANDREA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/05/2011 | 300.00 | 00006145603496 | PERONIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/05/2011 | 489.50 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/05/2011 | 227.00 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/05/2011 | 615.00 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, PERTENCENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/05/2011 | 540.00 | 00005260644476 | FABRICIA DE ASSIS SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/05/2011 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOENTES, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/05/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/05/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2011 | 1850.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/05/2011 | 2180.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2011 | 3850.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/05/2011 | 300.00 | 00007186680496 | WELLINGTON DA COSTA NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/05/2011 | 400.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/05/2011 | 3569.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/05/2011 | 288.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/05/2011 | 1580.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/05/2011 | 1220.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESCOLA FENELON MEDEIROS E COMUNIDADE DO SITIO NOVO - SAO FELIX, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/05/2011 | 1500.00 | 00003508517438 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO AO CANTEIRO DA PARAÇA FENELON MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/05/2011 | 104.00 | 00017667569487 | TEREZINHA ROSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO DA FAC - distribuição de leite da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/05/2011 | 340.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/05/2011 | 2600.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO, SERRA BRANCA, PARELHAS E TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/05/2011 | 2115.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA, AREAL, JUAZEIRINHOE ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/05/2011 | 324.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/05/2011 | 6160.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/05/2011 | 1370.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO E TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/05/2011 | 1560.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/05/2011 | 1810.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/05/2011 | 3470.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, SOLEDADE, JUAZEIRINHO E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/05/2011 | 250.00 | 00006126000412 | ROQUE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CORREGO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2011 | 800.00 | 00004992502490 | JOSENILDO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002316837409 | JUNIOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2011 | 300.00 | 00007326666431 | JOSE GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2011 | 300.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/05/2011 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/05/2011 | 638.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/05/2011 | 5115.00 | 07757531000172 | CRIAVET. COM. VAREJISTA E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2011 | 5115.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/05/2011 | 37.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA TELEMAR (3308-1065). ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/05/2011 | 214.95 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/05/2011 | 1400.00 | 00002063941440 | SANDRA FABRICIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/05/2011 | 210.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DE CADEIRA, BANCO DA PRAÇA, PORTA DA QUADRA POLIESPORTIVA E MONTAGEM DE MOVEIS DA CRECHE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/05/2011 | 84.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORÇO DA PRAÇA PUBLICA FENELON MEDEIROS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/05/2011 | 900.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO AO FECHAMENTO DE CISTERNA LOCALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/05/2011 | 75.00 | 00009663491485 | EMANOEL ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/05/2011 | 250.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/05/2011 | 225.00 | 00007439226461 | EGILMAR GONÇALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/05/2011 | 500.00 | 00005837008454 | EVANGELISTA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/05/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/05/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) onibus rural escolar reforçado modelo ORE-02R destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/05/2011 | 608.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2011 | 2550.00 | 00003029713431 | EVANDI ABEK NOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COLEGIO FENELON MEDEIROS, CEMITERIO MUNICIPAL E PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2011 | 75.00 | 00003503693483 | JEOVA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2011 | 250.00 | 00003503693483 | JEOVA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATERRO DE CISTERNA DO CEMITERIO PUBLICO E OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/05/2011 | 2300.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE GURJÃO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2011 | 3220.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/05/2011 | 500.00 | 00005419020408 | VANUZA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/05/2011 | 7000.00 | 03302028000171 | DCN CONSTRUTORA - DEBORA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA RETROESCAVADEIRA MODELO LB110 NEW HOLLAND E CAMINHÃO CASAMBA DE PLACA MOI-4399, NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/05/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/05/2011 | 3500.00 | 10410692000108 | AGEP - Assessoria a Gestão LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/05/2011 | 3550.00 | 00006002411496 | FABIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/05/2011 | 179.72 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM QUANDO NO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/05/2011 | 529.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/05/2011 | 105.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/05/2011 | 189.00 | 12091764000119 | JOSE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/05/2011 | 1063.50 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/05/2011 | 350.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA QUIMICA NO VASO COM TRES MEMBRANAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/05/2011 | 210.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/05/2011 | 635.00 | 10756931000178 | FS MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/05/2011 | 500.00 | 01474487000530 | F.G. CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADO AO CURSO DE MACRAMÊ, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/05/2011 | 1190.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2011 | 3.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (ALMOXARIFADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - 5/1134208-6) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/05/2011 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2011 | 11698.98 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2011 | 13828.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/05/2011 | 3.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO - 4/7122-5) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/05/2011 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2011 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1215213-8 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2011 | 6555.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2011 | 700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2011 | 1635.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2011 | 2180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/05/2011 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (SEC. DE AGRICULTURA - 5/592399-0) MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/05/2011 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/837358-1 RELATIVO AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/05/2011 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2011 | 1493.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2011 | 360.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2011 | 6135.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/05/2011 | 122.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA P. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECÇÃO DA QUADRILHA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/05/2011 | 1221.12 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2011 | 48.00 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/05/2011 | 891.00 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/05/2011 | 2731.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/05/2011 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1175772-1 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2011 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2011 | 9103.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2011 | 8702.54 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2011 | 31869.10 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2011 | 1020.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2011 | 23560.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2011 | 12202.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/05/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO SEC DE ADMINISTRAÇÃO - 5/1422583-3) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2011 | 1994.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2011 | 6103.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2011 | 2045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2011 | 3625.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/05/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/05/2011 | 523.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL. COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/05/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/05/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/05/2011 | 3672.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI Nº 11.941/2009. COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/05/2011 | 34.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2011 | 6295.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2011 | 5346.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2011 | 19797.52 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2011 | 2510.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2011 | 6699.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2011 | 62.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2011 | 0.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/06/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2011 | 1770.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/06/2011 | 447.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/06/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/06/2011 | 650.00 | 00005361423432 | GILLIARD GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00058635378415 | REGINALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2011 | 1580.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO, SOLEDADE E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/06/2011 | 205.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPA DA QUADRILHA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/06/2011 | 5130.40 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/06/2011 | 3702.60 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/06/2011 | 5830.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006145603496 | PERONIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2011 | 3702.60 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2011 | 2816.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2011 | 2904.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00028856609886 | ANDREA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2011 | 2468.40 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2011 | 3920.40 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2011 | 3484.80 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2011 | 3412.20 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2011 | 3550.00 | 00006002411496 | FABIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2011 | 1350.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE; JOAO PESSOA E ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003729381407 | ADRIANA PAULA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2011 | 800.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/06/2011 | 540.00 | 00005260644476 | FABRICIA DE ASSIS SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOENTES, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/06/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00002063941440 | SANDRA FABRICIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2011 | 2605.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO, SERRA BRANCA, LAGOA SECA, GURJAO, MONTEIRO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2011 | 1105.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO, TAPEROA EZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/06/2011 | 3850.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2011 | 1850.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2011 | 2180.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2011 | 400.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2011 | 294.00 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2011 | 1720.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/06/2011 | 288.00 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/06/2011 | 255.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/06/2011 | 2087.60 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/06/2011 | 240.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DO CORTE DE TERRAS DE PEQ. AGRICULTORES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/06/2011 | 270.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DE CAPIM DA CIDADE DE BOQUEIRÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE PAU CAIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/06/2011 | 7560.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/06/2011 | 1090.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/06/2011 | 54.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHE ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/06/2011 | 500.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL NA MARCAÇÃO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ESTUDANTIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/06/2011 | 31080.19 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DO COLEGIO FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/06/2011 | 3120.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA, GURJAO, BOQUEIRAO,LAGOA SECA, TAPEROA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/06/2011 | 2080.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/06/2011 | 600.00 | 00003508517438 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/06/2011 | 90.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORÇO DA PRAÇA PUBLICA FENELON MEDEIROS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/06/2011 | 1640.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/06/2011 | 1349.34 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/06/2011 | 1900.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/06/2011 | 207.45 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/06/2011 | 108.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/06/2011 | 3725.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, SOLEDADE, CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, MONTEIRO E TAPEROA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/06/2011 | 30.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AOS ANIMAIS QUANDO NO TRANSPORTE EM CARROÇA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/06/2011 | 225.00 | 00011019461489 | ROBERLANIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/06/2011 | 300.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A COMUNIDADE DA RAMADA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/06/2011 | 400.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/06/2011 | 200.