| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2011 | 4200.00 | 00071325280410 | EDNALDO SALDANHA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADOS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 1620.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 03/01/2011 A 06/01/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 150.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME NOTA FISCA NUMERO 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 408.00 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 04/01/2011 A 05/01/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E APOIO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 408.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 04/01/2011 A 05/01/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 816.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 04/01/2011 A 05/01/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 1800.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS E OFICINAS/CURSOS, REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 1995.56 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA OS ALUNOS DO PETI DURANTE A COLÔNIA D FERIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 680.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 1700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS E REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PETI DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 2000.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO/PLACA D20 CUSTON E PLACA MXL-1550-CE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI DURANTE A COLÔNIA DE FERIAS REALIZADANO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 1100.00 | 00008428877416 | ANTONIA GILMARA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 242.00 | 00004556772478 | CLEOMAR ISABEL LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA EVENTOS REALIZADO COM OS BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA REALIZADO NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 440.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 37.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 7500.00 | 12045204000128 | A.D. NASCIMENTO E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DE 2010 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000021 | 05/01/2011 | 150078.35 | 09429098000171 | CONSTUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, MODELO PROINFANCIA, MODELO 'C', NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 657000/09/FNDE P.M. SANTAREM - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000120. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 4455.00 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CIMENTO, REBOCAL, FERRO E COLUNA DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 0.47 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.772-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 400.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATÉ CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2011 | 285.00 | 00003775289437 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO QUE DA ACESSO AO AÇUDE DOS PEDOCAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2011 | 80.00 | 00006093055493 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE BOLAS DE FUSTSAL E DE FUTEBOL DE CAMPO PERTECENTE AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 150.00 | 00008451153402 | JEAN APARECIDO SANTOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A JEAN APARECIDO SANTOS DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATE BRSÍLIA - DF, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 150.00 | 00001632668408 | MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 120.00 | 00058908609415 | COSMA CLAUDINO DE OLIVEIRA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2011 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2011 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 5620.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ANIMAÇÃO DAS FESTAS DE FINAL DE ANO REALIZADAS NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 332.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 10/01/2011 A 11/01/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 160.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 2960.55 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/11/2010 Á13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 370.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 5625.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00007354921408 | GEAN SOARES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETOS TÉCNICOS ARQUITETÔNICOS ELÉTRICOS E HIDRO-SANITARIO EM AUTO-CAD, DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 2524.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA C/C 16.767-3, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SEGURO APORTADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 5471.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 8967.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE JAN/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00088565610420 | FRANCISCO ROMANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATÉ CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERIODO DE 11/01/2011 A 14/01/2011, A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2011 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GM CORSA HATCH E DE PLACA HXV 4249, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 3350.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2011 | 200.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUQ-8010 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 385.70 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 060356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2011 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N-JOCA CLAUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 1000.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA 01 (URNA) PEROLA REF. 03, COM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DA SRª VICENCIA LAURINDO LOPES POR SER RECONHECIMDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2011 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 408.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,NO PERIODO 11/01/2011 A 13/01/2011 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 1112.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO RELIAZODO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00003505840440 | MAGDA CRISTINA DUARTE DE LIMA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2011 | 2816.66 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 3883.34 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GAZOLINA ADITIVADA E ÓLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2011 | 530.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2011 | 360.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 12/01/2011 Á 13/01/2011, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2011 | 37.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13.494-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2011 | 4000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PANFLETOS, CARTAZES, BANNER CONFORME NOTA FISCAL 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2011 | 3310.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS TIPO FICHAS DE ALUNO,CARTAZES E BANNERS PARA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2011 | 7919.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2011 | 500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLETO DE CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2011 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2011 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2011 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2011 | 728.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQA-5096, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2011 | 320.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0000075 | 18/01/2011 | 20180.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE SANTA RITA SANTAREM - PB CONFORME NO FISCAL DE SERVIÇO Nº 000277. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2011 | 1580.00 | 00001960619381 | PRDRO CHARLES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÕES DE TODAS AS ESOLAS PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2011 | 510.00 | 00005442859486 | MARIA BENEGELANDIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2011 | 128.00 | 00003626759458 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE PROBLEMA DE SAÚDE, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2011 | 510.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2011 | 615.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2011 | 5077.90 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2011 | 121.48 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2011 | 41.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM PRETO 8, 3M VL. UNT. 5,00 PARA A MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2011 | 150.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 19/01/2011 A 20/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2011 | 490.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS VIAJAM ATÉ CIDADE DE SOUSA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDESTE PODER EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RALATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2011 | 1800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAGUINAS COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DE EMBREAGEM DO TRATOR JONH DEERE, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2011 | 3300.00 | 06824439000204 | VENEZA MAGUINAS COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JONH DEERE, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2011 | 220.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2011 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 10.535-X, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2011 | 1020.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 20/01/2011 A 22/01/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2011 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2011 | 6500.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA OS VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2011 | 7606.65 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA E.P.P. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 009247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 130.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2011 | 130.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA FEITA EM FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2011 | 1100.00 | 00673834000168 | FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO -FREITAS E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENRÁRIOS NA PESSOA JOSE RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2011 | 463.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO MODELO D20 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2011 | 850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO D20 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2011 | 154.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO MODELO FIORINE LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2011 | 447.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO FIORINE LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2011 | 921.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO SAVEIRO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2011 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO MODELO SAVEIRO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2011 | 320.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIA NA PULVERIZAÇÃO PARA O COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2011 | 756.00 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE REF. A JULHO DE 2010 E SETEMBRO DE 2010 CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2011 | 150.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 24/01/2011 A 25/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2011 | 1300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2011 | 2981.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2011 | 2420.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N º 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2011 | 1000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMNETO) REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2011 | 7800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EMPENHO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2011 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO BIOQUÍMICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2011 | 700.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2011 | 2400.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2011 | 1335.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2011 | 2290.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N º 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2011 | 2330.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2011 | 1620.00 | 00009916393168 | GERALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNADA PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO NO PORTÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2011 | 3000.00 | 00055096735915 | JOSE DA CONCEIÇÃO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), DE PLACA AGF 5082-RN PARA A COLETA DE LIXO DE TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2011 | 350.00 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PARA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2011 | 2900.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTON DE PLACA MXL 1550 EM VIAGENS FEITAS COM OS ALUNOS DO PETI DURANTE A COLONIA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2011 | 59.00 | 00098280511415 | LUCIENE VITAL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A LUCIENE VITAL DUARTE PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2011 | 1540.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA PETI, DURANTE A COLONIA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2011 | 800.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO RPOJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2011 | 206.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTON DE PLACA HOS 6162-RN EM VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2011 | 420.00 | 00065170490453 | FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM CHEVROLET C10 DE PLACA HOS LHD 0476 EM VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2011 | 3000.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATRIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2011 | 668.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVN 5815-CE, EM VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2011 | 420.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO 0870, EM VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2011 | 525.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIESTA DE PLACA MOV 8312, EM VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2011 | 550.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT UNO DE PLACA MNA 8920, EM VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2011 | 420.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO CADET/CHEVROLET DE PLACA BNO 4999 A SERVIÇO DA SEC. DA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2011 | 420.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO D20 DE PLACA HVG 2820-RN A SERVIÇO DA SEC. DA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2011 | 85.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2011 | 368.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N º 7747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2011 | 1158.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N º 7749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2011 | 324.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N º 7748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2011 | 2000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CONTRATADO, NO PERIODO DE 16/12/2010 A 16/01/2011. CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2011 | 2775.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA SEC. DE SAÚDE CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 145.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AOUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 452.50 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 330.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSOURAS, RECICALGEM DE TONNERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 50.00 | 02598655000139 | ADEILSA MARIA GADELHA MARQUES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS. Nº 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 2709.00 | 40800864000102 | FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TERCIDOS PARA A MANUNTENÇÃO DOS GRUPOS DE DANÇA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE Nº 65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 116.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS CAD COLOR E PLOTAGEM COLOR P/B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 1045.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,NO PERIODO 28/01/2011 A 01/02/2011 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 2400.00 | 41202920000170 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONSRTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 120.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 22.78 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2011 | 48.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 350.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 31/01/2011 A 31/01/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 11785.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 594.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 3420.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 540.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 1155.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N º 000001922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 4108.91 | 00006725762441 | ANA PALULA DUARTE SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 845.45 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 2759.35 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 3212.73 | 00045750580415 | GENIVAL FRANCISCO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 4284.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 2840.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 9690.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 11964.64 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 5330.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 2140.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 1890.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 1080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 384.00 | 00010580266400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A JUCUCLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA TRATAR DE PROBLEMA DE SAÚDE, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 4756.72 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 2700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 2340.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 550.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 500.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 600.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 500.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 550.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 500.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 550.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 700.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 700.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JMM-4671-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 700.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 500.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 600.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 700.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 950.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0870-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 600.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0870-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0870-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 700.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0450-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 700.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CEPARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 500.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUV-6820-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 700.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUV-6820-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HWT-5616-RN PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 950.00 | 00020726856487 | PIERRE BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVO-3637-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 950.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 6011.18 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 1654.98 | 00004761338407 | FRANCISCA BATISTA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 26339.28 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 59259.45 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 4820.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 18192.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 1080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 1080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 4749.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 4937.45 | 00004342921413 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO BELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 4807.50 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 4973.39 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 3196.87 | 00005493597454 | JANDUIR SOARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 3381.82 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 425.00 | 00002540921442 | NIVALDO AMORIM LOPES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 2720.00 | 00008229825440 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 2375.00 | 00008229825440 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 4435.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 1152.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 60.00 | 00035924691420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 5615.93 | 00002830441443 | DEOCLECIANO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 1830.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 1020.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 27269.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 5500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 540.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 3240.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 3914.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 8143.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 022/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 457/2009, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 2128.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 3720.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 540.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 2070.31 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 2680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 01/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 1550.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO TOPOGRAFICA E DELIMITAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO CONJUNTO NOVA LIBERDADE, LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA 50 (CINQUENTA) CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2011 | 2051.70 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DE 500m DE CERCA DE ARAME FARPADO, INCLUINDO 60 ESTACAS MOURÃO, LOCAL ONDE FOI EXECUTADO A RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM DE PEDOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2011 | 320.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 200.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPEIEDADE DE PLACA HUQ - 8010 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 67.70 | 00055928200382 | ANTONIA CANDIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A JEAN APARECIDO SANTOS DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2011 | 223.80 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A JEAN APARECIDO SANTOS DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANTE O MÊS DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 350.00 | 00005592025475 | HILDOMAR VALENTIM DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADOR DO PROGRAMA DO CUSCUZ COM LEITE NETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2011 | 1320.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCERTO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2011 | 3293.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO SENDO BANNERS,PLACAS, ADESIVOS PAINEIS E TROFEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2011 | 364.44 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES EM GERAL A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2011 | 384.41 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB Á CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2011 | 60.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE Q. FILHA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2011 | 100.50 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2011 | 600.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE PLACA KGI 2959/PB E MODELO CAR/CAMINHÃO VASCULANDO ATE A CIDADE DE CAJZEIRAS - PB TRANSPORTANDO BRITA PARA MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2011 | 1146.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DA FRISER E DO GELÁ AGUA DA CASA DA FAMILIA CRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2011 | 140.00 | 00003626759458 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A JEAN APARECIDO SANTOS DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2011 | 26.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A JEAN APARECIDO SANTOS DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2011 | 2000.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO ARQUITETÔNICO EM AUTO CAD DO PROJETO DAS REFORMAS DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2011 | 378.00 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE REF. A AGOSTO DE 2010 CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2011 | 1200.00 | 12613238000171 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE FEV/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2011 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GM CORSA HATCH E DE PLACA HXV 4249, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURNTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 1800.00 | 01995606000177 | JOSE VALDO PAULINHO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALOJAMNETO DO ROLAMENTO DO EIXO PRINCIPAL DA CARCAÇA DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 400.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 10/02/2011 A 13/02/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 5343.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 8739.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 865.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 480.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO CADET/CHEVROLET DE PLACA BNO 4999 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMNETO MEDICO EM OUTROS CENTRO HOSPITALAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 2524.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA C/C 16.767-3, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SEGURO APORTADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 410.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES E SERVIÇOS DE PNEUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 2978.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 2490.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 2125.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 1200.00 | 03639173000142 | JOSE ECILIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE METERIAL DE COSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 276.35 | 00003775289437 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO QUE DA ACESSO AO LIXÃO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 33.50 | 00005336148482 | ANA LUCIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 13.50 | 00004229060424 | FRANCISCO EDIVAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A JEAN APARECIDO SANTOS DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000302 | 11/02/2011 | 47786.77 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE SANTA RITA CONF. NFS. 029. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2011 | 26456.39 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DUAS CRECHES NA SEDE E OUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012011 | 0000304 | 11/02/2011 | 10481.06 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF. NFS. 031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2011 | 950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2011 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HWT-5616-RN PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2011 | 700.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2011 | 600.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2011 | 950.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2011 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2011 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2011 | 500.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2011 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2011 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2011 | 950.00 | 00020726856487 | PIERRE BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVO-3637-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2011 | 950.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2011 | 700.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2011 | 700.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUV-6820-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2011 | 500.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUV-6820-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2011 | 700.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CEPARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2011 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0450-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2011 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2011 | 550.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2011 | 500.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2011 | 700.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2011 | 500.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2011 | 550.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2011 | 600.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2011 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2011 | 700.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2011 | 700.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JMM-4671-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2011 | 500.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2011 | 550.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2011 | 600.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0870-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2011 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0870-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2011 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0870-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2011 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO BIOQUÍMICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2011 | 1650.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2011 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO X E PUNHO REALIZADO NA MENOR IDAYANE COSTA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2011 | 1080.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 11/02/2011 A 13/02/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2011 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, COMP. JAN/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2011 | 216.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 15/02/2011 A 16/02/2011, PARA PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000345 | 14/02/2011 | 7283.57 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000344 | 14/02/2011 | 2079.93 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2011 | 10200.00 | 08449821000111 | GIL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO, NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO - PB CONF. NFS. 000103. COM RECURSOS DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2011 | 2220.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2011 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2011 | 3100.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/12/2010 Á14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2011 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CONTRATADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2011 | 2300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO FISIOTEREPEUTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000346 | 14/02/2011 | 3716.43 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2011 | 1598.50 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 005954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2011 | 7729.83 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 003375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2011 | 1616.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2011 | 4011.70 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 001781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000355 | 14/02/2011 | 52186.69 | 08449821000111 | GIL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 000105. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2011 | 692.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 15/02/2011 A 16/02/2011, PARA PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2011 | 50.00 | 00032622961472 | RAIMUNDA BEZERRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2011 | 290.00 | 00008692164496 | WALISON FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DURANTE O MÊS DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2011 | 290.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DURANTE O MÊS DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2011 | 290.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DURANTE O MÊS DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2011 | 290.00 | 00010547684479 | SERGIO JOSE SILVANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DURANTE O MÊS DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2011 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2011 | 915.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICA CONF. NF. 512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2011 | 480.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2011 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA ESPEDITA ALVES PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 01/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2011 | 435.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF. 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2011 | 1909.55 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTE PODER EXECUTIVO CONF. CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2011 | 3320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA CONF. NF. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2011 | 20.05 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2011 | 6.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2011 | 53.50 | 00006722907406 | NILTON FERNANDES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2011 | 560.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF. NF. 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2011 | 100.08 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2011 | 2600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2011 | 150.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES CONF. NF. 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2011 | 2637.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP REFERENTE AOS MESES DE NOV,DEZ/2010 E JAN/2011 CONF. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000383 | 18/02/2011 | 30000.00 | 08449821000111 | GIL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 000106. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2011 | 100.00 | 00004624703421 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS CONF. TERMO EM ANEXO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2011 | 65.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 21/01/2011 A 22/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2011 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2011 | 1082.50 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A - HOTEL BREJO DAS FREIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E O ALUGUEL DE UM ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª AVALIAÇÃO DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF. 027520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2011 | 4619.42 | 05725563000160 | POSTO BSB MANGABEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL E LUBRIFICANTE , PARA OS VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2011 | 140.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA Sra MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ CONF. NFS. 0002787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2011 | 436.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 23/02/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2011 | 500.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTRUMENTISTA EN EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL NO MES DE JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2011 | 320.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIA NA PULVERIZAÇÃO PARA O COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2011 | 420.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2011 | 65.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 22/02/2011 A 23/02/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2011 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2011 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMNETO) REF. A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2011 | 2400.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CONF. NF 000887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2011 | 2600.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PETI CONF. NF 000886. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2011 | 200.00 | 00003175348408 | MARIA AVANEIDE DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICOO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2011 | 235.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2011 | 545.00 | 00005442859486 | MARIA BENEGELANDIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2011 | 545.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2011 | 140.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA CONF. NF. 1150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2011 | 1650.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCULTURAS PARA PRAÇA NESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2011 | 11.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2011 | 408.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 24/01/2011 A 26/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2011 | 671.50 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2011 | 702.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2011 | 748.35 | 02585645000169 | AGROVETER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E REPRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NF. 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2011 | 427.00 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAGEM, MAQUINA E MATERIAL ELETRICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AMNUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF. NF.025086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2011 | 3261.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MATRICULA ESCOLAR 2011, CONF. NF. 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2011 | 2200.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO D20 DE PLACA HVG 2820-RN TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE A COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2011 | 120.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 2345.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 2725.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2011 | 6049.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF.001793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 1651.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF.001794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000422 | 28/02/2011 | 62118.22 | 08881794000151 | CONSTRUTORA HIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DO SITIO SACO DA SINHAZINHA CONF. NFS. 0194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 4610.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 594.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 4604.16 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 1188.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 18746.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 27077.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2011 | 64143.37 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00055096735915 | JOSE DA CONCEIÇÃO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), DE PLACA AGF 5082-RN PARA A COLETA DE LIXO DE TODO O MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 6090.73 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 2970.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 27371.67 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 2250.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 2275.00 | 00008229825440 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 2994.00 | 00034091662897 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 3085.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 3430.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 1090.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 28/02/2011 A 02/03/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 11830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 4284.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 1935.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 5380.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 1782.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 11718.14 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 8143.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 023/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 457/2009, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 5070.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 594.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2011 | 9695.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 320.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NOS CONCERTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2011 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANTE O MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2011 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2011 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 10.535-X, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01)UMA DIARIA NO PERIODO DE 01/03/2011 A 02/03/2011 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO JUNTO AO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2011 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DESTA EDELIDADEE CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 1200.00 | 12613238000171 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E PUBLICAÇÕES CONFORME DEBITO NA CONTA 10.535-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2011 | 384.41 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A SÃO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2011 | 771.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NQA 5096 PETRECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2011 | 2459.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2011 | 872.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,NO PERIODO 03/03/2011 A 05/03/2011 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2011 | 50.00 | 09660651000182 | AUTO PEÇAS DINIZ - AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO CORSA PERTECENTE A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2011 | 400.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2011 | 2000.00 | 00005307375409 | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA HOR 9362 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NCOMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIO PUBLICOS MUNICIPAIS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2011 | 2874.00 | 02914859000131 | ELIASHERULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2011 | 2100.00 | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNCIPIO NO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2011 | 68.00 | 00003584732417 | ANTONIO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A ANTONIO ALVES SANTANA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2011 | 540.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PARES DE CHUTEIRA PARA SER DISTRIBUIDA A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNIICPIO COMFORME NF 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2011 | 440.00 | 09660651000182 | AUTO PEÇAS DINIZ - AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO CORSA DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME NF 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2011 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2011 | 400.00 | 00005838436468 | MANOEL ANTONIO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO EM OUTRO CENTRO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2011 | 1349.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2011 | 530.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2011 | 200.00 | 00058910905468 | JOSE FORTUNATO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO EM OUTRO CENTRO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2011 | 350.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2011 | 350.00 | 00005407649497 | MARCIONE IDELFONSO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2011 | 520.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS NO EM PUBLICIDADE SONORA(CARRO DE SOM) DE PLACA MNX 2068 IVULGANDO NOTAS E EVENTOS DE COMBATE A DENGUE PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2011 | 302.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 09/03/2011 A 11/03/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2011 | 33000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA PARESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 04/03/2011 COM AS BANDAS INALA SANBA E BONEQUEIROS NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE MAR/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2011 | 2122.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2011 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2011 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR DE ENEGIA ELETRICA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDAES DE CARNAVAL 2011 NO DIA 04/03/2011 REALIZADO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2011 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMNETO) REF. A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2011 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DETSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2011 | 540.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO BIOQUÍMICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2011 | 3100.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/01/2011 Á14/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2011 | 2524.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA C/C 16.767-3, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SEGURO APORTADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2011 | 540.00 | 00002341372406 | EZEQUIEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESERVATORIO DE ÁGUA PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2011 | 3585.50 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE PLACA KGI 2959/PB E MODELO CAR/CAMINHÃO VASCULANDO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL PIÇARRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000510 | 10/03/2011 | 1000.00 | 08449821000111 | GIL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 000108. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2011 | 67.70 | 00055928200382 | ANTONIA CANDIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2011 | 70.50 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2011 | 80.00 | 00073887170482 | MARIA DO CARMO DA COSTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2011 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GM CORSA HATCH E DE PLACA HXV 4249, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2011 | 850.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRA NESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE REALIZADO EM JOÃO VALDEVINO DE COSTA POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2011 | 3338.06 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2011 | 20890.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE SANTA RITA SANTAREM - PB CONFORME NO FISCAL DE SERVIÇO Nº 000286. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2011 | 1000.00 | 08881794000151 | CONSTRUTORA HIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DO SITIO SACO DA SINHAZINHA CONF. NFS. 0197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2011 | 660.70 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INCITIVO A PRETICA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2011 | 1268.25 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 CUSTON DE PLACA MXL 1550 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DETSE MUNIICPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2011 | 3000.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALENDARIO ESCOLAR E BANNERS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ANO LETIVO 2011 CONFORME NFS 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2011 | 3720.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2011 | 519.75 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2011 | 384.40 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A SÃO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2011 | 3510.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2011 | 412.00 | 00004999542463 | DIANA MARA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO ARTESANAL DE TRUFASPARA BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2011 | 3684.24 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA RECONSTRUÇÃO DA CAS DA SENHORA MARIA IVONETE DUARTE, ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2011 | 4580.00 | 00036468657415 | JOSE ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE TIJOLOS COMUM PARA MANUTENAÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00009129799414 | JOCELIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE COBERTURA COM MAÇARICO E DEDETIZAÇÃO DO PALCO O GONZAFUINHA E DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2011 | 527.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE COBERTURA COM MAÇARICO E DEDETIZAÇÃO DO PALCO O GONZAFUINHA E DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2011 | 1900.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATRIAIS DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS RESIDENCIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2011 | 3000.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATRIAIS DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS RESIDENCIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA VIEIRA CONFORME NF 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2011 | 84.00 | 00042881072453 | MARIA EDILEUZA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 02/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2011 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 10.535-X, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2011 | 3000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS TIPO CERTIFICADO PARA OS PARTICIPANTES DAS CAPACITAÇÃO/EVENTOS/OFICINAS CONFORME NFS 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2011 | 4000.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2011 | 450.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2011 | 9000.00 | 00004716423476 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2011 | 690.00 | 00088565610420 | FRANCISCO ROMANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATÉ CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERIODO DE 15/03/2011 A 17/03/2011, A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2011 | 6000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2011 | 320.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIA NA PULVERIZAÇÃO PARA O COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2011 | 800.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. JAN/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2011 | 102.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,NO PERIODO 16/03/2011 A 17/03/2011 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2011 | 1080.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 16/03/2011 A 18/03/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2011 | 300.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2011 | 1050.00 | 00008428877416 | ANTONIA GILMARA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2011 | 1050.00 | 00008428877416 | ANTONIA GILMARA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2011 | 30.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2011 | 100.00 | 08787505000150 | MADEREIRA LOBÃO II - RODRIGO RAMOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NF 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2011 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2011 | 3685.00 | 00000996320474 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE 30 (HORAS) DE MAQUINA, (RETROSCAVADEIRA)NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME EXIGÊNCIAS DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/03/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/03/2011 | 330.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABO DE ACELERADOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/03/2011 | 68.00 | 00002883102414 | HELENA ABRANTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/03/2011 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/03/2011 | 150.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA NA SENHORA MARIA JOSE VITAL POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/03/2011 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEOCEDIMENTO MEDICOS OFTAMOLOGICOS CONFORME NFS 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/03/2011 | 43.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE FEV/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2011 | 3000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2011 | 23604.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2011 | 450.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2011 | 22.50 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2011 | 100.00 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA POLICIA MILITAR NOS SABADO E DOMINGO DURANTE O MES DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2011 | 55.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2011 | 800.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CONTRATADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2011 | 1110.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2011 | 380.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100/CE MODELO GM/CHEVROLET D20CUSTOM EM FRETE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2011 | 1150.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO FISIOTEREPEUTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2011 | 500.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2011 | 4000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTOES DE 16 DE JANERIO A 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2011 | 1044.41 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTE PODER EXECUTIVO CONF. CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2011 | 756.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 22/03/2011 A 24/03/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2011 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 10.535-X, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2011 | 400.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2011 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA PARA GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2011 | 540.00 | 00005442859486 | MARIA BENEGELANDIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2011 | 540.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2011 | 1180.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BIRÔS E QUADROS NEGRO DE TODAS AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2011 | 320.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE CÂMARA DE PNEU DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2011 | 3600.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VENTILADOR DE PAREDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2011 | 700.00 | 04291966000186 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE BRITA "19" PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2011 | 2100.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2011 | 690.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000702,000703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2011 | 528.00 | 00009916393168 | GERALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DAS ESCADAS DE FERRO DO RESERVATORIO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2011 | 540.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2011 | 102.00 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERIODO DE 22/03/2011 A 23/03/2011 COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2011 | 699.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR SPLIT PARA A SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2011 | 200.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPEIEDADE DE PLACA HUQ - 8010 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2011 | 450.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMNTENÇÃO DA IMPRESSOURA E COPIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2011 | 200.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NFS 2818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2011 | 1280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2011 | 600.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DE TODAS AS SEC. DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2011 | 380.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, UM RAIO X E UM COMPRESSOR DE AR SCHULZ, COM TESTE PNEUMÁTICO CONFORME NF 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2011 | 400.00 | 00060102829420 | RICARDO WANDERLEY QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICA, ELTROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2011 | 1700.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOV 8312 MODELO FIESTA EM VIAGEM FEITA PARA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTROS CENTRO PARA TRATAMENTO MEDICO DUARNETE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2011 | 700.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ME REPARAÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2011 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL 002356.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE PARA TODOS | TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2011 | 850.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2011 | 160.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO (REMENDO EM VEICULOS) E NO CONSERTO DE CARRO DE MÃO E IMPLEMNETOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2011 | 947.44 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DETE MUNICIPIO CONFORME NF 00748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2011 | 425.01 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS METERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 003113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2011 | 185.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2011 | 250.00 | 00098280635491 | ANTONIA VITAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE SÃO PAULO - SP POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2011 | 864.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 25/03/2011 A 27/03/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2011 | 686.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N º 8638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2011 | 1133.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N º 8639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2011 | 2435.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N º 8650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2011 | 1784.03 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N º 8653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2011 | 333.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. 1156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2011 | 100.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NA RADIO CAPIVARA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2011 | 1200.00 | 12613238000171 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS A CARGO DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2011 | 5893.94 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2011 | 1848.46 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2011 | 3000.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT DE EMBREAGEM (DISCO, PLATÔ E COLAR) DE UM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MARCA VOLVO E ANO 1988 (TRANSPORTE ESCOLAR) CONF. NF 005696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2011 | 1240.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOÕES GLP PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS E CRECHES DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2011 CONFORME NF 2593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2011 | 200.00 | 00069064695415 | FRANCISCA FRANCILENE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO EM OUTRO CENTRO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2011 | 300.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO EM OUTRO CENTRO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2011 | 408.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 29/03/2011 A 31/03/2011, COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2011 | 436.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,NO PERIODO 29/03/2011 A 31/03/2011 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2011 | 540.00 | 00005592025475 | HILDOMAR VALENTIM DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CUSCUZ COM LEITE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2011 | 2924.24 | 09120173000118 | CARLASANDRA NONATO MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE - CE A BRASILIA - DF E DE BRASILIA-DF A JUAZEIRODO NORTE - CE PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2011 | 210.00 | 00065170490453 | FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA LHD 0476 EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2011 | 600.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. fev/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2011 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2011 | 397.80 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT PARA SALA DA CPL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2011 | 10.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS METERIAS PARA A SEC. DE CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000972. CONVENIO ENTRE MINISTERIO DA CULTURA E PM DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2011 | 8143.