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTOES DESTINADO A ENTRADA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/06/2011 | 120.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/06/2011 | 280.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/06/2011 | 1493.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/06/2011 | 872.95 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/06/2011 | 73.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA TELEMAR (3308-1065). MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/06/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/06/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2011 | 300.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/06/2011 | 80.00 | 00099653583468 | ANSELMO ANTONIO DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/06/2011 | 80.00 | 00035041634610 | IVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/06/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/06/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/06/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/06/2011 | 300.00 | 00020483708453 | CLEONICE DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2011 | 100.00 | 00001797758713 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TRABALHADORES DO SITIO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2011 | 500.00 | 00007186680496 | WELLINGTON DA COSTA NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/06/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/06/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUIS. IMOV.EDIF.DES. RUAS E AVENIDAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/06/2011 | 9000.00 | 00005043921404 | ROBERTO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 40 mts DE FRENTE POR 50 mts DE FUNDO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO AÇUDE DO RIO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/06/2011 | 3160.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/06/2011 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/06/2011 | 3061.00 | 10998467000126 | JOSE BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CURSO DO CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/06/2011 | 13.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DE RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/06/2011 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DIFERENÇA DO PASEP COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/06/2011 | 26.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DE RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/06/2011 | 6.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DIFERENÇA DO PASEP COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/06/2011 | 95.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPA DA QUADRILHA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2011 | 3500.00 | 10410692000108 | AGEP - Assessoria a Gestão LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DO CUMP. DE DECISOES JUDICIAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/06/2011 | 744.80 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 063.2011.000284-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2011 | 900.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/06/2011 | 1750.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/06/2011 | 872.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP-LASERJET P1102 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/06/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NO D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/06/2011 | 1230.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/06/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/06/2011 | 24200.00 | 13115862000101 | Marcio de Araujo Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTA DE BANDAS MUSICAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/06/2011 | 14000.00 | 13115862000101 | Marcio de Araujo Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMAROTE, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/06/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/06/2011 | 522.72 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/06/2011 | 329.12 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/06/2011 | 375.46 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/06/2011 | 684.05 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/06/2011 | 493.68 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2011 | 777.33 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/06/2011 | 493.68 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/06/2011 | 387.20 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/06/2011 | 454.96 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/06/2011 | 464.64 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/06/2011 | 750.00 | 00006963564493 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE ILHA GRANDE, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/06/2011 | 750.00 | 00010221109420 | ANDRE VINICIUS DE FIGUEREDO NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/06/2011 | 750.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE PAU CAIDO, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/06/2011 | 750.00 | 00006803170403 | JOSEFA VANICREIDE TAVARES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE MALHADA ALEGRE, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/06/2011 | 800.00 | 00004271365475 | ANTONIO BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/06/2011 | 2632.80 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/06/2011 | 146.84 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE GRU SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/06/2011 | 990.78 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/06/2011 | 780.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/06/2011 | 7.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP COMPETENCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/06/2011 | 3672.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI Nº 11.941/2009. COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/06/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/06/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/06/2011 | 523.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL. COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2011 | 6295.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2011 | 4825.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2011 | 2582.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: JUROS/MULTAS DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2011 | 2650.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2011 | 6977.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2011 | 62.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2011 | 0.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2011 | 33287.23 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2011 | 54.25 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2011 | 3625.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2011 | 2175.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2011 | 6103.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2011 | 2045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2011 | 11970.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2011 | 9648.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2011 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2011 | 8702.54 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2011 | 31193.29 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2011 | 1020.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2011 | 23560.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2011 | 40.87 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2011 | 5935.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2011 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2011 | 11699.01 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2011 | 14048.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2011 | 24.37 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2011 | 2566.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO -ASSISTEN.SOCIAL-CONTRAT RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2011 | 6555.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2011 | 1635.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2011 | 700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2011 | 2180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2011 | 194.16 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2011 | 269.56 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2011 | 254.09 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2011 | 134.74 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2011 | 83.41 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2011 | 310.80 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2011 | 22.90 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00021829470434 | MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/07/2011 | 1592.50 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: JUAZEIRINHO, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, TAPEROA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/07/2011 | 2730.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO, SERRA BRANCA, TAPEROA, SAO JOAO DO CARIRI E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/07/2011 | 540.00 | 00005260644476 | FABRICIA DE ASSIS SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOENTES, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/07/2011 | 1550.00 | 00064635120449 | JOSE DJAILTON ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FESEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/07/2011 | 1960.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2011 | 3850.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2011 | 1850.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2011 | 2180.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/07/2011 | 252.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/07/2011 | 264.00 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/07/2011 | 785.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, SANTA LUZIA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/07/2011 | 3550.00 | 00006002411496 | FABIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2011 | 1150.00 | 00028856609886 | ANDREA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/07/2011 | 300.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/07/2011 | 2550.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, SOLEDADE, CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/07/2011 | 3250.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA FRENTE E COSTA (FESTEJOS JUNINOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00058635378415 | REGINALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/07/2011 | 360.00 | 00058249214404 | MARIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A RESPONSAVEIS PELA COORDENAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2011 | 650.00 | 00005361423432 | GILLIARD GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2011 | 1505.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, PARELHAS E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/07/2011 | 800.00 | 00007095262454 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS BANDAS CONTRATADAS PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/07/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2011 | 2170.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/07/2011 | 1880.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/07/2011 | 1408.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/07/2011 | 70.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS À ZONA RURAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/07/2011 | 2565.20 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/07/2011 | 2915.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/07/2011 | 1851.30 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/07/2011 | 1452.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/07/2011 | 1851.30 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/07/2011 | 1706.10 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/07/2011 | 1234.20 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/07/2011 | 1960.20 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/07/2011 | 1742.40 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/07/2011 | 280.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES AFIM DE REALIZAR PROVA DO ENEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/07/2011 | 5320.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/07/2011 | 1047.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/07/2011 | 500.00 | 00007186680496 | WELLINGTON DA COSTA NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/07/2011 | 545.00 | 00005837008454 | EVANGELISTA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/07/2011 | 105.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO DE VIAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/07/2011 | 600.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BENJAMIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/07/2011 | 3139.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/07/2011 | 280.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/07/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/07/2011 | 210.00 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/07/2011 | 2255.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GURJAO, JUAZEIRINHO, MONTEIRO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/07/2011 | 910.50 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/07/2011 | 48.00 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/07/2011 | 3654.00 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/07/2011 | 800.00 | 00000842739769 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/07/2011 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NO D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/07/2011 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/07/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DOS INCENTIVOS A ARRECADACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/07/2011 | 300.00 | 00008906780494 | ALEXANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DOS INCENTIVOS A ARRECADACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/07/2011 | 200.00 | 00010820539457 | DIOGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DOS INCENTIVOS A ARRECADACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/07/2011 | 100.00 | 00004682790404 | ANA MARIA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/07/2011 | 300.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/07/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/07/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/07/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/07/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/07/2011 | 109.00 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, PERTENCENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/07/2011 | 497.90 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/07/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/07/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/07/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/07/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/07/2011 | 200.00 | 00007450617455 | IVANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/07/2011 | 300.00 | 00000212293761 | FRANCISCO DAS CHAGAS S.DE ALIXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00003871989460 | JOSENILDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/07/2011 | 250.00 | 00005694706412 | JACIELMA JORDANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/07/2011 | 590.00 | 00005939358454 | EDNALDO MARTINS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/07/2011 | 300.00 | 00003504030402 | INES SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/07/2011 | 67.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/07/2011 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (ALMOXARIFADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - 5/1134208-6) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/07/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/07/2011 | 5.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO - 4/7122-5) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/07/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/07/2011 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1215213-8 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO MOBILIARIO PARA O FMAS - REC. DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/07/2011 | 1936.