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 024/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 457/2009, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2011 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2011 | 5070.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 02/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2011 | 3430.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2011 | 11830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2011 | 5925.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2011 | 1935.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2011 | 9695.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2011 | 4284.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2011 | 11718.14 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2011 | 2345.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2011 | 2725.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2011 | 3553.10 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2011 | 4610.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2011 | 780.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2011 | 1570.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2011 | 30252.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2011 | 30252.58 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2011 | 65703.13 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2011 | 18536.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2011 | 1405.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2011 | 6070.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2011 | 26936.25 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 03/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2011 | 2997.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2011 | 200.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS E COPIAS HELIOGRAFICAS DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DAS REFORMAS DAS ESCOLAS CONF. NFS 00344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2011 | 600.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS E COPIAS HELIOGRAFICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONF. NFS 00345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2011 | 1500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2011 | 210.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS TIPOS AUTOMATICOS E DE MADEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 00098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2011 | 74.50 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2011 | 81.70 | 00002883102414 | HELENA ABRANTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2011 | 72.00 | 00003015716433 | ERIVELMA GONZAGA DA SILVA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONTRUÇAO DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2011 | 9705.00 | 00023768690482 | ANACLETO VALENTIM DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2011 | 103.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO SENHOR ANDERSON ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2011 | 193.10 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2011 | 128.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2011 | 2348.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2011 | 710.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 02 (DOIS) VEICULO MODELO ÔNIBUS PLACA MOK 8962 E MOS 2563 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO,QUE PRTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/04/2011 | 110.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2011 | 250.00 | 00008068781420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROÇA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE UM TRECHO DE ESTRADAS QUE LIGA SITIO CASSIANO EO SITIO URSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE ABR/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2011 | 8332.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2011 | 2134.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2011 | 10819.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2011 | 1173.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000703 | 11/04/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEV/2011, CONF. NFS 025808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAR/2011, CONF. NFS 025811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABR/2011, CONF. NFS 025814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2011 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2011 | 216.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N º 8885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000702 | 11/04/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEV/2011, CONF. NFS 025810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAR/2011, CONF. NFS 025813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABR/2011, CONF. NFS 025816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2011 | 4032.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK 3305 MODELO GM/CHEVROLET 60 NO ATERRO DAS RUAS DA CEAP E JOSE EZEQUIEL DUARTE COM MATERIAL PIÇARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0000712 | 11/04/2011 | 21155.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TECNICO, DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DE MONTANHAS NESTE MUNICIPIO, PARCELA 02 CONF. NF. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO ATERRO SANITARIO | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2011 | 41928.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA EM JOCA CLAUDINO-PB COM AEREA DE 7,782ha, PARA SER DEPOSITADO O LIXO PRODUZIDO NO MUNICIPIO E/OU ATE MESMO A CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2011 | 2950.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE PLACA KGI 2959/PB E MODELO CAR/CAMINHÃO VASCULANDO OS SERVIÇOS DE ATERRO E REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO O TERRENO ONDE VAI FUNCIONAR O PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA MELHORAMENTO DE TERRENO CONFORME EXIGENCIA DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2011 | 3100.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO MODELO MERCEDES/BENS E PLACA MNT 0799 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2011 | 5260.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA BXJ 0733/PB E RETRO ESCAVADEIRA NA TERRAPALNAGEM DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA CONZINHA COMUNITARIA CONFORMEEXIGENCIA DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONTRUÇAO DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2011 | 15295.00 | 00023768690482 | ANACLETO VALENTIM DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000701 | 11/04/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEV/2011, CONF. NFS 025809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAR/2011, CONF. NFS 025812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABR/2011, CONF. NFS 025815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2011 | 420.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2011 | 200.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2011 | 1750.00 | 12807303000108 | POLO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOLSAS ESCOLARES PADRONIZADA NA COR PRETA COM SERIGRAFIA IMPRESSAS PARA SER DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2011 | 4375.00 | 12807303000108 | POLO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 BOLSAS ESCOLARES PADRONIZADA NA COR PRETA COM SERIGRAFIA IMPRESSAS PARA SER DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2011 | 200.00 | 00036468738415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRO CENTRO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2011 | 150.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2011 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO BIOQUÍMICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2011 | 3100.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/02/2011 Á14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2011 | 400.00 | 00016340747850 | ROBSON DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES Nº 12, JOCA CLAUDINO-PB, ONDE FUNCIONA O PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2011 | 872.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 12/04/2011 A 15/04/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2011 | 1264.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MUT 9398 MODELO ANBULÀNCIA FIORINE FIAT FLEX LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,QUE PRTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2011 | 36.86 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP NA CONTA 13.494-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2011 | 1425.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2011 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANTE O MÊS DE MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2011 | 4885.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA 5096/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF. 011656 E NFS 0050400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2011 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. DEBITO NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2011 | 1100.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GM CORSA HATCH E DE PLACA HXV 4249, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURNTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2011 | 450.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2011 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N-JOCA CLAUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2011 | 320.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIA NA PULVERIZAÇÃO PARA O COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/04/2011 | 270.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000735 | 13/04/2011 | 1100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000736 | 13/04/2011 | 3040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 03 (TRÊS) CAMARA DE AR E 03 (TRÊS) PROTETOR PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000737 | 13/04/2011 | 545.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2011 | 595.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSOURAS, RECICALGEM DE TONNERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2011 | 545.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2011 | 545.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2011 | 545.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2011 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2011 | 663.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA SER DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICPIO CONF. NF. 00001868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2011 | 545.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2011 | 600.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. MAR/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2011 | 450.00 | 00035603127287 | GERALDO AFONSO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2011 | 139.00 | 08995631001414 | N. CLUDINO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE CONF. CUPOM FISCAL 016348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2011 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 003624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2011 | 5332.68 | 00894510000150 | M.J. COMERCIO E ROUPAS & TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 (TRES) BILHETES AÉREO NO TRECHO DE JOÃO PESSOA - PB Á BRASILIA-DF IDA E VOLTA PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2011 | 20.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA BACEN DEVOLUÇAO DOCUM, TARIFA DE VOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2011 | 925.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 00785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2011 | 108.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA E ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/04/2011 | 86.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/04/2011 | 220.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS DE MADEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2011 | 520.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, DEPOSITO DE INFRA-ESTRUTURA E CRECHE MÃE FRANCISCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/04/2011 | 116.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 18/04/2011 A 20/04/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/04/2011 | 62745.67 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA DE CACIMBA E DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA CONF. NFS. 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/04/2011 | 360.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/04/2011 | 250.00 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERIODO DE 18/03/2011 A 19/03/2011 COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2011 | 57.00 | 00029588636892 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/04/2011 | 67.40 | 00055928200382 | ANTONIA CANDIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/04/2011 | 2000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PETI CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2011 | 2000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/04/2011 | 360.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2011 | 315.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2011 | 130.00 | 00029588636892 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/04/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000789 | 19/04/2011 | 874.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NO VAICULO CAÇAMBA DE PLACA MNX 0799 LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000793 | 19/04/2011 | 2308.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA MNX 0799 LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000783 | 19/04/2011 | 823.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000784 | 19/04/2011 | 1235.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000785 | 19/04/2011 | 941.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000788 | 19/04/2011 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NO PALIO NA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000791 | 19/04/2011 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO PALIO WYKEND DE PLACA NQA 5096 LOTADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2011 | 515.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 19/04/2011 A 21/03/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE DIRETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/04/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/04/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 03/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2011 | 420.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2011 | 150.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA ESPECIALIZADA NO SENHOR MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2011 | 250.00 | 00095192239400 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DO ESTOFADO DOS BANCOS DAS ANBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000786 | 19/04/2011 | 257.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MNM 6252 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000790 | 19/04/2011 | 727.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNM 6252 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000794 | 19/04/2011 | 308.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQK 4929 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000795 | 19/04/2011 | 977.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NO VEICULO DA AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 9398 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAIS DE SERVIÇO Nº 004161 E 004166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000796 | 19/04/2011 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NO VEICULO DA AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAIS DE SERVIÇO Nº 004170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000797 | 19/04/2011 | 1079.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000798 | 19/04/2011 | 2202.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 9398 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000385 E 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000799 | 19/04/2011 | 937.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO UNO MILLE DE PLACA NQK 4929 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000385 E 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000787 | 19/04/2011 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NO TRATOR JONH DEERW LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000792 | 19/04/2011 | 1363.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JONH DEERW LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2011 | 420.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA MNB MODELO CAR/CAMIONETE/CAR A CARGO DA SEC. DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2011 | 2556.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2011 CONF. NF. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2011 | 2368.50 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA, CONFERENCIA E CAPACITAÇÕES PARA OS CONSELHEIRO E DEMANDA SOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. OBS: RECURSO DO PARTICIPA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2011 | 480.00 | 00008284250438 | WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO R0ECEPICIONISTA NO POSTO MEDICO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2011 | 238.00 | 00053731174472 | JOSE MOREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2011 | 332.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2011 | 80.00 | 00062177575400 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE MAR/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2011 | 2000.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SER DISTRIBUIDO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A SEMANA SANTA CONF. NF. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2011 | 850.75 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SER DISTRIBUIDO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONF. NF. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2011 | 828.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 20/04/2011 A 22/04/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2011 | 872.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 20/04/2011 A 22/04/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO TESOUREIRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2011 | 350.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 20/04/2011 A 22/04/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO SEC. ADJUNTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2011 | 600.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 20/04/2011 A 22/04/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2011 | 4501.26 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2011 | 7959.96 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO DIESEL COMUM E GASOLINA, PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACAS, ONIBUS DE PLACA MOQ 8962, MOS 2563 E D20 DE PLACA MMP 8351 E UM GM/CORSA DE PLACA MYD 9953 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEV/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000009 E 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2011 | 27.50 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2011 | 1415.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE FIGURINO E ACESSORIOS O GRUPO DE DANÇA DOS BENEFICIARIO DE PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2011 | 150.00 | 00032621701434 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000821 | 23/04/2011 | 1007.96 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMETICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI CONF. NF.000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000822 | 23/04/2011 | 992.04 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMETICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI CONF. NF.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2011 | 20.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEVLOLUÇÃO DOCUM E TAXA DEVOLUÇAO DE CHEQUE NA CONTA 18.987-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000824 | 23/04/2011 | 14400.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMETICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR E CRECHE CONF. NF. 000027 E 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2011 | 14921.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/04/2011 | 159.00 | 00005336148482 | ANA LUCIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/04/2011 | 1961.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE JOGOS EDUCADIVO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 00346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/04/2011 | 1680.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS CONF. NF. 00345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/04/2011 | 2649.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 003642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2011 | 6793.20 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO CONF. NF. 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/04/2011 | 500.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NJO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUENDO SE DESCOLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA - PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2011 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA VDEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2011 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUÇAO DE DOCUM NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2011 | 1308.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,NO PERIODO 26/04/2011 A 30/04/2011 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2011 | 1635.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CAPITAL BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 26/04/2011 A 30/04/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS MINISTERIOS, COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000835 | 26/04/2011 | 2192.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIO DA AEREA DE SAUDE CONF. NF. 000053 E 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2011 | 768.82 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A SÃO PAULO-SP PARA AIRTON LUIZ DA SILVA E FABLICIO ANDRADE DUARTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2011 | 24.00 | 00008661818494 | ELIEUDO DIAS DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000834 | 26/04/2011 | 11190.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/04/2011 | 7606.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVO E OUTROS MATERIAIS PARA O PROGRAM PELC CONFORME NF. 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2011 | 1900.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A DIA INTERNACIONAL DA MULHER RELIZADA NESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2011 | 5420.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO CONF. NF. 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2011 | 200.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/04/2011 | 381.82 | 00006292626407 | JOSE PETRONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COMPRA DE MU BILHETE RODOVIARIO DE UIRAUNA - PB A SÃO PAULO-SP, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2011 | 2492.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PETI CONF. NF. 00381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00005307375409 | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA HOR 9362 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAR EXAMES EM OUTROS CENTRO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2011 | 603.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF. 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2011 | 740.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO CG 125 HONDA DE PLACA MNE 4113 EM VIAGENS/FRETE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CONTRATADO, NO PERIODO DE 16/03/2011 A 16/04/2011. CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2011 | 1150.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS FISIOTEREPEUTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2011 | 600.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 29/04/2011 A 31/04/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO TESOUREIRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2011 | 540.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2011 | 288.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2011 | 300.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CACIMBÃO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2011 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2011 | 30.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ADIANTAMENO DE DEPOSITO NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2011 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2011 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, COMP. FEV/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2011 | 5625.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2011 | 30.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ADIANTEMENTO DE DEPOSITO NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2011 | 3.66 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE JURO DE SALDO DEVEDOR NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2011 | 2690.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000905 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO MODELO MERCEDES/BENS E PLACA MNT 0799 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2011 | 1199.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2011 | 7560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2011 | 550.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2011 | 550.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2011 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2011 | 550.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2011 | 500.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2011 | 500.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2011 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2011 | 500.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUV-6820-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2011 | 700.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUV-6820-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2011 | 500.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2011 | 950.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2011 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2011 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2011 | 700.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2011 | 600.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2011 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0870-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2011 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0870-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2011 | 600.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0870-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2011 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HWT-5616-RN PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2011 | 950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2011 | 700.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CEPARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2011 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0450-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2011 | 700.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2011 | 700.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JMM-4671-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2011 | 700.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2011 | 700.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2011 | 950.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2011 | 950.00 | 00020726856487 | PIERRE BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVO-3637-CE PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2011 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2011 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2011 | 600.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2011 | 500.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10º (DECIMA) PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2011 | 31993.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2011 | 18966.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2011 | 66219.41 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60% RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2011 | 4405.71 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2011 | 780.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2011 | 5615.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2011 | 380.00 | 00004289287492 | MARIA LINDALVA DUARTE DARIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA CCOBRIR DESPESA COM VIAGEM ATE A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2011 | 3195.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2011 | 3270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2011 | 2890.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2011 | 180.00 | 00033824860406 | GERALDO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2011 | 1209.85 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2011 | 12030.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2011 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2011 | 1200.00 | 12613238000171 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONF. NFS. 1377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2011 | 2928.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DESTA EDELIDADEE DURANTE O MES DE MARÇO 2011, CONF. NFS. 002220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ANIMAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PETI, PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2011 | 800.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS, ENTREVISTA E REPORTAGEM DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2011 | 2250.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2011 | 2775.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2011 | 5125.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2011 | 2118.95 | 00008440762445 | DANILO DUARTE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2011 | 3430.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2011 | 136.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPOS ESCOVA CERVICAL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 008712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2011 | 558.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 008661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2011 | 14195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2011 | 4284.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2011 | 11018.64 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2011 | 27586.25 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2011 | 1199.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2011 | 2005.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2011 | 6670.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 04/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2011 | 330.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/05/2011 | 442.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QAUTRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01/05/2011 A 04/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/05/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 04/05/2011 A 05/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2011 | 958.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 004117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2011 | 1000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2011 | 6025.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2011 | 45884.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA DE CACIMBA E DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA CONF. NFS. 