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORAS HP-LASERJET P1102 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA LDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO MOBILIARIO PARA O FMAS - REC. DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/07/2011 | 1936.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORAS HP-LASERJET P1102 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/07/2011 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (SEC. DE AGRICULTURA - 5/592399-0) JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/07/2011 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/837358-1 RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/07/2011 | 54.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/07/2011 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1175772-1 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/07/2011 | 310.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO TERRENO E REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/07/2011 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO SEC DE ADMINISTRAÇÃO - 5/1422583-3) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/07/2011 | 560.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNER HP 85 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/07/2011 | 495.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/07/2011 | 47.20 | 34028316811853 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/07/2011 | 102.20 | 34028316811853 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/07/2011 | 365.00 | 00008196325460 | RAYANE SOUTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPA, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO SITIO MUCUTU DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/07/2011 | 1632.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/07/2011 | 290.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DE ARTESÃO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE DANÇA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/07/2011 | 255.00 | 00047916354420 | MARIA DE LOURDES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPA DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICPAL FENELON MEDEIROS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/07/2011 | 765.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/07/2011 | 765.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/07/2011 | 135.00 | 00008878311413 | DAMIAO CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/07/2011 | 60.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/07/2011 | 900.00 | 00073227722453 | INACIO DE AZEVEDO TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA COMUNIDADE DE OITIZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/07/2011 | 2484.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/07/2011 | 6777.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/07/2011 | 1669.80 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/07/2011 | 82.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA TELEMAR (3308-1065). JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/07/2011 | 769.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/07/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/07/2011 | 500.00 | 00010947556486 | MATEUS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/07/2011 | 3500.00 | 10410692000108 | AGEP - Assessoria a Gestão LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/07/2011 | 6232.31 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/07/2011 | 6591.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/07/2011 | 7888.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/07/2011 | 7951.99 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/07/2011 | 420.79 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/07/2011 | 264.60 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AVIAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/07/2011 | 688.61 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/07/2011 | 317.75 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/07/2011 | 600.00 | 00003508517438 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/07/2011 | 57.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS - ORGANIZAÇÃO LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPRA DE SUPORTE INDUSAT SU-50I 14 A 70 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/07/2011 | 33.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/07/2011 | 51.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/07/2011 | 787.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.171-2 - DCG RESIDUOS DAS PARCELAS 02 A 07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/07/2011 | 114.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.172-0 - DCG RESIDUOS DAS PARCELAS 02 A 07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/07/2011 | 560.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.172-0 - DCG RESIDUOS DA PARCELA 8º DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/07/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/07/2011 | 3937.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.171-2 - DCG PARCELA 08/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/07/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/07/2011 | 6595.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/07/2011 | 65.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/07/2011 | 0.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/07/2011 | 0.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ITR) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/07/2011 | 43.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (CIDE) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/07/2011 | 4105.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/07/2011 | 625.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: JUROS/MULTAS DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/07/2011 | 4321.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RESIDUOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/07/2011 | 136.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/07/2011 | 11.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 100033-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/07/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2011 | 3403.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/07/2011 | 1102.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2011 | 2045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/07/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/07/2011 | 7003.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/07/2011 | 1994.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/07/2011 | 268.70 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/07/2011 | 117.66 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/07/2011 | 3925.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/07/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/07/2011 | 10802.85 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/07/2011 | 11185.28 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/07/2011 | 55425.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/07/2011 | 23560.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/07/2011 | 1320.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/07/2011 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/07/2011 | 9758.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/07/2011 | 998.64 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/07/2011 | 985.33 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/07/2011 | 986.24 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/07/2011 | 958.25 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/07/2011 | 920.90 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/07/2011 | 873.10 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/07/2011 | 287.52 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/07/2011 | 5935.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/07/2011 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/07/2011 | 14658.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/07/2011 | 11567.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/07/2011 | 750.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/07/2011 | 6555.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/07/2011 | 2800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO -ASSISTEN.SOCIAL-CONTRAT RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/07/2011 | 2180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/07/2011 | 726.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/07/2011 | 1635.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/07/2011 | 700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/07/2011 | 961.20 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/07/2011 | 953.20 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/07/2011 | 957.60 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/07/2011 | 888.80 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/07/2011 | 716.80 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/07/2011 | 974.76 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/07/2011 | 556.71 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/07/2011 | 963.84 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/07/2011 | 692.95 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOENTES, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2011 | 540.00 | 00005260644476 | FABRICIA DE ASSIS SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/08/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/08/2011 | 414.40 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/08/2011 | 235.00 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2011 | 350.00 | 00005837008454 | EVANGELISTA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/08/2011 | 3850.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/08/2011 | 1850.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/08/2011 | 2180.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2011 | 800.00 | 00000842739769 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00028856609886 | ANDREA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS FOLCLORICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/08/2011 | 3550.00 | 00006002411496 | FABIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2011 | 2699.50 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2011 | 805.70 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/08/2011 | 1358.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/08/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/08/2011 | 650.00 | 00005361423432 | GILLIARD GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/08/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/08/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/08/2011 | 2520.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/08/2011 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/08/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/08/2011 | 1035.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADO PELA PROCURADORIA PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO, TAPEROA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/08/2011 | 2050.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/08/2011 | 2816.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/08/2011 | 5130.40 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/08/2011 | 2904.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/08/2011 | 5830.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/08/2011 | 3702.60 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/08/2011 | 3702.60 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/08/2011 | 1090.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/08/2011 | 3920.40 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/08/2011 | 1250.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, ALAGOA GRANDE, TAPEROA, PARELHAS, CABACEIRAS E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/08/2011 | 2345.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, TAPEROA, SAO JOAO DO CARIRI, JUAZEIRINHO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/08/2011 | 1456.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/08/2011 | 80.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/08/2011 | 2905.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/08/2011 | 1945.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: JUAZEIRINHO, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, SAO JOAO DO CARIRI, GURJAO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/08/2011 | 350.00 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/08/2011 | 2045.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, RECIFE, SERRA BRANCA, BOQUEIRAO, JUAZEIRINHO, TAPEROA, GURJÃO, SAO JOAO DO CARIRI E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/08/2011 | 120.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/08/2011 | 550.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/08/2011 | 600.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/08/2011 | 180.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/08/2011 | 366.00 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTIANDO AA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEDIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/08/2011 | 300.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/08/2011 | 690.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A BANDA MARCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/08/2011 | 3412.20 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/08/2011 | 2468.40 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/08/2011 | 300.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, ARMARIOS, CADEIRAS E NA CONFECÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/08/2011 | 3484.80 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/08/2011 | 396.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/08/2011 | 2240.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/08/2011 | 150.00 | 00047916354420 | MARIA DE LOURDES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPA DE DANÇA DA APRESENTAÇÃO (CARMEM MIRANDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/08/2011 | 400.00 | 00009198701479 | ISABELLE DE LIMA NEPOMUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/08/2011 | 300.00 | 00046637044768 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/08/2011 | 2180.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/08/2011 | 3300.00 | 00010820539457 | DIOGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/08/2011 | 250.00 | 00006963564493 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE ILHA GRANDE, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/08/2011 | 250.00 | 00010221109420 | ANDRE VINICIUS DE FIGUEREDO NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/08/2011 | 250.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE PAU CAIDO, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/08/2011 | 250.00 | 00006803170403 | JOSEFA VANICREIDE TAVARES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE MALHADA ALEGRE, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/08/2011 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1215213-8 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/08/2011 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1215213-8 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/08/2011 | 3.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO - 4/7122-5) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/08/2011 | 2.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/08/2011 | 2.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/08/2011 | 2.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (ALMOXARIFADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - 5/1134208-6) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/08/2011 | 5.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO SEC DE ADMINISTRAÇÃO - 5/1422583-3) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/08/2011 | 84.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA TELEMAR (3308-1065). JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/08/2011 | 25.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/08/2011 | 8.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (5/1414574-2) JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/08/2011 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (5/102089-0) JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/08/2011 | 54.00 | 00004676466439 | JOSEFA BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/08/2011 | 1016.00 | 00004676466439 | JOSEFA BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/08/2011 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1175772-1 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/08/2011 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/08/2011 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (SEC. DE AGRICULTURA - 5/592399-0) JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/08/2011 | 72.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/837358-1 RELATIVO AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/08/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/08/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/08/2011 | 140.22 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM QUANDO NO ENCONTRO DE DIRIGENTES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/08/2011 | 300.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/08/2011 | 600.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV SANSUNG 20'' DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/08/2011 | 4657.82 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/08/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/08/2011 | 550.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/08/2011 | 595.70 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/08/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/08/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/08/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/08/2011 | 1050.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/08/2011 | 1876.50 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE FESTA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/08/2011 | 555.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/08/2011 | 1030.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAL HP PARA IMPRESSORAS E GRAVADORES DE DVD DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/08/2011 | 2836.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/08/2011 | 3062.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/08/2011 | 6983.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/08/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/08/2011 | 3550.00 | 13836695000198 | ROSEVANIA LAZARO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE FILAMGENS DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/08/2011 | 250.00 | 00010279021461 | JESSICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/08/2011 | 550.00 | 00006226042443 | EZIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/08/2011 | 260.00 | 00067388205420 | MARINES JOSE NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/08/2011 | 500.00 | 00003504030402 | INES SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/08/2011 | 150.00 | 00000936810467 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/08/2011 | 70.00 | 00087394197468 | RITA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/08/2011 | 134.00 | 00082633517404 | DOGIVAN GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/08/2011 | 107.30 | 00003509088425 | VERA LUCIA DA SILVA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/08/2011 | 60.00 | 00009481391450 | CLAUDECI DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/08/2011 | 200.00 | 00005584158496 | CREUSA MARIA MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO DIVERSO ESCOLAR, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/08/2011 | 957.42 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/08/2011 | 572.13 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/08/2011 | 968.40 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/08/2011 | 548.40 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/08/2011 | 485.40 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/08/2011 | 299.15 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/08/2011 | 2000.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTINADO AOS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/08/2011 | 304.81 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/08/2011 | 643.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/08/2011 | 830.28 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/08/2011 | 454.91 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/08/2011 | 547.94 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/08/2011 | 317.56 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/08/2011 | 116.56 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/08/2011 | 901.67 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/08/2011 | 284.55 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/08/2011 | 1400.00 | 01732670000165 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DE EM INOX DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/08/2011 | 479.46 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/08/2011 | 508.77 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO (PETI) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/08/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NO D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/08/2011 | 330.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/08/2011 | 3840.00 | 00001252505841 | LUIZ ROMAO SIDRIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/08/2011 | 1515.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/08/2011 | 162.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA P. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECÇÃO DA FARDA DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/08/2011 | 170.26 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADO AO PETI REFERENTE AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/08/2011 | 1240.00 | 00052970604434 | ALEXANDRE JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/08/2011 | 760.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/08/2011 | 294.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/08/2011 | 677.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/08/2011 | 801.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/08/2011 | 3700.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/08/2011 | 1233.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/08/2011 | 800.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A FESTA DO DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/08/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/08/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/08/2011 | 1625.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/08/2011 | 600.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/08/2011 | 6895.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/08/2011 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/08/2011 | 1815.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/08/2011 | 2180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/08/2011 | 2800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO -ASSISTEN.SOCIAL-CONTRAT RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/08/2011 | 14278.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/08/2011 | 11435.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/08/2011 | 594.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.172-0 - DCG PARCELA 9º DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/08/2011 | 4175.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.171-2 - DCG PARCELA 09/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/08/2011 | 6495.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/08/2011 | 0.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ITR) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/08/2011 | 0.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/08/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/08/2011 | 4234.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/08/2011 | 33176.51 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/08/2011 | 3000.00 | 00005526017486 | FILLIPI WARLEY GONÇALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW FILLIPI WARLEY GONÇALVES SOUSA, NAS FESTIVIDADES DO DIAS DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/08/2011 | 600.00 | 00071388770482 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM CAMINHÃO TIPO BAU, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SANTO ANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/08/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/08/2011 | 1994.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/08/2011 | 6233.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/08/2011 | 2045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/08/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/08/2011 | 3625.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/08/2011 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/08/2011 | 9768.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/08/2011 | 30993.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/08/2011 | 9809.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/08/2011 | 1020.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/08/2011 | 24150.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/08/2011 | 8976.73 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/08/2011 | 2366.76 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/08/2011 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/08/2011 | 6843.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/09/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/09/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RESCISAOES DOS COTRATOS PUBLICADO NO D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/09/2011 | 1140.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA CONTROLADORIA INTERNA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/09/2011 | 1140.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/09/2011 | 2620.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/09/2011 | 2510.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: MONTEIRO, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/09/2011 | 1150.00 | 00028856609886 | ANDREA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/09/2011 | 3550.00 | 00006002411496 | FABIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/09/2011 | 1170.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A BANDA MARCIAL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/09/2011 | 2010.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO, CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/09/2011 | 3850.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/09/2011 | 1850.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/09/2011 | 2180.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/09/2011 | 3475.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, GURJAO, SOLEDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/09/2011 | 3.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO - 4/7122-5) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/09/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/09/2011 | 3.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (ALMOXARIFADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - 5/1134208-6) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/09/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/09/2011 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1175772-1 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/09/2011 | 4.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (SEC. DE AGRICULTURA - 5/592399-0) AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/09/2011 | 98.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/837358-1 RELATIVO AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/09/2011 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/09/2011 | 78.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA TELEMAR (3308-1065). AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/09/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (5/102089-0) AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/09/2011 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO SEC DE ADMINISTRAÇÃO - 5/1422583-3) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/09/2011 | 1050.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/09/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/09/2011 | 650.00 | 00005361423432 | GILLIARD GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/09/2011 | 2100.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/09/2011 | 2440.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/09/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/09/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/09/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/09/2011 | 1280.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE: JUAZEIRINHO, ALAGOA GRANDE, SERRA BRANCA, CATURITE, ASSUNÇÃO, JUNCO DO SERIDO,MONTEIRO, BOQUEIRÃO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/09/2011 | 420.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/09/2011 | 1600.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEDIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/09/2011 | 1090.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/09/2011 | 545.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS FOLCLORICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/09/2011 | 545.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/09/2011 | 2816.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/09/2011 | 5130.40 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/09/2011 | 2904.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/09/2011 | 5830.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/09/2011 | 3702.60 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/09/2011 | 3412.20 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/09/2011 | 2468.40 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/09/2011 | 3920.40 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/09/2011 | 3484.80 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/09/2011 | 7560.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/09/2011 | 135.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/09/2011 | 60.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE GURJAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. DE IMOVEIS P/ EDIF. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/09/2011 | 8500.00 | 00013634631449 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/09/2011 | 400.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/09/2011 | 180.00 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTIANDO AA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/09/2011 | 264.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/09/2011 | 550.00 | 00006226042443 | EZIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/09/2011 | 800.00 | 00000842739769 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/09/2011 | 545.00 | 00001877787442 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/09/2011 | 500.00 | 00008227378412 | ABRAAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/09/2011 | 450.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/09/2011 | 84.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/09/2011 | 270.00 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/09/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/09/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/09/2011 | 540.00 | 00005260644476 | FABRICIA DE ASSIS SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/09/2011 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOENTES, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/09/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/09/2011 | 460.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE VIAGENS REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/09/2011 | 3640.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, MONTEIRO, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, TAPEROA,SAO JOAO DO CARIRI E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/09/2011 | 1300.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, TAPEROA, SERRA BRANCA, MONTEIRO E ITAPETIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/09/2011 | 50.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/09/2011 | 13405.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRONICA DESTINADO AO PREDIO ADMNINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/09/2011 | 2546.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRONICA DESTINADO AO PREDIO ADMNINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL, NAS FESTIVIDADES DO DIAS DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/09/2011 | 430.00 | 00047916354420 | MARIA DE LOURDES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAS DESTINADO A BANDA MARCIAL E REFORMA DE FARDAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/09/2011 | 1310.50 | 00002718224495 | OLIVIA RREEJANE ASSIS LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/09/2011 | 200.00 | 00003508517438 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DED UMA CISTERNA DESTIANDO A AGRICULTORES PAA DO SITIO LAGOA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/09/2011 | 250.00 | 00006963564493 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE ILHA GRANDE, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/09/2011 | 250.00 | 00010221109420 | ANDRE VINICIUS DE FIGUEREDO NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/09/2011 | 250.