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000966 | 03/05/2011 | 120320.00 | 09429098000171 | CONSTUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, MODELO PROINFANCIA, MODELO 'C', NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 657000/09/FNDE P.M. SANTAREM - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000134. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2011 | 4581.00 | 11427474000130 | IRMAO ROCHA EMPREITEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO SEM MAO DE OBRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE FAZENDA NOVA AO BOM SERÁ CONF. NFS. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2011 | 120.00 | 00005142310411 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2011 | 150.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A JANIERES VIEIRA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO EM OUTRO CENTRO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2011 | 200.00 | 00069064695415 | FRANCISCA FRANCILENE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A FRANCISCA FRACILENE DE ANDRADE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2011 | 470.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2011 | 63.64 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2011 | 9.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2011 | 370.00 | 00045726752449 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000971 | 04/05/2011 | 3100.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/03/2011 Á14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2011 | 66.80 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2011 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CONTRATADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2011 | 1110.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2011 | 850.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE PARA TODOS | TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2011 | 1750.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRIGIDA AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE SERVIDORES MUNICIPAIS, PROFISSIONAIS DE SAUDE E GESTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2011 | 6000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PETI NETE MUNICIPÍO CONF. NF. 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2011 | 255.00 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR GSTOS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA POR SER A MESMA CARENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2011 | 5000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS NETE MUNICIPÍO CONF. NF. 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/05/2011 | 150.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA HVI 7255 E MODELO GM/CHEVROLET EM VIAGEM FEITA A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000985 | 05/05/2011 | 1506.48 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/05/2011 | 2212.46 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2011 | 1763.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTE MUNICIPIO CONF. NF. 001.576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2011 | 1008.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FAMALOLOGICO PARA ESTE MUNICIPIO CONF. NF. 001.577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/05/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA INACIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2011 | 250.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 05/05/2011 A 08/05/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/05/2011 | 6516.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) CAMARA DE AR PARA ONIBUS DE PLACA MOS 2563 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/05/2011 | 5768.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONF. NF. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2011 | 7900.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALÚRGICA E COSNTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARQUE INFANTIL METALICO COM 7 PEÇAS PARA A PRAÇA DO DSITRITO DE SANTA RITA CONF. NF. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/05/2011 | 464.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTO DE UM FRIZER E UM BEBEDOURO ESCOLAR PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/05/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 004430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/05/2011 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 004424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/05/2011 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 004415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE MAR/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE PARA TODOS | TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/05/2011 | 3300.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIRIGIDA AO GRUPO CODUTOR, PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE MATRICIAMNETO NO ÂMBITO DA SUADE MENTAL E CONSUMO DEDROGAS, ESPECIALMENTE ALCOOL E CRACK/COCAINA PARA EQUIPE DE DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, ACS E CRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/05/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2011 | 520.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 10/05/2011 A 12/05/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2011 | 8180.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 111 HORAS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS MODELO VALMET 785 4X2 NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2011 | 400.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NFS 026388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2011 | 3628.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2011 | 589.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2011 | 4567.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2011 | 290.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2011 | 2138.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NFS 025814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2011 | 600.00 | 00072720824453 | MANOEL TAVARES DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE OPERRARIO S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2011 | 7757.99 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2011 | 4853.75 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2011 | 2250.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2011 | 4214.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE DE SEGURADOS DO FUNDEB 60%, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2011 | 682.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE DE SEGURADOS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2011 | 2346.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2011 | 11140.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE PATRONAIS DO FUNDEB 60%, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2011 | 153500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA DE CACIMBA E DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA CONF. NFS. 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001018 | 10/05/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NFS 026387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2011 | 230.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2011 | 6600.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 330 MANILHA PARA MENUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NFS. 00285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2011 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PUNÇÃO DE TIREOIDE DE DOIS NODULOS REALIZADA EM OSNILDA FERNANDES DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2011 | 1330.00 | 13196505000115 | REALMIX-CONSULTORIA E ASSESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBÇICO INTERMUNICIPAL PARA O DENSENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DOS MUNIICPIO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CIDRS/NRP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 11/05/2011 A 12/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2011 | 532.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS VIAJAM ATÉ CIDADE DE SOUSA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDESTE PODER EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2011 | 1100.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GM CORSA HATCH E DE PLACA HXV 4249, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURNTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2011 | 3800.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CAPS CONF. NF. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2011 | 7920.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PARTICIPA SUS CONF. NF. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001036 | 12/05/2011 | 3170.71 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2011 CONF. NF. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2011 | 635.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 004603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001038 | 12/05/2011 | 8580.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULO AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC.DE SAUDE E PARA OS ONIBUS DE PLACA MOS 2563 DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2011 CONF. NF. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2011 | 5376.16 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULO CORSA DE PLACA MYD 9953, PALIO DE PLACA NQA 8962 E CORSA HXV 4249 DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2011 CONF. NF.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2011 | 950.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2011 | 1200.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001035 | 12/05/2011 | 2953.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2011 | 865.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2011 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2011 | 400.00 | 00007211710446 | VALERIA ALVES ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNIICPAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2011 | 545.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/05/2011 | 220.00 | 00096567627468 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA EM JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2011 | 545.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2011 | 545.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/05/2011 | 545.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/05/2011 | 400.00 | 00008440762445 | DANILO DUARTE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2011 | 400.00 | 00005592025475 | HILDOMAR VALENTIM DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2011 | 450.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/05/2011 | 384.41 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A SÃO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/05/2011 | 2700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS E BANNERS PARA CENTRO DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONF. NFS. 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2011 | 540.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/05/2011 | 450.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/05/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 16/05/2011 A 17/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/05/2011 | 250.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 16/05/2011 A 17/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/05/2011 | 1652.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO NDA EDUCAÇÃO DA CONTA 19.545-6 CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2011 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/05/2011 | 320.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIA NA PULVERIZAÇÃO PARA O COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/05/2011 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) DURANTE OS MESES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/05/2011 | 4208.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE VARIOS BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DO PETI CONF. NF. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2011 | 1501.80 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2011 | 600.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2011 | 400.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001072 | 17/05/2011 | 6600.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/05/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2011 | 290.00 | 00006814608499 | FRANCISCO JOÃO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CATINGUEIRA A CIDADE DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2011 | 1500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO TOPOGRAFICA E DELIMITAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2011 | 215.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA O PACIENTE JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO RESIDENTE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2011 | 150.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2011 | 150.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2011 | 150.00 | 00004289313400 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA AMARIA DAS GRAÇAS DUARTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/05/2011 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA SAMARA BATISTA DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2011 | 70.00 | 00004624703421 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA ANTONIO MANOEL DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/05/2011 | 4200.00 | 00005708932406 | ALCIONE DA SILVA COSTAE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2011 | 2590.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2011 | 2000.00 | 00008428877416 | ANTONIA GILMARA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA DO PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2011 | 150.00 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A CLAUDINHA SOCORRO LIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/05/2011 | 150.00 | 00005195531447 | EDMAR DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A EDMAR DO NASCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/05/2011 | 200.00 | 00036468738415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/05/2011 | 764.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 009546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2011 | 262.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 009545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2011 | 141.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 009541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2011 | 337.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 009540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2011 | 560.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 009542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2011 | 47.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001079 | 17/05/2011 | 1897.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/05/2011 | 320.00 | 00001016126484 | REGINA DUARTE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/05/2011 | 370.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2011 | 370.00 | 00006040147407 | MARIA SILVANA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/05/2011 | 370.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2011 | 436.00 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 17/05/2011 A 19/05/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2011 | 47.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/05/2011 | 320.00 | 00053731174472 | JOSE MOREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DE TERRENPO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/05/2011 | 1957.90 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MUSICO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 04/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2011 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGEMENTO AO CREA - PB CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/05/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2011 | 430.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA MNB 7585/PB MODELO CAR/CAMIONETE/CAR A CARGO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/05/2011 | 1308.00 | 00088565610420 | FRANCISCO ROMANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATÉ CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERIODO DE 18/05/2011 A 21/05/2011, A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO, COMO PROCURADOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/05/2011 | 500.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 18/05/2011 A 19/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AS SEC. DO ESTADO, COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/05/2011 | 436.00 | 00001949832422 | ARIO FRANCISCO DUARTE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 18/05/2011 A 20/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AS SEC. DO ESTADO, COMO DIRETOR DO DEPART. DE ADM DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/05/2011 | 664.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 18/05/2011 A 21/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE DIRETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 004846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/05/2011 | 47.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2011 | 10.45 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/05/2011 | 67.40 | 00055928200382 | ANTONIA CANDIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A ANTANIA CANDIDO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/05/2011 | 1700.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS E OFICINAS/CURSOS, REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA PARA O GRUPO DE IDOSODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/05/2011 | 74.00 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/05/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URUGRAFIA EXCRETORA REALIZADA EM ELAXANDREA ALVES DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/05/2011 | 600.00 | 00089351762491 | VICENTE VIEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO ADS MERGENS DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO ARQUITETÔNICO EM AUTO CAD DO PROJETO DAS REFORMAS DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2011 | 6000.00 | 05413798000117 | COMERCIO DE PEDRAS ALENCAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS SERRADA PARA A MNUTENÇAO DAS PRAÇAS E VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2011 | 1786.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP REFERENTE AOS MESES DE FEV,MAR E ABR/2011 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2011 | 1194.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E E SERVIÇO DE CAIXA DE MACHA DO ONIBUS DE PLACA MOS 2563 E O DE PLACA MOQ 8962 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2011 | 150.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2011 | 550.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E E SUSPENÇÃO E SERVIÇOS DE FREIO NO PALIO DE PLACA NQA 5096 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2011 | 100.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE ABR/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2011 | 450.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E SUSPENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MUT 9398 E DO FIAT DE PLACA NQK 4929 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO BIOQUÍMICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE PARA TODOS | TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2011 | 4000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE-CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNIICPAL DE SAUDE, USANDO OS MATERIAIS SENDO PASTA, CRACHAS, CERTIFICADOS, BLOCOS DE RASCUNHO E TODO MATERIAL INSTRUTIVO DESTINADO AO GESTOR PARA 50 PESSOAS E ELABORAÇÃO DO RELATORIO FINAL COM RECURSO DO PARTICIPA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/05/2011 | 273.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 009637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/05/2011 | 2600.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CAPITAL BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 23/05/2011 A 28/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS MINISTERIOS, COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/05/2011 | 400.00 | 00076047180434 | EVA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 23/05/2011 A 24/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/05/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE UM RAIO X TORAX REALIZADA EM LUAN VICTOR FERREIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001127 | 24/05/2011 | 70000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA PARESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DO ANTONIO JOAO 2010 COM AS BANDAS BONKEIROS DO FORRO, ESTRELAR MUSICAL E GAROTA SAFADA, Nº DO CONVENIO 00775/2010, MINISTERIO DO TURISMO P.M. SANTAREM-PB CONF. NFS. 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042010 | 0001128 | 24/05/2011 | 100000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA PARESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DO TOCAIA DO FORRO 2010 COM AS BANDAS COLLO DE MENINA, FORRO DE ARRMOBA, ENCATUS E GILSON E MANIA DE PAGODEAR, Nº DO CONVENIO 013171/2010, MINISTERIO DO TURISMO P.M. SANTAREM-PB CONF. NFS. 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/05/2011 | 1744.00 | 00004776412454 | PETRONIO EDUARDO DE A. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24/05/2011 A 28/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. DE ASSUNTO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/05/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2011 | 872.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 25/05/2011 A 28/05/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO TESOUREIRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2011 | 1230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 0045197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/05/2011 | 1150.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS FISIOTEREPEUTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/05/2011 | 545.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2011 | 480.00 | 00008284250438 | WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/05/2011 | 480.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/05/2011 | 640.00 | 00009916393168 | GERALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO, TRAVE E SUPORTE DE ALAMBRADO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2011 | 23.00 | 00010584417446 | ANTONIA GEANE VIEIRA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2011 | 44.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA SAMARA BATISTA DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2011 | 87.00 | 00004794237413 | GERALDA SATIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/05/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/05/2011 | 250.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,NO PERIODO 26/05/2011 A 28/05/2011 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/05/2011 | 3081.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 005256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/05/2011 | 45.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TAPECARIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA 5096/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. NFS 50684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/05/2011 | 175.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA 5096/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF 12679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/05/2011 | 9.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/05/2011 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMNETO) REF. A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2011 | 1800.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO PARA A REALIZAÇÃS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE RUA REALIZADA NO 04 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004063974499 | DAMIANA MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMNETICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/05/2011 | 180.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMNETICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/05/2011 | 320.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2011 | 5000.00 | 09120173000118 | CARLASANDRA NONATO MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE - CE A BRASILIA - DF E DE BRASILIA-DF A JUAZEIRODO NORTE - CE PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2011 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2011 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CONTRATADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2011 | 1110.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2011 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2011 | 10332.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 025/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 457/2009, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2011 | 10230.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 026/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 457/2009, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2011 | 5625.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2011 | 2690.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2011 | 4284.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2011 | 14195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2011 | 1935.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2011 | 6670.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2011 | 28363.05 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2011 | 10426.44 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2011 | 1200.00 | 12613238000171 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONF. NFS. 1389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 31/05/2011 A 01/06/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2011 | 12030.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001162 | 31/05/2011 | 10003.50 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SEC. DESTE MUNIICPIO CONF. NF. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2011 | 3430.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2011 | 290.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA NA SR. FRANCISCA MARIA DO SOUSA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2011 | 3270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2011 | 2890.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2011 | 7660.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2011 | 2398.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2011 | 336.00 | 00012617464814 | FRANCISCO DEUSIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 KG DE MEL DE ABELHA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001164 | 31/05/2011 | 9646.70 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000052,000050,000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2011 | 780.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2011 | 5615.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2011 | 695.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2011 | 1798.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A AO 13º SALARIO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2011 | 9107.01 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2011 | 1798.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2011 | 66871.61 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2011 | 1520.09 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2011 | 32984.38 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2011 | 18856.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO DE 05/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2011 | 351.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2011 | 3200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO MODELO MERCEDES/BENS E PLACA MNT 0799 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2011 | 45.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A ELIZANIA DA SILVA DUARTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2011 | 95.00 | 00073886912434 | ALZENIR ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2011 | 2329.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01/06/2011 A 02/06/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2011 | 2023.00 | 00002133471480 | MARIA NELY DUARTE CRUZ E OUTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2011 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/06/2011 | 361.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO D20 DE PLACA MMP 8351 CONF. NF. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/06/2011 | 9.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/06/2011 | 1790.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL 002966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/06/2011 | 347.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL 002965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/06/2011 | 10592.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/06/2011 | 196.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/06/2011 | 71.75 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA 5096/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF 12847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/06/2011 | 30.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MERCANICO NO VEICULO DE PLACA NQA 5096/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. NFS 50723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/06/2011 | 4590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 005570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/06/2011 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTRANET DE SECRTARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/06/2011 | 150.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/06/2011 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTRANER DE SECRTARIA DE SAUDE CONF. NFS. 105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/06/2011 | 650.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE OVOS DA PASCOA PARA OS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/06/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/06/2011 | 18200.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA DE CACIMBA E DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA CONF. NFS. 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/06/2011 | 220.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001226 | 06/06/2011 | 27341.65 | 09429098000171 | CONSTUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, MODELO PROINFANCIA, MODELO 'C', NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 657000/09/FNDE P.M. SANTAREM - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000152. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2011 | 1790.00 | 00076153347487 | ARIOSVALDO FERNANDES ANISIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ADOLESCENTE COM ALUGUEL DE FIGURINO E ASSESSORIOS PARA QUADRILHA JUNINA DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/06/2011 | 3195.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/06/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SR. FRANCISCO PEREIRA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/06/2011 | 2000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CONTRATADO, NO PERIODO DE 16/04/2011 A 16/05/2011. CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/06/2011 | 1700.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/06/2011 | 600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEOCEDIMENTO MEDICOS OFTAMOLOGICOS CONFORME NFS 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/06/2011 | 100.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/06/2011 | 632.27 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO, BOLOS E DOCES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/06/2011 | 154.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/06/2011 | 278.64 | 00003526209430 | MARIA IDALINA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/06/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/06/2011 | 380.00 | 00076047180434 | EVA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 07/06/2011 A 09/06/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/06/2011 | 8.