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE PAU CAIDO, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/09/2011 | 250.00 | 00006803170403 | JOSEFA VANICREIDE TAVARES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO ARTESANATO NA COMUNIDADE MALHADA ALEGRE, NESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/09/2011 | 1090.00 | 00064635120449 | JOSE DJAILTON ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/09/2011 | 219.47 | 00023707607453 | SEBASTIAO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/09/2011 | 429.50 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/09/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/09/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/09/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/09/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/09/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/09/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/09/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/09/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/09/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/09/2011 | 300.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/09/2011 | 1025.00 | 00004676466439 | JOSEFA BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/09/2011 | 15.00 | 00004676466439 | JOSEFA BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/09/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/09/2011 | 410.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO DE MOTOR BOMBA SAPO PERTENCENTE A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/09/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) onibus rural escolar reforçado modelo ORE-02R destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/09/2011 | 2668.50 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/09/2011 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/09/2011 | 3202.10 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/09/2011 | 2000.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND. COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/09/2011 | 3495.65 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/09/2011 | 279.50 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/09/2011 | 442.70 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00006954226424 | FABIO JUNIOR CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/09/2011 | 1760.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/09/2011 | 410.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, TAPEROA, SERRA BRANCA, MONTEIRO E ITAPETIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/09/2011 | 1550.00 | 00005823503440 | EDSON ANDRE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/09/2011 | 42.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO AO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/09/2011 | 2877.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/09/2011 | 6968.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/09/2011 | 3702.60 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/09/2011 | 1550.00 | 00002262757445 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E BIRÔS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/09/2011 | 103.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/09/2011 | 1300.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA FRENTE E COSTA (DESFILE 7 DE SETEMBRO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/09/2011 | 2665.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA FRENTE E COSTA (FESTEJOS JUNINOS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/09/2011 | 250.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO FEMININA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/09/2011 | 1500.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/09/2011 | 709.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/09/2011 | 4.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP COMPETENCIA 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/09/2011 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/09/2011 | 4217.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.171-2 - DCG PARCELA 10/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/09/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/09/2011 | 600.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.172-0 - DCG PARCELA 10º DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/09/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/09/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUIS. MOB. PARA OS PROG. FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/09/2011 | 3872.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS MICRO COMPUTADOR COMPLETO E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP-LASERJET P1102 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/09/2011 | 1440.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/09/2011 | 750.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/09/2011 | 800.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/09/2011 | 1426.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/09/2011 | 2284.90 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/09/2011 | 3394.44 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/09/2011 | 1770.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/09/2011 | 650.00 | 05967982000109 | LOJAO SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/09/2011 | 267.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PRETO E COLORIDO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/09/2011 | 322.30 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM QUANDO NA CAPACITAÇÃO NO LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/09/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/09/2011 | 2045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/09/2011 | 1994.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/09/2011 | 6103.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/09/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2011 | 3625.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/09/2011 | 6295.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2011 | 3380.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2011 | 414.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2011 | 38958.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/09/2011 | 9017.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/09/2011 | 10253.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/09/2011 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2011 | 10274.29 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2011 | 30715.11 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2011 | 23560.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2011 | 1530.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DEMAIS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUT. DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2011 | 121.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12171-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DEMAIS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUT. DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2011 | 108.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12171-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2011 | 2368.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2011 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12065-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2011 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 14540-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2011 | 0.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2011 | 0.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ITR) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/09/2011 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/09/2011 | 6480.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/09/2011 | 12244.01 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/09/2011 | 15238.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/09/2011 | 2180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/09/2011 | 700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/09/2011 | 7100.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2011 | 2800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO -ASSISTEN.SOCIAL-CONTRAT RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/10/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/10/2011 | 540.00 | 00005260644476 | FABRICIA DE ASSIS SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOENTES, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/10/2011 | 500.00 | 00008227378412 | ABRAAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/10/2011 | 800.00 | 00000842739769 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/10/2011 | 545.00 | 00001877787442 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/10/2011 | 3850.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/10/2011 | 1850.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006226042443 | EZIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/10/2011 | 2180.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/10/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/10/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/10/2011 | 3550.00 | 00006002411496 | FABIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/10/2011 | 1150.00 | 00028856609886 | ANDREA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/10/2011 | 650.00 | 00005361423432 | GILLIARD GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/10/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/10/2011 | 1767.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/10/2011 | 949.50 | 00004676466439 | JOSEFA BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/10/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/10/2011 | 246.00 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/10/2011 | 721.30 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/10/2011 | 337.00 | 00042149371472 | INEZ BERNADINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/10/2011 | 2620.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/10/2011 | 450.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/10/2011 | 600.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/10/2011 | 2816.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/10/2011 | 5130.40 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/10/2011 | 2904.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/10/2011 | 5830.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/10/2011 | 3702.60 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/10/2011 | 3412.20 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/10/2011 | 2468.40 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/10/2011 | 3920.40 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/10/2011 | 3484.80 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2011 | 3702.60 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/10/2011 | 1495.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, SAO JOAO DO CARIRI, CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, SOLEDADE, GURJÃO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/10/2011 | 7000.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/10/2011 | 90.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS À CIDADE DE TAPEROA TRANSPORTANDO ESTUDANTES AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2011 | 490.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/10/2011 | 250.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE: BOA VISTA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2011 | 2140.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE: JUAZEIRINHO, PARELHAS, SERRRA BRANCA, JOAO PESSOA, BOUQUEIRAO, JUNCO DO SERIDO, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/10/2011 | 229.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORT E EXPORT PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/10/2011 | 258.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/10/2011 | 1640.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/10/2011 | 1859.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/10/2011 | 2620.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, TAPEROA, GURJAO, PARELHAS E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/10/2011 | 2935.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/10/2011 | 2120.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: JUAZEIRINHO, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, SAO JOAO DO CARIRI, GURJAO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2011 | 120.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/10/2011 | 456.00 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00031317707400 | ANTONIO FRANCISCO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/10/2011 | 2120.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO, SERRA BRANCA, TAPEROA, SOLEDADE ASSUNÇÃO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2011 | 312.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/10/2011 | 400.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/10/2011 | 4098.60 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/10/2011 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (ALMOXARIFADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - 5/1134208-6) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/10/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/10/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/10/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/10/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/10/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/10/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/10/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/10/2011 | 250.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO FEMININA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/10/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1215213-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/10/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/10/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/10/2011 | 89.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA TELEMAR (3308-1065). SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/10/2011 | 908.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/10/2011 | 300.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/10/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUISICAO MOB. P/ SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/10/2011 | 4500.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/10/2011 | 2680.00 | 00002597030440 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PARQUE DE DIVERSOES DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/10/2011 | 180.00 | 00036163481453 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/10/2011 | 200.00 | 00003198032440 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/10/2011 | 109.00 | 00003501018410 | AILTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/10/2011 | 41.60 | 00003506759450 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/10/2011 | 100.00 | 00004033177469 | MARIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/10/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/10/2011 | 2911.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/10/2011 | 7236.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/10/2011 | 630.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/10/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NO D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/10/2011 | 762.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/10/2011 | 1883.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/10/2011 | 750.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/10/2011 | 800.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/10/2011 | 7220.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/10/2011 | 2800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO -ASSISTEN.SOCIAL-CONTRAT RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/10/2011 | 730.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/10/2011 | 1725.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/10/2011 | 2180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/10/2011 | 3.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO - 4/7122-5) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/10/2011 | 8.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/10/2011 | 5.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO - 4/7122-5) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/10/2011 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/10/2011 | 800.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/10/2011 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/10/2011 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/10/2011 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/10/2011 | 11351.73 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/10/2011 | 15493.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/10/2011 | 6303.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/10/2011 | 2175.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/10/2011 | 2045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/10/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/10/2011 | 567.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/10/2011 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO SEC DE ADMINISTRAÇÃO - 5/1422583-3) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/10/2011 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO SEC DE ADMINISTRAÇÃO - 5/1422583-3) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/10/2011 | 3675.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/10/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/10/2011 | 4443.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/10/2011 | 39084.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (5/102089-0) OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/10/2011 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (5/102089-0) SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/10/2011 | 6295.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/10/2011 | 61.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/10/2011 | 2.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ITR) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/10/2011 | 4.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEX) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/10/2011 | 45.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (CIDE) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/10/2011 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12065-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/10/2011 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12065-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/10/2011 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 14540-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/10/2011 | 0.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/10/2011 | 644.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/10/2011 | 12.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP COMPETENCIA 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/10/2011 | 5453.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/10/2011 | 4264.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.171-2 - DCG PARCELA 11/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/10/2011 | 611.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.172-0 - DCG PARCELA 11º DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/10/2011 | 1366.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/10/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/10/2011 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/10/2011 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (SEC. DE AGRICULTURA - 5/592399-0) OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/10/2011 | 113.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/837358-1 RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/10/2011 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/10/2011 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (SEC. DE AGRICULTURA - 5/592399-0) SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/10/2011 | 112.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/837358-1 RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/10/2011 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/10/2011 | 6680.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DEMAIS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUT. DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/10/2011 | 300.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12171-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/10/2011 | 9239.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/10/2011 | 2475.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/10/2011 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1175772-1 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/10/2011 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1175772-1 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/10/2011 | 24101.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/10/2011 | 1580.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/10/2011 | 31029.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/10/2011 | 10749.38 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/10/2011 | 1050.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/10/2011 | 10663.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/11/2011 | 3550.00 | 00006002411496 | FABIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00028856609886 | ANDREA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/11/2011 | 1465.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE: SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SUME E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/11/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/11/2011 | 2050.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/11/2011 | 2820.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/11/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/11/2011 | 500.00 | 00008227378412 | ABRAAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/11/2011 | 800.00 | 00000842739769 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/11/2011 | 3850.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/11/2011 | 1850.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/11/2011 | 2180.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006226042443 | EZIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/11/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/11/2011 | 540.00 | 00005260644476 | FABRICIA DE ASSIS SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOENTES, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/11/2011 | 1420.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: JUAZEIRINHO, JOAO PESSOA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/11/2011 | 830.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/11/2011 | 2127.60 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/11/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/11/2011 | 2959.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TAXA DA (SUDEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/11/2011 | 1759.55 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/11/2011 | 3210.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, GURJAO, MONTEIRO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/11/2011 | 967.04 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/11/2011 | 168.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/11/2011 | 1325.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO, MONTEIRO,RECIFE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/11/2011 | 1960.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/11/2011 | 2280.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/11/2011 | 246.00 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/11/2011 | 225.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARARI E ZONA RURAL EM CAMINHÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/11/2011 | 600.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/11/2011 | 545.00 | 00001877787442 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/11/2011 | 324.00 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/11/2011 | 2770.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHOE ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/11/2011 | 1090.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/11/2011 | 3412.20 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/11/2011 | 1830.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E JUNCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/11/2011 | 800.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS e CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/11/2011 | 6720.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/11/2011 | 3702.60 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/11/2011 | 2904.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/11/2011 | 650.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL COM DESTINO AO MUNICIPIO DE BOA VISTA E TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAREM DA PROVA DO ENEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/11/2011 | 2816.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/11/2011 | 500.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES AFIM DE PARTICIPAR DA PROVA DO ENEM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/11/2011 | 3920.40 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/11/2011 | 3484.80 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/11/2011 | 408.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHE ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/11/2011 | 2468.40 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/11/2011 | 3703.60 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/11/2011 | 5830.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/11/2011 | 150.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE GURJAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/11/2011 | 5130.40 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/11/2011 | 440.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/11/2011 | 1950.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA FRENTE E COSTA (FESTA DAS CRIANÇAS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/11/2011 | 1709.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/11/2011 | 500.00 | 00027665682715 | JOAO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PIPOQUEIRO NAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS E DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/11/2011 | 264.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/11/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/11/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/11/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/11/2011 | 250.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO FEMININA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/11/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/11/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/11/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/11/2011 | 600.00 | 00073537390700 | ANCELMO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/11/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/11/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/11/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/11/2011 | 94.40 | 34028316811853 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/11/2011 | 300.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/11/2011 | 1531.10 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/11/2011 | 210.65 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/11/2011 | 325.20 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/11/2011 | 1429.17 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/11/2011 | 850.28 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/11/2011 | 6.02 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/11/2011 | 643.98 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/11/2011 | 262.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/11/2011 | 2723.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE (MOTOR BOMBA, BOMBA KSB E BOMBEADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/11/2011 | 119.04 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/11/2011 | 5814.16 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/11/2011 | 3125.76 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/11/2011 | 3500.00 | 00002839491478 | Danusa Soares Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/11/2011 | 3500.00 | 00002839491478 | Danusa Soares Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/11/2011 | 3599.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/11/2011 | 7517.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/11/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL DIFERENÇA SALARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/11/2011 | 153.75 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/11/2011 | 952.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/11/2011 | 2127.60 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST. AMP.REF. ESTRADAS VICINAIS - REC.OUT. FONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/11/2011 | 30000.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 057/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/11/2011 | 3210.00 | 10296379000182 | J.E. DA SILVA MATERIAL INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VIGAS DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/11/2011 | 2929.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/11/2011 | 1856.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/11/2011 | 1684.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/11/2011 | 1767.22 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/11/2011 | 3784.37 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/11/2011 | 7176.14 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/11/2011 | 1744.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/11/2011 | 576.60 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00052602591491 | JOSIAS MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/11/2011 | 700.00 | 00003508517438 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/11/2011 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO SEC DE ADMINISTRAÇÃO - 5/1422583-3) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/11/2011 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE NOV DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/11/2011 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (SEC. DE AGRICULTURA - 5/592399-0) NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/11/2011 | 142.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/837358-1 RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/11/2011 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/11/2011 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12065-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/11/2011 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 14540-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/11/2011 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 14540-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/11/2011 | 30.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/11/2011 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (5/102089-0) NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/11/2011 | 98.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA TELEMAR (3308-1065). OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/11/2011 | 35.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1175772-1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/11/2011 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (ALMOXARIFADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - 5/1134208-6) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/11/2011 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO - 4/7122-5) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/11/2011 | 8.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1215213-8 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/11/2011 | 9043.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/11/2011 | 902.80 | 00002718224495 | OLIVIA RREEJANE ASSIS LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/11/2011 | 1120.85 | 00002718224495 | OLIVIA RREEJANE ASSIS LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/11/2011 | 4259.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.171-2 - DCG PARCELA 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/11/2011 | 617.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.172-0 - DCG PARCELA 12º DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/11/2011 | 5484.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/11/2011 | 1374.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/11/2011 | 33.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DAS PARCELAS 15 A 21 DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/11/2011 | 204.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DAS PARCELAS 15 A 21 DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/11/2011 | 507.