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PREDEP NA CPNTA 624.016-3 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/06/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001244 | 08/06/2011 | 8000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000060,000061,000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/06/2011 | 5602.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/06/2011 | 3266.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2011 | 2611.00 | 08743301000117 | EDNALDO ALVES DE FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/06/2011 | 1010.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. DESTE MUNIICPIO CONF. NF. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/06/2011 | 4032.50 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PETI. DESTE MUNIICPIO CONF. NF. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/06/2011 | 180.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA-CORDIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2011 | 14.00 | 00007756210484 | REGILANE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2011 | 959.60 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/06/2011 | 746.70 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULO CORSA DE PLACA MYD 9953, PALIO DE PLACA NQA 8962 E CORSA HXV 4249 DURANTE OS MES DE MAIO DE 2011 CONF. NF. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/06/2011 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/06/2011 | 1580.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO (CONJUNTO) P/ OXIGENIO PARA A MANUTENAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/06/2011 | 170.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES PARA SER DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/06/2011 | 335.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/06/2011 | 154.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NFS 026942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001267 | 10/06/2011 | 74551.64 | 12068129000110 | CONSTRULIFA CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICIANIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001272 | 10/06/2011 | 49622.56 | 12068129000110 | CONSTRULIFA CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO NOVA LIBERDADE, RUA CEAP E DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2011 | 126.50 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2011 | 76.00 | 00006409497466 | MERCIA BATISTA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2011 | 1775.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA CONFERENCIA MUNICPAL DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001268 | 10/06/2011 | 425.05 | 08210150000131 | CIPROL COM. CAMINHA E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A AMBULANIA DE PLACA NQH 3476 LOTADA NA SEC.DE SAUDE CONF. NF. 002121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001269 | 10/06/2011 | 3472.54 | 08210150000131 | CIPROL COM. CAMINHA E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA E OUTROS SERVIÇOS NA AMBULANCIA DE PLACA NQH 3476 CONF. NFS. 1091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2011 | 5002.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. DESTE MUNIICPIO CONF. NF. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2011 | 224.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO PARA ESTE MUNICIPIO CONF. NF. 001664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NFS 026943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2011 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2011 | 1080.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS CENTROS ADIMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2011 | 6284.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2011 | 5325.80 | 00078942888453 | ANTONIO VALDIVINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2011 | 6700.00 | 00002895154406 | MARIA NAZARE DUARTE PINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVANIDAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2011 | 2250.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE ABR/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2011 | 719.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2011 | 4560.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉT,RICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2011 | 338.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉT,RICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2011 | 1841.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉT,RICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2011 | 4172.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉT,RICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2011 | 400.00 | 00013499807491 | RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NFS 026941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2011 | 153.00 | 09246280000197 | SOL PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/06/2011 | 1200.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/06/2011 | 130.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALOLOGICA NA SENHORA FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/06/2011 | 2028.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS, XEROX E ENCADERNAÇÕES DOS POSTOS DE SAUDE E GINASIO DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/06/2011 | 651.89 | 00025132601472 | RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, DOCES E FRANGOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/06/2011 | 545.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/06/2011 | 545.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/06/2011 | 545.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/06/2011 | 545.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/06/2011 | 390.40 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138 KG DE MAMÃO E 280 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/06/2011 | 84.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 KG DE MILHO VERDE PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/06/2011 | 545.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/06/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/06/2011 | 540.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/06/2011 | 1600.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA DA REFORMA DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/06/2011 | 400.00 | 00001016126484 | REGINA DUARTE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM OUTRAOS CENTROS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/06/2011 | 600.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/06/2011 | 240.00 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2011 | 167.00 | 00005016954437 | MANOEL BONFIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/06/2011 | 370.00 | 00006040147407 | MARIA SILVANA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/06/2011 | 370.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/06/2011 | 320.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIA NA PULVERIZAÇÃO PARA O COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/06/2011 | 370.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/06/2011 | 5575.43 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 8700 E 8757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/06/2011 | 150.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADA DE ANATOMOPATOLOGICO NA SENHOR FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/06/2011 | 1523.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2011 | 270.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 14/06/2011 A 15/06/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 006097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/06/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 006101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/06/2011 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO BIOQUÍMICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/06/2011 | 58.50 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/06/2011 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/06/2011 | 972.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/06/2011 | 1516.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE BOLOS E DOCES PARA EVENTOS REALIZADO PARA O GRUPO DE IDOSO DESTE MUNIICPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/06/2011 | 87.00 | 00004794237413 | GERALDA SATIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/06/2011 | 410.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 KG DE BANANA, 150 KG GOIBA E 100 KG DE MAMAO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/06/2011 | 1150.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS FISIOTEREPEUTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/06/2011 | 180.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/06/2011 | 520.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2011 | 2260.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA PALIO WYKEND DE PLACA NQA 5096 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2011 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 006190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2011 | 2212.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2011 | 2100.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS SUSPENSSÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2011 | 1280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEUS, PARA ONIBUS DE PLACA MOQ 8962 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2011 | 2950.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001324 | 20/06/2011 | 60314.41 | 12068129000110 | CONSTRULIFA CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICIANIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2011 | 2100.00 | 11427474000130 | IRMAO ROCHA EMPREITEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONF. NFS. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2011 | 44.50 | 00029259061415 | VITAL DO NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/06/2011 | 530.00 | 00002854128419 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PERTECENTE A ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/06/2011 | 1037.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/06/2011 | 530.00 | 00003306540471 | WASHINGTTON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DO ANTONIO JOÃO 2011 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/06/2011 | 210.00 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA - PB MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/06/2011 | 900.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/06/2011 | 800.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/06/2011 | 1500.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 8711 E 8714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/06/2011 | 545.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2011 | 3162.00 | 00053731506491 | ADRIANO PINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/06/2011 A 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/06/2011 | 750.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/06/2011 | 641.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DESTE MUNIICPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/06/2011 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2011 | 190.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/06/2011 | 1470.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/06/2011 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2011 | 220.00 | 00005592025475 | HILDOMAR VALENTIM DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2011 | 1990.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/06/2011 | 4500.00 | 00005708932406 | ALCIONE DA SILVA COSTAE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/06/2011 | 3195.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/06/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2011 | 320.00 | 00008314711403 | RODRIGO DUARTE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DE SANTA RITA A SITIO RIACHÃO DOS PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2011 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/06/2011 | 1640.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 01290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/06/2011 | 450.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/06/2011 | 420.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA MNB 7585/PB MODELO CAR/CAMIONETE/CAR A CARGO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2011 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/06/2011 | 294.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 KG DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE DE ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/06/2011 | 1450.00 | 10611356000115 | AIRTON JOSE PINHEIRO ALFERES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE CELULAR PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/06/2011 | 1050.00 | 10645817000170 | DISTRIBUIDORA DE CAL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 UND DE CAL PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NF. 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/06/2011 | 1523.60 | 01182307000113 | FRANCISCO MANUEL RIBEIRO PRE-MOLDADOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 00659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/06/2011 | 37.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL P/ ULTRASOM 5 KG PARA ESTE MUNICIPIO CONF. NF. 001693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/06/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 27/06/2011 A 28/06/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/06/2011 | 120.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/06/2011 | 58.50 | 00065170130406 | MARILEIDE VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/06/2011 | 1020.17 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NF. 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/06/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 006389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/06/2011 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 006468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/06/2011 | 1000.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/06/2011 | 340.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS FEITA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/06/2011 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, COMP. MARÇO/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2011 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2011 | 4830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2011 | 3628.80 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2010/2011, DETINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2011 | 2800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2011 | 2779.70 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE MAIO DE 2011 CONF. NF. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2011 | 130.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO-JOAB DE SOUSA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADA CARDIOLOGICA NO SENHOR RAIMUNDO JUVENCIO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2011 | 14195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2011 | 4500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2011 | 10596.44 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2011 | 27570.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2011 | 6670.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2011 | 1935.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2011 | 12440.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001381 | 30/06/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2011 | 3430.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2011 | 7555.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIIO FIGUEREDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES VAPOR SODIO DE 250 WATTS 70 WATTS E RELE FOTO ELETRICO NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2011 | 2100.00 | 10931078000183 | SO BRITAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 M3 DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NF. 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2011 | 2510.30 | 08787505000150 | MADEREIRA LOBÃO II - RODRIGO RAMOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NF 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2011 | 2445.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2011 | 7660.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2011 | 1199.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2011 | 1278.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 KG DE CARNE DE SOL, 32 KG BOVINA E 12 KG CARNE MOIDA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2011 | 454.95 | 00003526209430 | MARIA IDALINA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2011 | 380.63 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO, BOLOS E DOCES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2011 | 5741.14 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2011 | 18864.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO DE 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2011 | 34963.06 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2011 | 70250.63 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2011 | 5615.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2011 | 1400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2011 | 2398.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2011 | 1798.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 US TESTICULOS REALIZADA EM ELIEL LUCAS FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2011 | 150.00 | 00003281583482 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2011 | 200.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2011 | 200.00 | 00045750580415 | GENIVAL FRANCISCO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2011 | 2890.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2011 | 3270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 06/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2011 | 350.00 | 00004063974499 | DAMIANA MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2011 | 500.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM AULA DE VIOLÃO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001429 | 01/07/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2011 | 480.00 | 00008284250438 | WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2011 | 480.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2011 | 1087.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2011 | 2980.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA EM GERAIS CONF. NFS. 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001430 | 01/07/2011 | 3200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO MODELO MERCEDES/BENS E PLACA MNT 0799 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2011 | 800.00 | 11427474000130 | IRMAO ROCHA EMPREITEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONF. NFS. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2011 | 858.75 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CABO FLEX PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2011 | 700.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PARA ESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 009188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2011 | 2000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA E PERIFERICOS DE TODOS OS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RAIO X (ENEMA OPACO) EM ANTONIA GABRIELE SANTANA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/07/2011 | 210.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O NOVO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/07/2011 | 470.19 | 00045726752449 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, BATATAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/07/2011 | 108.00 | 00003015716433 | ERIVELMA GONZAGA DA SILVA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/07/2011 | 36.50 | 00034091662897 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/07/2011 | 140.50 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/07/2011 | 150.00 | 00002593086416 | ERNANY SATIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/07/2011 | 100.00 | 00001611802482 | ANTONIO LUIZ FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/07/2011 | 2018.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO DAS SALAS DE INFORMATICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/07/2011 | 105.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QAUTRO) DIAS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/07/2011 | 600.00 | 10931078000183 | SO BRITAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NF. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/07/2011 | 530.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/07/2011 | 6500.00 | 05207619000195 | METAL SAURO - FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TELHAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. NF. 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001453 | 05/07/2011 | 5100.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR E DA CAÇAMBA DE PLACA MNX 0799 CONF. NF. 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/07/2011 | 150.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS FEITA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/07/2011 | 85.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001458 | 06/07/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. NFS 027121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/07/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. NFS 027123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/07/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ULTRASONAGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADO EM ALUIZIO DA SILVA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001457 | 06/07/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. NFS 027122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/07/2011 | 59.00 | 00004794240473 | JOSEFA HELENA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/07/2011 | 48.00 | 00018854613487 | MARIA DO ROSARIO ANGELO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/07/2011 | 38.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADIANTEMNETO DE DEPOSITO NA CONTA 16.767-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/07/2011 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADIANTEMNETO DE DEPOSITO NA CONTA 16.767-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/07/2011 | 212.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICECIAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA NQA 5096 LTADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/07/2011 | 3860.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/07/2011 | 4937.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/07/2011 | 339.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/07/2011 | 569.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/07/2011 | 2124.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/07/2011 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 006967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/07/2011 | 408.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 08/07/2011 A 10/07/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE DIRETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 08/07/2011 A 12/07/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/07/2011 | 7.75 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/07/2011 | 220.00 | 00037437704404 | MARIA JOSE VITAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO UNIFORME DO TIME DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/07/2011 | 237.00 | 00002768144444 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/07/2011 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADIANTEMNETO DE DEPOSITO NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/07/2011 | 42.20 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/07/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/07/2011 | 7.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PREDEP NA CONTA 624.016-3 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/07/2011 | 77.50 | 00003235073442 | ANGELA MARIA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/07/2011 | 62.80 | 00007756210484 | REGILANE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/07/2011 | 77.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/07/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA ME PAULO HENRIQUE ANACLETO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001486 | 11/07/2011 | 5001.67 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 9398 E SAVEIRO AMBULANCIA MNM 6252 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2011 CONF. NF. 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2011 | 5704.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/07/2011 | 2632.50 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2011 | 4665.00 | 00008440757441 | CLAUDIVNA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/07/2011 | 6827.50 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/07/2011 | 87.00 | 00004794237413 | GERALDA SATIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001487 | 11/07/2011 | 3501.24 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O FIAT DE PLACA NQG 5315 E CORSA DE PLACA MYD 9953 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001488 | 11/07/2011 | 9000.88 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 E D20 DE PLACA MMP 8351 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/07/2011 | 194.60 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE E MACACHEIRA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2011 | 287.35 | 00025132601472 | RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO E DOCES DE GOIBA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2011 | 27.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADIANTEMNETO DE DEPOSITO NA CONTA 16.767-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2011 | 158.00 | 00008210139479 | SHEILLANY CAVALCANTE BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/07/2011 | 6000.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR JONH DEERW E CAÇAMBA DE PLACA MNX 0799 DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/07/2011 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O CURRAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2011 | 430.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/07/2011 | 900.00 | 00016054742825 | JOSE RODRIGUES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KLR 4885 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/07/2011 | 3500.00 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/07/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2011 | 782.21 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, LIXEIRAS PARA OS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. NF. 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/07/2011 | 250.00 | 00008956133875 | FRANCISCO PINHEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/07/2011 | 700.00 | 00033931224449 | JUVENAL VICTAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO AO SITIO CONDADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0001502 | 12/07/2011 | 1100.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA/MODELO GM CORSA HATCH DE PLACA HXV 4249 A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/07/2011 | 128.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/07/2011 | 204.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 12/07/2011 A 14/07/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2011 | 530.00 | 00025224017858 | ZIVAL AMORIM LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/07/2011 | 10332.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 027/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 457/2009, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/07/2011 | 430.00 | 00060350636400 | MARIA GONÇALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EM AGENDA INTERATIVA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/07/2011 | 43.61 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13.494-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/07/2011 | 100.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA A. E IMUNIZAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 EXAME ESPECIALIZADO (TESTE ALERGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/07/2011 | 250.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) TOMOGRAFIA DE ABOME SUPERIOR NA SENHORA MARIA ARGELINA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/07/2011 | 872.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 13/07/2011 A 15/07/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO TESOUREIRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001513 | 13/07/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/07/2011 | 6382.24 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOSE AMERICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E BIODIESEL, PARA OS VEICULOS, PALIO DE PLACA NQA 8962 E AMBULANCIA TANSITNQH 3476 DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2011 CONF. NF.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/07/2011 | 807.12 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A SÃO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/07/2011 | 420.00 | 00033824860406 | GERALDO RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/07/2011 | 420.00 | 00002355551421 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/07/2011 | 747.80 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO CASEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/07/2011 | 600.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001531 | 15/07/2011 | 2813.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001532 | 15/07/2011 | 823.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS. 004357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/07/2011 | 2829.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA D20 DE PLACA MMP 8351 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001534 | 15/07/2011 | 874.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA D20 DE PLACA MMP 8351 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 004353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001523 | 15/07/2011 | 10600.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFA CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO Nº 01 DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/07/2011 | 7800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNADO ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANIALTIMETRICO E PROJETO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/07/2011 | 527.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA FUNCIONARIOS E ALUNOS DO PETI DURANTE EVENTOS REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/07/2011 | 48.00 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/07/2011 | 36.00 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/07/2011 | 128.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/07/2011 | 320.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIA NA PULVERIZAÇÃO PARA O COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/07/2011 | 1000.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001535 | 16/07/2011 | 1334.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 6252 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001536 | 16/07/2011 | 593.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNX 0799 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001537 | 16/07/2011 | 1763.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNX 0799 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/07/2011 | 145.50 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIBA E CAJÁ PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/07/2011 | 49.00 | 00005414131473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/07/2011 | 48.00 | 00002752179499 | FRANCISCA SOUSA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/07/2011 | 72.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/07/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. NF. 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001544 | 18/07/2011 | 3091.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQA 4929 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001545 | 18/07/2011 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQA 4929 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/07/2011 | 430.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/07/2011 | 7.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PREDEP NA CONTA 624.016-3 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/07/2011 | 1000.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/07/2011 | 550.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE TEATRO, DANÇA E AEROBICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/07/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE CAPOEIRA E DE KARATÊ DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/07/2011 | 550.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE MUSICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/07/2011 | 550.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ARTE (ARTESANATO) DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/07/2011 | 550.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/07/2011 | 550.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE TEATRO, DANÇA E AEROBICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/07/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE CAPOEIRA E DE KARATÊ DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/07/2011 | 550.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE MUSICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/07/2011 | 550.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ARTE (ARTESANATO) DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/07/2011 | 550.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/07/2011 | 466.44 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/07/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/07/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/07/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 06/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/07/2011 | 1330.00 | 13196505000115 | REALMIX-CONSULTORIA E ASSESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBÇICO INTERMUNICIPAL PARA O DENSENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DOS MUNIICPIO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CIDRS/NRP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/07/2011 | 370.00 | 00045726752449 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001559 | 19/07/2011 | 3100.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/04/2011 Á14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/07/2011 | 450.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/07/2011 | 540.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/07/2011 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO SITIO SACO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/07/2011 | 340.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/07/2011 | 370.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/07/2011 | 370.00 | 00006040147407 | MARIA SILVANA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/07/2011 | 370.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/07/2011 | 400.00 | 00001016126484 | REGINA DUARTE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/07/2011 | 400.00 | 00008440762445 | DANILO DUARTE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/07/2011 | 400.00 | 00005407556480 | MARIA MACENA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/07/2011 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NA MENOR MAYRA ALIVEIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/07/2011 | 1600.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/07/2011 | 50.00 | 00004790285405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/07/2011 | 20.00 | 00000052414566 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/07/2011 | 1060.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA FUNCIONARIOS E FAMILIAS BENEFICIADA DO CRAS EM REUNIÕES REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/07/2011 | 500.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRA PARA O CRAS CONF. NF. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/07/2011 | 545.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRALA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/07/2011 | 545.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/07/2011 | 420.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA MNB 7585/PB MODELO CAR/CAMIONETE/CAR A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/07/2011 | 545.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/07/2011 | 545.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/07/2011 | 545.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/07/2011 | 545.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/07/2011 | 545.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/07/2011 | 33.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADIANTEMNETO DE DEPOSITO NA CONTA 16.767-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/07/2011 | 1840.00 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/07/2011 | 385.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE CÂMARA DE PNEU DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/07/2011 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100/CE MODELO GM/CHEVROLET D20CUSTOM EM FRETE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/07/2011 | 181.60 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 77 KG DE MAMÃO E 120 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/07/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/07/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/07/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/07/2011 | 7200.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ-FUNDIÇÃO SERVIÇOS E FABRIC. DE MAQ. EM GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS CONF. NF. 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/07/2011 | 7960.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIIO FIGUEREDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES E LAMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF. NF. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2011 | 5180.00 | 08521536000164 | IMETAL INDUSTRIA METALUGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CADEIRA E MESA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRAQUES CONF. NF. 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/07/2011 | 510.00 | 00005600892446 | FRANCISCO ALBERAN PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/07/2011 | 2690.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 005460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/07/2011 | 8088.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 005461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/07/2011 | 39.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADIANTEMNETO DE DEPOSITO NA CONTA 16.767-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001609 | 20/07/2011 | 3698.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 04 (QAUTRO) CAMARA DE AR E 04 (QUATRO) PROTETOR PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2011 | 4500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/07/2011 | 290.00 | 00004511752478 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KMB 5927 MODELO FIAT/PALIO A CARGO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/07/2011 | 147.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA NA SR. PATRICIA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/07/2011 | 900.00 | 00005407649497 | MARCIONE IDELFONSO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE COM PULVERIZADOR DURANTE 20 DIAS NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/07/2011 | 900.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE COM PULVERIZADOR DURANTE 20 DIAS NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/07/2011 | 7310.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2011 | 290.00 | 00006814608499 | FRANCISCO JOÃO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2011 | 810.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) LANCHES PRONTOS PARA O PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/07/2011 | 3596.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/07/2011 | 67.40 | 00055928200382 | ANTONIA CANDIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001622 | 21/07/2011 | 1904.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNIICPIO CONF. NF. 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001623 | 21/07/2011 | 3004.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DO CRAS. DESTE MUNIICPIO CONF. NF. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001624 | 21/07/2011 | 1800.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNIICPIO CONF. NF. 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/07/2011 | 400.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GUALBERTO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/07/2011 | 1050.00 | 00004588310429 | ADAILTON ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GINASIO DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/07/2011 | 1150.00 | 00058909370491 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GINASIO DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/07/2011 | 380.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/07/2011 | 1400.00 | 00003350676464 | GILBERTO PINHEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS PARALELEPIPEDOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001625 | 21/07/2011 | 4354.72 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001626 | 21/07/2011 | 3714.59 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001628 | 23/07/2011 | 1503.10 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001629 | 23/07/2011 | 2480.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/07/2011 | 5700.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL COM 06 PEÇAS PARA PRAÇAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/07/2011 | 37.50 | 00003047183430 | MARIA SALETE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/07/2011 | 22.00 | 00012826337831 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/07/2011 | 22.50 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/07/2011 | 78.00 | 00078865026472 | ELIZABETE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/07/2011 | 18.00 | 00001586330403 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/07/2011 | 23.50 | 00004047379433 | MARIA JUCINEIDE VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/07/2011 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/07/2011 | 2900.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 26/07/2011 A 30/07/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/07/2011 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/07/2011 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO BIOQUÍMICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/07/2011 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/07/2011 | 1150.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS FISIOTEREPEUTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/07/2011 | 51.30 | 00007756210484 | REGILANE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/07/2011 | 3195.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/07/2011 | 4500.00 | 00005708932406 | ALCIONE DA SILVA COSTAE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/07/2011 | 1050.00 | 00008428877416 | ANTONIA GILMARA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA DO PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/07/2011 | 1990.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/07/2011 | 38.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADIANTEMNETO DE DEPOSITO NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/07/2011 | 102.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 27/07/2011 Á 28/07/2011, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/07/2011 | 80.00 | 00054860814800 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/07/2011 | 2000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CONTRATADO, NO PERIODO DE 05 (CINCO) PLANTÕES CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/07/2011 | 200.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA-CORDIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/07/2011 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CONTRATADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/07/2011 | 515.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM ELZIVI MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/07/2011 | 825.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA CIDADE NOTICIA (RADIO LIDER FM DE SOUSA-PB) DOS EVENTOS ANTONIO JOÃO 2011 E 17 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/07/2011 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/07/2011 | 740.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIOS ARMAÇÃO PARA MANUITENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF. 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/07/2011 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/07/2011 | 0.16 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.772-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/07/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2011 | 4830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2011 | 2800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/07/2011 | 150.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/07/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/07/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/07/2011 | 3430.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2011 | 12440.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/07/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/07/2011 | 1773.56 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 3476 LATADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NF 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/07/2011 | 350.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 3476 LATADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NF 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/07/2011 | 27965.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/07/2011 | 10696.44 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/07/2011 | 4500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2011 | 6670.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2011 | 1935.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2011 | 14195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/07/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/07/2011 | 2890.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/07/2011 | 3270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/07/2011 | 5139.95 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/07/2011 | 594.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/07/2011 | 1798.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/07/2011 | 19110.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO DE 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/07/2011 | 70324.25 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/07/2011 | 34604.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2011 | 5615.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001662 | 28/07/2011 | 3692.28 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/07/2011 | 1798.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2011 | 2445.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2011 | 7660.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/07/2011 | 420.00 | 00007211710446 | VALERIA ALVES ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNIICPAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/07/2011 | 259.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE 37 KG FRANGOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/07/2011 | 724.00 | 00003526209430 | MARIA IDALINA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/07/2011 | 644.70 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO, BOLOS E DOCES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2011 | 2070.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2011 | 3210.61 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2011 | 4937.45 | 00004342921413 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO BELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/07/2011 | 3.24 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE JURO SALDO DEVEDOR NA CONTA 16.767-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2011 | 1400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 07/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2011 | 6011.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2011 | 4756.00 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2011 | 4108.91 | 00006725762441 | ANA PALULA DUARTE SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2011 | 2759.35 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2011 | 845.45 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2011 | 4.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.127-8 CONORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2011 | 175.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.127-8 CONORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2011 | 175.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.127-8 CONORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/07/2011 | 2.14 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JURO DEVEDOR NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/07/2011 | 72061.26 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PIS/PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, ANO 2010/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2011 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2011 | 350.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2011 | 370.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2011 | 395.00 | 00008440742410 | MATEUS VITAL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS COPONENTES DA BANDA MARCIAL QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QAUTRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 02/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2011 | 400.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2011 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2011 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2011 | 772.00 | 00025132601472 | RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIPOS DE BOLOS E DOCES PARA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO ARQUITETÔNICO EM AUTO CAD DO PROJETO DA PRAÇA DA MATRIZ E CALÇADÃO DO MERCADO PIBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2011 | 11575.30 | 11621731000170 | R L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM MOTONIVELADORA RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA PARA ASFESTIVIDADES EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO ATERRO SANITARIO | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2011 | 10072.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA EM JOCA CLAUDINO-PB COM AEREA DE 7,782ha, PARA SER DEPOSITADO O LIXO PRODUZIDO NO MUNICIPIO E/OU ATE MESMO A CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2011 | 270.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001728 | 02/08/2011 | 13000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 E D20 DE PLACA MMP 8351 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/08/2011 | 6739.08 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 E D20 DE PLACA MMP 8351 E GASOLINA COMUM, PARA O FIAT DE PLACA NQG 5315 E CORSA DE PLACA MYD 9953 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/08/2011 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DE TODAS AS SEC. DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA DURANTE OS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2011 | 350.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NA RADIO CAPIVARA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0001731 | 02/08/2011 | 20000.00 | 11756039000150 | VERLUCIO ROZENIDO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA SHOW ARTITICO DO ANTONIO JOÃO 2011. CONFORME CONVENIO 755531/2011, MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO CONF. NFS. 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0001734 | 02/08/2011 | 20500.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E LOCAÇÃO DE PALCO E SOM COMPLETO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ANTONIO JOÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001730 | 02/08/2011 | 9260.87 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, PARA OO VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 9398, SAVEIRO AMBULANCIA MNM 6252 E AMBULANCIA TRANSITNQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE JULHO DE 2011 CONF. NF. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2011 | 1100.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/08/2011 | 545.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/08/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 03/08/2011 A 05/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/08/2011 | 756.40 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/08/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/08/2011 | 147.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA NA SR. GERALDA FRANCISCA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/08/2011 | 165.00 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERIODO DE 03/08/2011 A 05/08/2011 COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/08/2011 | 650.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/08/2011 | 2100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/08/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NFS 027809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/08/2011 | 490.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 04/08/2011 A 06/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO TESOUREIRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/08/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NFS 027121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/08/2011 | 2291.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/08/2011 | 329.00 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001748 | 04/08/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. NFS 027810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/08/2011 | 70.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA Sr ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE CONF. NFS. 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/08/2011 | 568.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 04/08/2011 A 07/08/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/08/2011 | 400.00 | 00020367872404 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DE TODAS AS SEC. DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA GENTE QUE FAZ NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/08/2011 | 163.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTO CARENTE CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/08/2011 | 459.38 | 00005493597454 | JANDUIR SOARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE FRUTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/08/2011 | 480.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/08/2011 | 480.00 | 00008284250438 | WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/08/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/08/2011 | 2108.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011 CONF. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/08/2011 | 268.70 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141,50 KG DE MAMÃO E 155,50 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/08/2011 | 60.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/08/2011 | 128.00 | 00004624703421 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA ANTONIO MANOEL DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/08/2011 | 1159.50 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS ABATECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001768 | 09/08/2011 | 299692.20 | 08881794000151 | CONSTRUTORA HIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. CONVENIO EP 0564/08/FUNASA/P.M.JOCA CLAUDINO-PB, CONF. NFS. 000384. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/08/2011 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/08/2011 | 2658.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE FOGOS DE ARTIFIO PARA AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/08/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 09/08/2011 A 10/08/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001760 | 09/08/2011 | 3100.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/08/2011 | 320.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNF 5806 FIAT UNO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS DURANTE O MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2011 | 2295.70 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2011 | 896.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2011 | 3567.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2011 | 2178.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2011 | 120.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2011 | 2682.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2011 | 6544.65 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2011 | 6970.80 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2011 | 7113.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00009390194423 | FABIO VITAL DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2011 | 2725.35 | 00005990957416 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2011 | 58.50 | 00054860814800 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2011 | 450.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2011 | 550.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ARTE (ARTESANATO) DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2011 | 550.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2011 | 550.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2011 | 550.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE TEATRO, DANÇA E AEROBICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE CAPOEIRA E DE KARATÊ DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2011 | 550.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE MUSICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/08/2011 | 290.00 | 00006814608499 | FRANCISCO JOÃO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/08/2011 | 420.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/08/2011 | 545.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001812 | 11/08/2011 | 30000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS E ECOLAS MUNICIPAIS DE TODA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ONFORME NOTAS FISCAIS 131 E 132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001814 | 11/08/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/08/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 US CERVICAL REALIZADA EM FRANCISCO DAS CHAGAS ARTHUR DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/08/2011 | 35.50 | 00021494673304 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/08/2011 | 150.00 | 00005407593416 | ALUIZIO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/08/2011 | 200.00 | 00007423609463 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/08/2011 | 510.00 | 00005600892446 | FRANCISCO ALBERAN PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/08/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/08/2011 | 1581.00 | 00033931224449 | JUVENAL VICTAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE CAMINHADA DA TOPOGRAFIA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/08/2011 | 10000.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LOTES DE TERRA NA RUA PROJETADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/08/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0001813 | 11/08/2011 | 1100.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA/MODELO GM CORSA HATCH DE PLACA HXV 4249 A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/08/2011 | 300.00 | 00009654033437 | FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA DE EMPANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/08/2011 | 40.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA Sr ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE CONF. NFS. 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/08/2011 | 50.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE CONF. NFS. 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/08/2011 | 420.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/08/2011 | 420.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/08/2011 | 420.00 | 00006040147407 | MARIA SILVANA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/08/2011 | 620.00 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/08/2011 | 350.00 | 00001016126484 | REGINA DUARTE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/08/2011 | 60.00 | 00003945302412 | PIETRO FORMIGA M. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/08/2011 | 320.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIA NA PULVERIZAÇÃO PARA O COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/08/2011 | 2800.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 12/12/2011 A 17/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/08/2011 | 420.00 | 00001351987470 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/08/2011 | 300.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCULTURAS PARA PRAÇA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO CONF. NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/08/2011 | 3843.30 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 0038 E 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/08/2011 | 420.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/08/2011 | 24.00 | 00007677031463 | ANTONIO LICODINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/08/2011 | 545.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/08/2011 | 545.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/08/2011 | 545.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/08/2011 | 545.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLARES TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/08/2011 | 545.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRALA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/08/2011 | 430.64 | 00045726752449 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA,TOMATE E BATATAS DOCE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/08/2011 | 420.00 | 00081479433349 | MARIA DE FATIMA VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/08/2011 | 450.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERATDOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE ACOUGUE PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/08/2011 | 540.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/08/2011 | 29.50 | 00003085718435 | NEUSA MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/08/2011 | 64.50 | 00000052414566 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/08/2011 | 150.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA FEITA NA MENOR AYNDRA DUARTE PAIVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/08/2011 | 5900.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRUGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VALVULA/HIDROCEFALIA NF. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/08/2011 | 370.00 | 00005407556480 | MARIA MACENA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/08/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/08/2011 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/08/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 16/08/2011 A 17/08/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 07/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001849 | 16/08/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/08/2011 | 800.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N-JOCA CLAUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/08/2011 | 950.