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DE RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/11/2011 | 14.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA DE RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/11/2011 | 4230.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIVERGENCIA DE INSS COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/11/2011 | 2816.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIVERGENCIA DE INSS COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/11/2011 | 3768.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIVERGENCIA DE INSS COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/11/2011 | 1043.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIVERGENCIA DE INSS COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 14540-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12065-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/11/2011 | 3517.20 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/11/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NO D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/11/2011 | 1800.50 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/11/2011 | 1628.99 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/11/2011 | 90.00 | 11079818000168 | MARIA AUCILEIDE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA AUTOMOTIVA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA - 7809 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/11/2011 | 285.32 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA - 7809 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/11/2011 | 995.00 | 00004676466439 | JOSEFA BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/11/2011 | 30.00 | 00004676466439 | JOSEFA BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/11/2011 | 995.00 | 00004676466439 | JOSEFA BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2011 | 7100.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2011 | 2800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO -ASSISTEN.SOCIAL-CONTRAT RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/11/2011 | 2335.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/11/2011 | 2209.41 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/11/2011 | 11876.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/11/2011 | 15238.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/11/2011 | 2835.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/11/2011 | 10065.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DEMAIS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUT. DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/11/2011 | 137.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12171-1 (FUNDEB) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DEMAIS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUT. DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/11/2011 | 128.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12171-1 (FUNDEB) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/11/2011 | 2576.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2011 | 30526.61 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2011 | 10579.44 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2011 | 23560.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2011 | 1530.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2011 | 1020.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2011 | 23560.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2011 | 30526.61 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2011 | 10693.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2011 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/11/2011 | 34232.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/11/2011 | 580.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/11/2011 | 1686.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: JUROS/MULTAS DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/11/2011 | 6295.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/11/2011 | 4694.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/11/2011 | 66.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/11/2011 | 0.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/11/2011 | 0.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ITR) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/11/2011 | 4.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEX) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/11/2011 | 7180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/11/2011 | 1994.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/11/2011 | 6603.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/11/2011 | 2045.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/11/2011 | 1818.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/11/2011 | 1125.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2011 | 3625.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/12/2011 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA (FRANQUIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/12/2011 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DAA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/12/2011 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO SUGADOR PARA REALIZAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/12/2011 | 381.02 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATRIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DAA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/12/2011 | 1148.98 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA BOMBA SCHNEIDER SUB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/12/2011 | 11949.25 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (ORNAMENTAÇÃO NATALINA) DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/12/2011 | 477.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/12/2011 | 3550.00 | 00006002411496 | FABIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/12/2011 | 2965.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: MONTEIRO, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, JUAZEIRINHO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/12/2011 | 1150.00 | 00028856609886 | ANDREA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/12/2011 | 2960.00 | 00003502982465 | FRANCISCO BENTO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,JUAZEIRINHO, SERRA BRANCA, MONTEIRO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/12/2011 | 2090.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUISICAO MOB. P/ SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/12/2011 | 4500.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/12/2011 | 1570.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/12/2011 | 2870.00 | 00045078238468 | WILLDEMBERG DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/12/2011 | 10009.60 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/12/2011 | 2760.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/12/2011 | 3850.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/12/2011 | 1850.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/12/2011 | 2180.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/12/2011 | 515.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE: SERRA BRANCA,JUAZEIRINHO, SOLEDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/12/2011 | 219.50 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/12/2011 | 335.50 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/12/2011 | 564.50 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/12/2011 | 2278.00 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/12/2011 | 2620.50 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/12/2011 | 2480.50 | 00075321351449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNDE - REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/12/2011 | 3208.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/12/2011 | 1097.65 | 00002718224495 | OLIVIA RREEJANE ASSIS LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/12/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/12/2011 | 540.00 | 00005260644476 | FABRICIA DE ASSIS SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/12/2011 | 174.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/12/2011 | 1425.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, JUAZEIRINHO, SOLEDADE,PARELHAS, TAPEROA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOENTES, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/12/2011 | 1530.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/12/2011 | 266.50 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/12/2011 | 3470.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS DE: JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, GURJAO, RECIFE, SAO JOAO DO CARIRI E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/12/2011 | 1443.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/12/2011 | 600.00 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/12/2011 | 500.00 | 00008227378412 | ABRAAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/12/2011 | 800.00 | 00000842739769 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/12/2011 | 545.00 | 00001877787442 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/12/2011 | 300.00 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006226042443 | EZIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/12/2011 | 360.70 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/12/2011 | 299.60 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/12/2011 | 350.40 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/12/2011 | 2140.00 | 00005410369475 | EDILSON CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/12/2011 | 36.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO AO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/12/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/12/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/12/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MENSALIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/12/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/12/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/12/2011 | 2195.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GURJAO,SERRA BRANCA, MONTEIRO, JUAZEIRINHO,PARELHAS E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/12/2011 | 300.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHE ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/12/2011 | 288.00 | 00009538817419 | FABIO JUNIOR MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/12/2011 | 2468.40 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/12/2011 | 493.00 | 00047916354420 | MARIA DE LOURDES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPA PARA O CORAL DA CRECHE ALVENTINA, ROUPA PARA PROFESSOR DO CORAL, ROUPA DE PAPAI NOEL DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/12/2011 | 3702.60 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/12/2011 | 5830.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/12/2011 | 5130.40 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/12/2011 | 3412.20 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS e CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/12/2011 | 6160.00 | 00003273599430 | SINOMAR DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/12/2011 | 3702.60 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/12/2011 | 2904.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/12/2011 | 2816.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/12/2011 | 3920.40 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/12/2011 | 3484.80 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/12/2011 | 300.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/12/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/12/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/12/2011 | 1282.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/12/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/12/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/12/2011 | 4041.60 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/12/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/12/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/12/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/12/2011 | 150.00 | 00005584158496 | CREUSA MARIA MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/12/2011 | 40.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/12/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/12/2011 | 250.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO FEMININA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/12/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/12/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/12/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/12/2011 | 567.29 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/12/2011 | 1003.40 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/12/2011 | 103.13 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/12/2011 | 1700.07 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/12/2011 | 1319.21 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/12/2011 | 400.47 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/12/2011 | 3435.06 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GLP E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/12/2011 | 1228.20 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/12/2011 | 3803.51 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/12/2011 | 41587.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/12/2011 | 53.40 | 34028316811853 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/12/2011 | 284.55 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/12/2011 | 298.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/12/2011 | 490.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | AQUISICAO MOB. P/ SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/12/2011 | 420.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/12/2011 | 638.00 | 03196744000111 | D&C - CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA ORIGINAL HP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/12/2011 | 508.77 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO (PETI) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/12/2011 | 479.46 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/12/2011 | 600.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/12/2011 | 800.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/12/2011 | 800.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/12/2011 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NO D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/12/2011 | 3500.00 | 00002839491478 | Danusa Soares Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/12/2011 | 3500.00 | 00002839491478 | Danusa Soares Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/12/2011 | 3500.00 | 00002839491478 | Danusa Soares Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/12/2011 | 500.00 | 00014157866746 | MARCOS VENICIOS NUNES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DAS DECORAÇOES NATALINAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/12/2011 | 150.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NOS ENFEITES NATALINOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/12/2011 | 500.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DAS DECORAÇOES NATALINAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/12/2011 | 500.00 | 00008878309435 | ERINELDO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DAS DECORAÇOES NATALINAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/12/2011 | 315.00 | 00004667647400 | WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/12/2011 | 315.00 | 00004572736405 | JOSE DE ANCHIETA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/12/2011 | 80.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS À CIDADE DE TAPEROA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/12/2011 | 305.00 | 00047375477434 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/12/2011 | 70.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO DE VIAGEM PARA A ZONA RURAL, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/12/2011 | 420.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/12/2011 | 490.00 | 00005606266490 | EDUARDO CAMILO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, ALAGOA GRANDE, JUAZEIRINHO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/12/2011 | 170.00 | 00007208150451 | SEBASTIAO GONÇALVES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/12/2011 | 130.00 | 00004701743402 | JOSICLEIDE SALES DINIZ CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/12/2011 | 70.00 | 00004543166400 | ANA PAULA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/12/2011 | 130.74 | 00073227587491 | MARGARIDA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/12/2011 | 307.39 | 00012989943811 | ALCINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/12/2011 | 50.00 | 00045646520444 | MARCIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE LENTES ESPECIAIS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002898719480 | ANTONIO TARCIZO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/12/2011 | 120.