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NJO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMO SE DESCOLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/08/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 US ABDONAL REALIZADA NA MENOR GESSILAYLA BATISTA VITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/08/2011 | 108.10 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,00 KG DE MAMÃO E 66,50 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/08/2011 | 530.00 | 00025224017858 | ZIVAL AMORIM LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/08/2011 | 1854.96 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 89 KG DE CARNE DE BOVINA E 65 KG CARNE MOIDA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/08/2011 | 1888.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOÕES GLP PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS E CRECHES DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2011 CONFORME NF 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/08/2011 | 580.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/08/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/08/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/08/2011 | 1050.00 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA NA PINTURA DO PREDIO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/08/2011 | 530.00 | 00012617464814 | FRANCISCO DEUSIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOSTO DA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/08/2011 | 320.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/08/2011 | 550.00 | 00003044039460 | GERISMAR VITAL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/08/2011 | 210.00 | 00007423607410 | FRANCISCO FERNANDES SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/08/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/08/2011 | 350.00 | 00045726752449 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ELIMENTICIO , POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/08/2011 | 115.50 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ELIMENTICIO , POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/08/2011 | 1090.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 17/08/2011 A 19/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/08/2011 | 2727.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.818 (UM MIL OITOCENTO DEZOITO) LANCHES PRONTOS PARA O PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/08/2011 | 401.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/08/2011 | 300.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/08/2011 | 300.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CACIMBÃO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001875 | 19/08/2011 | 3200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO MODELO MERCEDES/BENS E PLACA MNT 0799 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/08/2011 | 171.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIBA E CAJÁ PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/08/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 US OBSTETICA REALIZADA EM EDINARA MARIA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/08/2011 | 4097.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/08/2011 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/08/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 008437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/08/2011 | 4304.55 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZA FREITAS L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF. 005.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/08/2011 | 0.56 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.772-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2011 | 2360.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QAUTRO) PNEUS PARA A AMBULNACIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 00126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/08/2011 | 1416.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 000877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/08/2011 | 799.25 | 00025132601472 | RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIPOS DE BOLOS E DOCES E OVOS DE CAPOEIRA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/08/2011 | 44.50 | 00029259061415 | VITAL DO NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/08/2011 | 7.50 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/08/2011 | 93.50 | 00034091662897 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/08/2011 | 47.00 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/08/2011 | 40.00 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/08/2011 | 57.60 | 00078865026472 | ELIZABETE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/08/2011 | 115.00 | 00035925221400 | ANTONIO CLAUDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/08/2011 | 150.00 | 00005911890461 | JAILSON DE OLIVEIRA SILVA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/08/2011 | 150.00 | 00046824944491 | FRANCISCO COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/08/2011 | 84.00 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/08/2011 | 130.00 | 00003348582407 | AIRTON DE OLIVEIRA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/08/2011 | 1150.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FISIOTEREPEUTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/08/2011 | 4638.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 11342,11338 E 11356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/08/2011 | 842.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/08/2011 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL 003586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/08/2011 | 2360.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF.11341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/08/2011 | 2450.00 | 08399743000198 | O TABORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL NESTA CIDADE CONF. NF. 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/08/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 22/08/2011 A 23/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/08/2011 | 158.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/08/2011 | 5.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PREDEP NA CPNTA 624.016-3 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/08/2011 | 8.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PREDEP NA CPNTA 624.016-3 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/08/2011 | 1330.00 | 13196505000115 | REALMIX-CONSULTORIA E ASSESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBÇICO INTERMUNICIPAL PARA O DENSENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DOS MUNIICPIO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CIDRS/NRP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/08/2011 | 252.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF.11360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/08/2011 | 280.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/08/2011 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO BIOQUÍMICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/08/2011 | 3100.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/08/2011 | 545.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/08/2011 | 600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEOCEDIMENTO MEDICOS OFTAMOLOGICOS MARIA DECI DUARTE CONFORME NFS 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/08/2011 | 420.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO CADET/CHEVROLET DE PLACA BNO 4999 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMNETO MEDICO EM OUTROS CENTRO HOSPITALAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/08/2011 | 2000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CONTRATADO, NO PERIODO DE 05 (CINCO) PLANTÕES CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/08/2011 | 1221.00 | 00004716423476 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/08/2011 | 63.00 | 00004782582404 | LUCIVANIA IDALINA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/08/2011 | 34.00 | 00008661818494 | ELIEUDO DIAS DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/08/2011 | 103.00 | 00004302837411 | MARIA LUZINETE LIMEIRA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/08/2011 | 100.00 | 00005035893499 | MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/08/2011 | 237.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/08/2011 | 3180.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/08/2011 | 1527.00 | 00006518496401 | MARIA ERILANDIA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/08/2011 | 750.00 | 00002830441443 | DEOCLECIANO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASSIANO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/08/2011 | 400.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/08/2011 | 54.00 | 00002003514430 | ANTONIO VITAL VARELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/08/2011 | 13.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/08/2011 | 1700.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/08/2011 | 1110.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/08/2011 | 400.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) DURANTE OS MESES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/08/2011 | 654.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 24/08/2011 A 28/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE DIRETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/08/2011 | 436.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 24/08/2011 A 27/08/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO TESOUREIRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/08/2011 | 333.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100/CE MODELO GM/CHEVROLET D20CUSTOM EM FRETE A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/08/2011 | 1213.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 001921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/08/2011 | 1050.00 | 00008428877416 | ANTONIA GILMARA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA DO PRO JOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/08/2011 | 3195.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/08/2011 | 4500.00 | 00005708932406 | ALCIONE DA SILVA COSTAE OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/08/2011 | 1990.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/08/2011 | 490.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 KG DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE DE ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/08/2011 | 455.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE 65 KG FRANGOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/08/2011 | 400.00 | 00007211710446 | VALERIA ALVES ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNIICPAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/08/2011 | 5750.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A COZINHA COMUNITARIA, NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/08/2011 | 86.20 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 KG DE MAMÃO E 63 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005407597403 | CICERA MARCIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/08/2011 | 100.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA-CORDIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/08/2011 | 200.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA-CORDIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/08/2011 | 51.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS FEITA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/08/2011 | 70.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/08/2011 | 1519.87 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/08/2011 | 49.00 | 00003482088470 | FRANCISCA INACIA DA VSILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/08/2011 | 17.00 | 00004782582404 | LUCIVANIA IDALINA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/08/2011 | 1500.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADO NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE EM JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/08/2011 | 620.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADO NO (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PETI EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/08/2011 | 290.00 | 00004511752478 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KMB 5927 MODELO FIAT/PALIO A CARGO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/08/2011 | 310.00 | 00033825220478 | ANTONIO ESTRELA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 114 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/08/2011 | 1132.08 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,16 KG DE CARNE DE BOVINA E 59,18 KG CARNE MOIDA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001956 | 29/08/2011 | 1160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA MOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 00128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/08/2011 | 2900.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/08/2011 | 4250.00 | 00058909370491 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO TELECENTRO REFERENTE AO UM VALOR TOTAL DE SERVIÇOS DE OPERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/08/2011 | 2305.00 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA NA PINTURA E LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS "O GONZAGUINHA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2011 | 1080.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAMES E RODIZIO USADOS NA SEC. DE INFAR-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2011 | 84.50 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 KG DE BANANA E 27 DE BATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2011 | 850.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E E SERVIÇO DE CAIXA DE MACHA DO ONIBUS DE PLACA MOS 2563 E O DE PLACA MOQ 8962 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2011 | 976.00 | 00003349575404 | DEUSUNERE GOMES DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO PARA AS GESTANTES RELIZADO NO CRAS DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2011 | 100.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2011 | 56.70 | 00002207671496 | MARIA FELIPE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2011 | 147.50 | 00036468711487 | ANTONIO EMIDIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2011 | 200.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2011 | 150.00 | 00005407628490 | MARIA JOSE ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2011 | 250.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E E SUSPENÇÃO E SERVIÇOS DE FREIO NO PALIO DE PLACA NQA 5096 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2011 | 400.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E SUSPENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MUT 9398 E DO FIAT DE PLACA NQK 4929 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2011 | 60.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2011 | 265.00 | 00006817558492 | BERNUBIA BERIA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2011 | 500.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2011 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2011 | 4830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2011 | 175.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.127-8 CONORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2011 | 25.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.127-8 CONORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2011 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2011 | 2800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2011 | 350.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA-CORDIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA CONFERENCIA MUNICPAL DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2011 | 27615.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2011 | 10596.44 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/08/2011 | 1199.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2011 | 4500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2011 | 6670.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2011 | 1935.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2011 | 14195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2011 | 200.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2011 | 3530.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2011 | 12440.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2011 | 1900.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇAÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2011 | 3435.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2011 | 3270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2011 | 147.00 | 00008399035459 | ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2011 | 698.63 | 00003526209430 | MARIA IDALINA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2011 | 703.99 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO, BOLOS E DOCES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2011 | 2398.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2011 | 4119.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2011 | 2997.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2011 | 36429.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2011 | 70045.51 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2011 | 19110.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO DE 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2011 | 6160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2011 | 1400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2011 | 3843.00 | 00005045567462 | DAMIANA MOISES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2011 | 2990.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2011 | 7760.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 08/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2011 | 422.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA MNB 7585/PB MODELO CAR/CAMIONETE/CAR A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/09/2011 | 148.70 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/09/2011 | 160.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/09/2011 | 108.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS FEITA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2011 | 6631.56 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/09/2011 | 5590.80 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002021 | 01/09/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/09/2011 | 310.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 310 CAMISAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/09/2011 | 550.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ARTE (ARTESANATO) DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/09/2011 | 550.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/09/2011 | 550.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/09/2011 | 550.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE TEATRO, DANÇA E AEROBICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/09/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE CAPOEIRA E DE KARATÊ DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2011 | 550.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE MUSICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002019 | 01/09/2011 | 115300.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MARCA NEW HOLLAND TL85E E PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA MARCA ATARA COM COMANDO DUPLO PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002020 | 01/09/2011 | 42790.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA TRATOR AGRICOLA COMO GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO MARCA BALDAM,PÁ CARREGADEIRA HIDRAULICA MARCA BALDAM, CARRETA TANQUE DUPLO MARCA ASA BRANCA E CARRETA AGRICOLA BASCULANTE MARCA ASA BRACA PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/09/2011 | 253.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNF 5806 FIAT UNO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS DURANTE O MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/09/2011 | 166.20 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 59 KG DE MAMÃO E 119 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002039 | 06/09/2011 | 4604.27 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002040 | 06/09/2011 | 4576.41 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002041 | 06/09/2011 | 1588.40 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O VEICULO D20 DE PLACA MMP 8351 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002042 | 06/09/2011 | 1965.20 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O FIAT DE PLACA NQG 5315 E CORSA DE PLACA MYD 9953 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002043 | 06/09/2011 | 1714.20 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O FIAT DE PLACA NQG 5315 E CORSA DE PLACA MYD 9953 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002044 | 06/09/2011 | 1483.90 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002045 | 06/09/2011 | 4500.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002046 | 06/09/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NFS 028419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002047 | 06/09/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NFS 028419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002048 | 06/09/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NFS 028417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/09/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/09/2011 | 536.60 | 00045726752449 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 KG DE ABOBORA, 165 KG DE BATATAS E 83 KG DE TOMATES PARA A MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/09/2011 | 600.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/09/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002050 | 08/09/2011 | 472.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 11690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002051 | 08/09/2011 | 371.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 11694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/09/2011 | 148.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 1739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/09/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/09/2011 | 287.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/09/2011 | 872.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 09/09/2011 A 13/09/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE DIRETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/09/2011 | 8886.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/09/2011 | 436.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 09/09/2011 A 11/09/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/09/2011 | 650.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RCUPERAÇÃO DA BOMBA D´AGUA DO MT VOLVO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/09/2011 | 45815.16 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA DE CACIMBA E DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA CONF. NFS. 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/09/2011 | 180.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/09/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/09/2011 | 2202.00 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002073 | 12/09/2011 | 30000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 05 (CINCO) BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO EDIÇÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0002068 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA/MODELO GM CORSA HATCH DE PLACA HXV 4249 A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/09/2011 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/09/2011 | 2422.00 | 00007008225423 | EDUARDO WAGANER FONTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MUSICO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/09/2011 | 3980.15 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/09/2011 | 4803.35 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/09/2011 | 2662.50 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/09/2011 | 147.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/09/2011 | 2725.00 | 00005990957416 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/09/2011 | 595.00 | 00025132601472 | RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIPOS DE BOLOS E DOCES E OVOS DE CAPOEIRA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/09/2011 | 1782.90 | 00006518496401 | MARIA ERILANDIA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/09/2011 | 530.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/09/2011 | 6815.50 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/09/2011 | 1527.50 | 00009390194423 | FABIO VITAL DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/09/2011 | 2282.73 | 00003220188460 | DELIS MACENA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/09/2011 | 940.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/09/2011 | 603.30 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GOIBAS E MACACHEIRA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/09/2011 | 150.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/09/2011 | 310.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZDA REALIZADA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/09/2011 | 1330.00 | 13196505000115 | REALMIX-CONSULTORIA E ASSESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBÇICO INTERMUNICIPAL PARA O DENSENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DOS MUNIICPIO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CIDRS/NRP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002090 | 13/09/2011 | 2228.33 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULO CORSA DE PLACA MYD 9953, PALIO DE PLACA NQA 8962 E CORSA HXV 4249 DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2011 CONF. NF. 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002088 | 13/09/2011 | 1941.12 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 9398 E SAVEIRO AMBULANCIA MNM 6252 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2011 CONF. NF. 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002089 | 13/09/2011 | 3290.12 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 9398 E SAVEIRO AMBULANCIA MNM 6252 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2011 CONF. NF. 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/09/2011 | 102.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,NO PERIODO 14/09/2011 A 15/09/2011 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/09/2011 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DE TODAS AS SEC. DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/09/2011 | 1575.00 | 00007839379893 | VICENTE GONÇALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA O PROJOVEM DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/09/2011 | 2100.00 | 00007839379893 | VICENTE GONÇALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA O PETI DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/09/2011 | 872.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 14/09/2011 A 17/09/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/09/2011 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/09/2011 | 4200.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/09/2011 | 1990.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/09/2011 | 3195.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/09/2011 | 2120.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO/PLACA D20 CUSTON E PLACA MXL-1550-CE, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/09/2011 | 403.59 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A SÃO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/09/2011 | 2070.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO D20 DE PLACA HVG-2820-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002098 | 16/09/2011 | 11819.80 | 08881794000151 | CONSTRUTORA HIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DO ADITIVO DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. CONVENIO EP 0564/08/FUNASA/P.M.JOCA CLAUDINO-PB, CONF. NFS. 000391. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/09/2011 | 436.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 16/09/2011 A 18/09/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO TESOUREIRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002096 | 16/09/2011 | 420.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 11803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/09/2011 | 3100.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/09/2011 | 2206.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/09/2011 | 277.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/09/2011 | 545.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/09/2011 | 2955.08 | 05725563000160 | POSTO BSB MANGABEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL E ALCOOL , PARA OS VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/09/2011 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/09/2011 | 475.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS VIAJAM ATÉ CIDADE DE SOUSA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDESTE PODER EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/09/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/09/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 08/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/09/2011 | 545.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/09/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2011 | 400.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ANIMAIS SOLTO NAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/09/2011 | 530.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/09/2011 | 335.60 | 00045726752449 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 KG DE ABOBORA, 100 KG DE BATATAS E 56 KG DE TOMATES PARA A MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/09/2011 | 125.40 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68 KG DE MAMÃO E 71 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/09/2011 | 700.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE CÂMARA DE PNEU DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/09/2011 | 1100.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011 CONF. NFS. 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/09/2011 | 545.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/09/2011 | 545.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRALA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/09/2011 | 545.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002136 | 21/09/2011 | 3320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA MOQ 8962 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 00135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/09/2011 | 403.59 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO DE UIRAUNA-PB A SÃO PAULO - SP, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/09/2011 | 3429.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE AGO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/09/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/09/2011 | 130.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO-JOAB DE SOUSA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGICA EM RAIMUNDO JUVENCIO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/09/2011 | 646.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PARA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011 CONF. NFS. 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/09/2011 | 425.00 | 00008440762445 | DANILO DUARTE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/09/2011 | 350.00 | 00001016126484 | REGINA DUARTE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002137 | 21/09/2011 | 1920.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QAUTRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 9398 LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 00136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/09/2011 | 320.