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE ESTAGIO PARA IDENTIFICADORES, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2011 | 100.00 | 00002526841410 | MARIA DO SOCORRO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/12/2011 | 3867.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/12/2011 | 6649.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/12/2011 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12065-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/12/2011 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 14540-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/12/2011 | 1036.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO DARF PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/12/2011 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO SEC DE ADMINISTRAÇÃO - 5/1422583-3) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/12/2011 | 1374.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/12/2011 | 5484.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL - LEI Nº 11.960/2009 COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/12/2011 | 624.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.172-0 - DCG PARCELA 13º DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS COM INSS - REC. TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/12/2011 | 4302.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 39.507.171-2 - DCG PARCELA 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/12/2011 | 827.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/12/2011 | 31.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (5/102089-0) DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/12/2011 | 122.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA TELEMAR (3308-1065). NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/12/2011 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (SEC. DE AGRICULTURA - 5/592399-0) DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/12/2011 | 116.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/837358-1 RELATIVO AO MES dezembro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/12/2011 | 41.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/102066-8 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/12/2011 | 8845.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/12/2011 | 6715.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/12/2011 | 2341.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO ONIBUS MODELO 15/190 DE PLACA OFA:7809 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/12/2011 | 330.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA ABAIXO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/12/2011 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CASA DE APOIO - 4/7122-5) RELATIVO AO MES DE DEZAMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/12/2011 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/1242675-5) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1215213-8 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/12/2011 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA CDC - 5/1175772-1 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/12/2011 | 4600.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE GEOLOGIA PARA ELABORAR PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/12/2011 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA (CDC - 5/102021-3) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA DIST. DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/12/2011 | 1116.72 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORT E EXPORT PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO NATAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/12/2011 | 822.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. (sebastiana dos santos alves) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/12/2011 | 630.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. (Humberto Gonçalves) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/12/2011 | 665.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/12/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIPO C PADRAO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/12/2011 | 3800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA BOMBA DANCOR SUB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/12/2011 | 400.00 | 00007389360496 | RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DOACAO DA IMPORTANCIA ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/12/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/12/2011 | 3700.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/12/2011 | 850.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/12/2011 | 1333.50 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/12/2011 | 600.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/12/2011 | 666.96 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/12/2011 | 1050.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/12/2011 | 2406.63 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/12/2011 | 2915.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO SAO FELIX, ROÇADO DO MATO E MALHADA VERMELHA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/12/2011 | 1452.00 | 00000073313475 | CLEOJARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO GINETE, CASA NOVA E SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/12/2011 | 545.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2011 | 1234.20 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO RAMADA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2011 | 1851.30 | 00001140503413 | PAULO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PAU CAIDO, CASA NOVA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/12/2011 | 2565.20 | 00075388235491 | PAULO OLIMPO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, DO SITIO PINHOES, BADALO E LAGOA PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/12/2011 | 1706.10 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPOS E SITIO ALTO DO BALANCO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE AREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/12/2011 | 1851.30 | 00003642236421 | ALEXANDRE RAMOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES: SITIO MUCUTU E SITIO CURIMATAES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/12/2011 | 1408.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, SITIO BARROCA FUNDA, ILHA GRANDE E SAO BENTO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/12/2011 | 1960.20 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA ALEGRE E SITIO OITIZEIRO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/12/2011 | 1742.40 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES, DO SITIO CARAÇA, ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE ALVENTINA MATIAS MEDEIROS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/12/2011 | 3550.00 | 00006002411496 | FABIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/12/2011 | 1150.00 | 00028856609886 | ANDREA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2011 | 500.00 | 00008878309435 | ERINELDO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DAS DECORAÇOES NATALINAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/12/2011 | 500.00 | 00008878309435 | ERINELDO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DAS DECORAÇOES NATALINAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2011 | 600.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTROLE DE CERTIDOES JUNTO A OUTROS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS A FIM DE EVITAR CANCELAMENTO E RESTRIÇÕES DAS MESMAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/12/2011 | 500.00 | 00014157866746 | MARCOS VENICIOS NUNES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DAS DECORAÇOES NATALINAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE ANDRADE AZEVEDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00016059638368 | GLEMMIR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/12/2011 | 2050.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/12/2011 | 545.00 | 00001877787442 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/12/2011 | 500.00 | 00008227378412 | ABRAAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/12/2011 | 1850.00 | 00002743087463 | JULIO CESAR CHIAPPETTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELACIONADOS AO IPTU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/12/2011 | 800.00 | 00000842739769 | SEVERINO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/12/2011 | 1850.00 | 00003502926476 | ERIVALDO NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/12/2011 | 2180.00 | 00007704936700 | FRANCINALDO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/12/2011 | 545.00 | 00006226042443 | EZIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/12/2011 | 676.34 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS LP, AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO (PETI) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/12/2011 | 420.00 | 00003501913443 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/12/2011 | 540.00 | 00005260644476 | FABRICIA DE ASSIS SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/12/2011 | 1400.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOENTES, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/12/2011 | 1400.00 | 00080654878404 | SIMONE ANDREA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS ARTESANAIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS (CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTE) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/12/2011 | 234.00 | 00063374714404 | JOAO CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/12/2011 | 520.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A FESTA NATALINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/12/2011 | 1371.50 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/12/2011 | 312.00 | 00007552838485 | FABIO JUNIOR NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TONEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/12/2011 | 3850.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/12/2011 | 1840.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/12/2011 | 5322.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/12/2011 | 210.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHE ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/12/2011 | 610.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS e CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV. DO TRANSP. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/12/2011 | 300.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS CONT. PREV. DAS DEMAIS SECRETARIAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/12/2011 | 27813.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2011 | 378.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 5404-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/12/2011 | 7095.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/12/2011 | 800.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 5404-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/12/2011 | 807.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/12/2011 | 7894.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FPM) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/12/2011 | 68.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEP) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/12/2011 | 0.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ICMS - DESON) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/12/2011 | 1.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (ITR) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUT. DAS CONTRIB. PARA O PASEP - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/12/2011 | 4.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENÇÃO DO PASEP (FEX) CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2011 | 6680.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/12/2011 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2011 | 2.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 5404-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FINANCAS - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2011 | 313.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12171-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/12/2011 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. INCENT. A PROD. AGROPECUARIA - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/12/2011 | 270.00 | 00011276173890 | JURACY AMELIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O ESCRITORIO DA EMATER-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/12/2011 | 6103.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/12/2011 | 1994.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/12/2011 | 2545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/12/2011 | 1500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRACAO - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/12/2011 | 200.00 | 00006821526419 | FERNANDA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/12/2011 | 7500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/12/2011 | 4125.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/12/2011 | 600.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE LIXOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/12/2011 | 250.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO REFERIDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/12/2011 | 15238.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DA FOLHA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/12/2011 | 11827.43 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-EST. - REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/12/2011 | 200.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/12/2011 | 250.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/12/2011 | 350.00 | 00002976282404 | FLORIANO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/12/2011 | 500.00 | 00023705205404 | MARIA SUSANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS - REC. FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/12/2011 | 180.00 | 00027254593468 | JOSE SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA FAC - FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL - REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/12/2011 | 7100.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DE SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/12/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL - ESTATUTARIO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/12/2011 | 2800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO -ASSISTEN.SOCIAL-CONTRAT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/12/2011 | 2335.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/12/2011 | 2180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO-ASIST.SOCIAL-CT.ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/12/2011 | 545.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST.SOCIAL- CONS. TUTELAR - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DO FMAS - REC. DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/12/2011 | 700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS -PETI - CONTRATADO - MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2011 | 9648.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO. MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/12/2011 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO MDE - CONTR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/12/2011 | 23660.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/12/2011 | 1020.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/12/2011 | 8694.38 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - CONTRATO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/12/2011 | 30526.61 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/12/2011 | 2572.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: INSS PATRONAL CONFORME DAF - Demonstrativo de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DEMAIS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB/OUT. DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/12/2011 | 176.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12171-1 (FUNDEB) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024