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIA NA PULVERIZAÇÃO PARA O COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/09/2011 | 420.00 | 00006040147407 | MARIA SILVANA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/09/2011 | 420.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/09/2011 | 420.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/09/2011 | 420.00 | 00005407556480 | MARIA MACENA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/09/2011 | 694.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/09/2011 | 2554.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/09/2011 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/09/2011 | 900.00 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 22/09/2011 A 26/09/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/09/2011 | 290.00 | 00004511752478 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KMB 5927 MODELO FIAT/PALIO A CARGO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/09/2011 | 300.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNS 6153/PB MODELO FIAT TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM CAPACITAÇÃO COLETIVA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/09/2011 | 545.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/09/2011 | 545.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLARES TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002155 | 22/09/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/09/2011 | 510.00 | 00005600892446 | FRANCISCO ALBERAN PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/09/2011 | 635.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA ESPECIAIS DO SISTEMA DE LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/09/2011 | 290.00 | 00006814608499 | FRANCISCO JOÃO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/09/2011 | 764.00 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA NA PINTURA E LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS "O GONZAGUINHA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/09/2011 | 900.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005407597403 | CICERA MARCIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DGENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/09/2011 | 247.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/09/2011 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 10.535-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/09/2011 | 1000.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/09/2011 | 484.55 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO, BOLOS E DOCES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/09/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/09/2011 | 1050.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/09/2011 | 524.75 | 00067412750453 | JUDIVAN LACERDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO AÇUDE DO SITIO MONTANHAS NO FESTIVAL DE VIOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/09/2011 | 820.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE AGOSTP E SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/09/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002179 | 27/09/2011 | 234.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP E CARTUCHOS TONER HP PARA A MANUTENÇÃO DAS SEC. DESTE MUNICIPIO CONF NF 00047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/09/2011 | 1900.00 | 00003505840440 | MAGDA CRISTINA DUARTE DE LIMA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/09/2011 | 850.36 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/09/2011 | 2750.00 | 00005838436468 | MANOEL ANTONIO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNQ 6270 PARA DIVERSAS CIDADES TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/09/2011 | 1700.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MZL 0019 PARA DIVERSAS CIDADES TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002180 | 27/09/2011 | 3200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO MODELO MERCEDES/BENS E PLACA MNT 0799 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/09/2011 | 150.00 | 00001969970464 | JUVENAL CALIXTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/09/2011 | 100.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/09/2011 | 420.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/09/2011 | 38.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA ESCROTAL REALIZADA EM WAGNER GUILHERME DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2011 | 28.00 | 00003451595435 | JACINTA MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002182 | 28/09/2011 | 235.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2011 | 800.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOV 8312 MODELO FIESTA EM VIAGEM FEITA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DUARNETE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002189 | 28/09/2011 | 715.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8962 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2011 | 1090.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 28/09/2011 A 30/09/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2011 | 200.00 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01)UMA DIARIA NO PERIODO DE 28/09/2011 A 30/09/2011 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO JUNTO AO ESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2011 | 1744.00 | 00004776412454 | PETRONIO EDUARDO DE A. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28/09/2011 A 02/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. DE ASSUNTO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/09/2011 | 674.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL 003919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2011 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NA MENOR ELLYVELY F. LIMA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2011 | 810.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG.RADIOG.ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) RESSONACIA MAGNETICA NO PACIENTE DE ANTONIO GUILERME COSTA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/09/2011 | 120.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE IDAYANA COSTA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/09/2011 | 111.00 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 KG DE MAMÃO E 75 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/09/2011 | 960.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOV 8312 MODELO FIESTA EM VIAGEM FEITA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DUARNETE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/09/2011 | 1226.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DURANTE O MES JULHO E AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/09/2011 | 108.00 | 00003584732417 | ANTONIO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/09/2011 | 1220.00 | 00058909427434 | ZULEIDE ENEAS DE ALENCAR VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLOS PARA O PROJOVEM DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2011 | 3435.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2011 | 3270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002199 | 30/09/2011 | 2965.72 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O VEICULO D20 DE PLACA MMP 8351 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002200 | 30/09/2011 | 4604.27 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2011 | 598.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLHAS, SABONETEIRAS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONF. NF. 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002205 | 30/09/2011 | 5900.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2011 | 322.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2011 | 992.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DUCAÇÃO QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2011 | 6168.25 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2011 | 2977.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2011 | 19110.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO DE 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2011 | 1798.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2011 | 850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2011 | 72627.97 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2011 | 36979.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2011 | 6160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2011 | 1400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2011 | 125.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIBA E CAJÁ PARA A MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002198 | 30/09/2011 | 2090.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR E DA CAÇAMBA DE PLACA MNX 0799 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2011 | 58778.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO NOVA LIBERDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 070. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2011 | 1798.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2011 | 2990.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2011 | 7740.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002201 | 30/09/2011 | 2000.52 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, AMBULANCIA TRANSIT NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2011 CONF. NF. 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002202 | 30/09/2011 | 4190.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , PARA OO VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 9398, SAVEIRO AMBULANCIA MNM 6252 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESDE SETEMBRO DE 2011 CONF. NF. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2011 | 1798.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2011 | 10671.44 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2011 | 27510.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2011 | 4500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2011 | 14195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2011 | 1935.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2011 | 3670.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2011 | 12440.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2011 | 799.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2011 | 3430.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2011 | 5375.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2011 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2011 | 0.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.772-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2011 | 20.31 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2011 | 175.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 20.127-8 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2011 | 24.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 20.792-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2011 | 2800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 09/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2011 | 550.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ARTE (ARTESANATO) DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2011 | 550.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2011 | 550.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2011 | 550.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE TEATRO, DANÇA E AEROBICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE CAPOEIRA E DE KARATÊ DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2011 | 550.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE MUSICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2011 | 6129.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2011 | 6631.56 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/10/2011 | 235.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNF 5806 FIAT UNO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/10/2011 | 3072.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 166 KG DE CARNE MOIDA, 72 KG DE CARNE BOVINA E 14 KG DE CARNE DE SOL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/10/2011 | 117.80 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 KG DE MAMÃO E 81 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/10/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/10/2011 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002264 | 03/10/2011 | 1990.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICPIO CONF. NF. 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 03/10/2011 A 05/10/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/10/2011 | 2157.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN TRANSPORTANDO PACIENTE ATE A CIDADE DE SOUSA - PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HENODIÁLISE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00004716423476 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/10/2011 | 8.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PREDEP NA CPNTA 624.016-3 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/10/2011 | 2500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A GARAGEM MUNICIPAL CONF. NFS. 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/10/2011 | 2650.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE PLACAS E SINALIZAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS CONF. NFS. 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/10/2011 | 12.57 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13.185-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/10/2011 | 230.00 | 00008068781420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/10/2011 | 440.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERATDOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/10/2011 | 545.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/10/2011 | 786.00 | 00025132601472 | RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIPOS DE BOLOS E DOCES E OVOS DE CAPOEIRA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/10/2011 | 150.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA UROLOGICA EM BENEDITO MATIAS FEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/10/2011 | 700.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNF 5806 FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/10/2011 | 520.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIESTA DE PLACA MOV 8312, EM VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DO PROGRAMA DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE O MES AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/10/2011 | 340.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/10/2011 | 632.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS ART BABY PARA OS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. NF. 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/10/2011 | 626.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLADAS CAMISETAS E TOALHAS PARA OS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. NF. 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/10/2011 | 569.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE HD EXTERNO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 1901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002278 | 05/10/2011 | 1160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA MOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 0144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002281 | 05/10/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. NFS 029027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002280 | 05/10/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. NFS 029028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/10/2011 | 250.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TC CRANIO REALIZADO NAEM CLODOALDO ARAUJO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002282 | 05/10/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. NFS 029026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/10/2011 | 120.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/10/2011 | 1000.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DESTE MUNIICPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/10/2011 | 965.00 | 00003313030432 | MARIA JUDENI DA COSTA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002288 | 06/10/2011 | 8830.90 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 00172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/10/2011 | 5891.80 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 00170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/10/2011 | 7359.80 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 00171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002289 | 06/10/2011 | 8129.98 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 00173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/10/2011 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 10232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/10/2011 | 260.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM CLODOALDO DE ARAUJO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/10/2011 | 50.00 | 05778809000162 | CENTRO DIAG.DA FACE(ODONTOIMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO X PANORAMICA REALIZADA EM AMANDA ANDREIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/10/2011 | 2526.93 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002310 | 10/10/2011 | 1440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS PARA O VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQK 4929 SEC. DE SAUDE LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 00150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE setembro/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/10/2011 | 12420.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002309 | 10/10/2011 | 15750.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E LOCAÇÃO DE PALCO E SOM COMPLETO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ANTONIO JOÃO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2011 | 4774.88 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/10/2011 | 4633.25 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/10/2011 | 2632.50 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/10/2011 | 2224.00 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00004064290496 | JESUINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PROTÕES E ESUADRILHAS DE FERRO NA COBERTA E PORTAS DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2011 | 2725.00 | 00005990957416 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/10/2011 | 100.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM EDILANIA FERREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/10/2011 | 2022.73 | 00006518496401 | MARIA ERILANDIA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/10/2011 | 7090.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/10/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/10/2011 | 1866.50 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO BALANÇA, TACHO, REC(CENT) E OUTROS CONF. NF. 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/10/2011 | 640.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/10/2011 | 48741.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO NOVA LIBERDAD, NESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 073. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/10/2011 | 320.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/10/2011 | 130.00 | 00003696531499 | JONISVON ANDRADE VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM OUTROS CENTROS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/10/2011 | 3700.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ANIMAÇÃO DE DIVERSAS FESTIVIDADES NO SITIO MONTANHAS, SITIO SACO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/10/2011 | 400.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/10/2011 | 2000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILV PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS DA FESTA DA CIDADE E DIVULGAÇÃO NO SITE FOLHA DO SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/10/2011 | 180.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 11/10/2011 A 12/11/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/10/2011 | 457.00 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/10/2011 | 4000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO BIOQUÍMICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/10/2011 | 1200.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SE TRATAR EM OUTROS CENTROS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/10/2011 | 270.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNF 5806 FIAT UNO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE TRATAR EM OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/10/2011 | 1000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILV PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS DA FESTA DO ANTONIO JOÃO 2011 E DIVULGAÇÃO NO SITE FOLHA DO SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/10/2011 | 1450.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/10/2011 | 1000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILV PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS DA FESTA DO ANTONIO JOÃO 2011 E DIVULGAÇÃO NO SITE FOLHA DO SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002336 | 13/10/2011 | 88050.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 05 (CINCO) BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO EDIÇÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/10/2011 | 120.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/10/2011 | 120.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/10/2011 | 2555.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOÕES GLP PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS E CRECHES DURANTE OS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2011 CONFORME NF 0068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002333 | 13/10/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/10/2011 | 630.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONF. NF. 00018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/10/2011 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.133-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/10/2011 | 420.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/10/2011 | 45.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.494-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/10/2011 | 1680.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTRUMENTISTA NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/10/2011 | 102.00 | 00084079800487 | MARIA VERONICA DUARTE VITAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 14/10/2011 A 15/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002338 | 14/10/2011 | 5057.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULO CORSA DE PLACA MYD 9953, PALIO DE PLACA NQA 8962 E CORSA HXV 4249 DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2011 CONF. NF. 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/10/2011 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 010455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/10/2011 | 1420.00 | 00018158463487 | MARIA ISABEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PARQUES DE DIVERSÕES PARA A ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/10/2011 | 1330.00 | 13196505000115 | REALMIX-CONSULTORIA E ASSESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBÇICO INTERMUNICIPAL PARA O DENSENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DOS MUNIICPIO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CIDRS/NRP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002339 | 14/10/2011 | 5008.62 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2011 CONF. NF. 0094E 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002344 | 14/10/2011 | 336.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 12166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002345 | 15/10/2011 | 4160.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 12213 E 12204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/10/2011 | 3267.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A - HOTEL BREJO DAS FREIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E O ALUGUEL DE AUDITORIO PARA REALIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/10/2011 | 0.86 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.772-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/10/2011 | 5.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PREDEP NA CPNTA 624.016-3 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/10/2011 | 640.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTRUMENTISTA NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/10/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 09/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/10/2011 | 700.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/10/2011 | 150.00 | 00009486922438 | MILENE LEANDRO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO EM OUTROS CENTRAS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/10/2011 | 2110.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TERRA DO ATERRO ONDE FUNCIONA O LIXÃO PUBLICO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNC 4398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/10/2011 | 7585.80 | 00001709849312 | CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, MODELO 135H PARA OS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO ACESSO AOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL E SEDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22,50H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/10/2011 | 19723.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PEOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO E EXECUTIVO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0328541-71/2010/MDS/ COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/10/2011 | 65.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/10/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TC CRANIO REALIZADO EM GENIVAL VARELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/10/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TC CRANIO REALIZADO EM GERALDO VICENTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/10/2011 | 230.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/10/2011 | 270.00 | 00003521876462 | RILVANY DUARTE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 19/10/2011 A 21/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE PROFESORA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/10/2011 | 360.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JONH DEER PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. NF. 4335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2011 | 639.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. DEBITO NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2011 | 316.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2011 | 260.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 20/10/2011 A 21/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE DIRETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2011 | 210.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO CONSELHO DA ESCOLA DE JOCA CLAUDINO-PB 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2011 | 210.60 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE SEGUIMENTO SO SARAMPO E RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00004716423476 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/10/2011 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/10/2011 | 2358.51 | 11188207000158 | COMERCIO DE PETROLEO ROBERTO E MARTIND LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O FIAT DE PLACA NQG 5315 E CORSA DE PLACA MYD 9953 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/10/2011 | 474.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPRINT EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/10/2011 | 2555.74 | 11188207000158 | COMERCIO DE PETROLEO ROBERTO E MARTIND LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/10/2011 | 150.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/10/2011 | 120.00 | 00005610104475 | JOANA DARC VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/10/2011 | 532.00 | 00055928200382 | ANTONIA CANDIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/10/2011 | 150.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/10/2011 | 100.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM ATE CIDADE DE PATOS-PB, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/10/2011 | 4300.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/10/2011 | 2490.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/10/2011 | 2945.00 | 00008545396465 | ANTONIA NATANE VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/10/2011 | 150.00 | 00009792648470 | TATIANA DUARTE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/10/2011 | 150.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/10/2011 | 200.00 | 00004063974499 | DAMIANA MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/10/2011 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA SAMARA BATISTA DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/10/2011 | 150.00 | 00005407597403 | CICERA MARCIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM VIAGENS TODA SEMANA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/10/2011 | 66.00 | 00004794240473 | JOSEFA HELENA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/10/2011 | 545.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/10/2011 | 545.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/10/2011 | 545.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/10/2011 | 545.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/10/2011 | 545.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLARES TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/10/2011 | 605.00 | 00023638540472 | GERALDO GALIZA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/10/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/10/2011 | 320.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/10/2011 | 420.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/10/2011 | 420.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/10/2011 | 420.00 | 00006040147407 | MARIA SILVANA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/10/2011 | 400.00 | 00001016126484 | REGINA DUARTE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002402 | 25/10/2011 | 3100.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/10/2011 | 272.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DESTE MUNIICPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/10/2011 | 850.00 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 25/10/2011 A 30/10/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/10/2011 | 480.70 | 00002200859864 | JOSE RAIMUNDO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 25/10/2011 A 28/10/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/10/2011 | 790.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MUSICO EM EVENTO RELIGIOSA REALIZADO NO SITIO MONTANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/10/2011 | 450.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERATDOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE ACOUGUE PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/10/2011 | 540.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/10/2011 | 310.76 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/10/2011 | 49.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TARIFA DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/10/2011 | 110.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/10/2011 | 849.55 | 00004033263462 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMTO DE LANCHES PRONTOS E REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/10/2011 | 545.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/10/2011 | 480.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/10/2011 | 480.00 | 00008284250438 | WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/10/2011 | 180.00 | 00005307340443 | MARIA VILANY DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/10/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/10/2011 | 545.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/10/2011 | 545.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRALA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/10/2011 | 4.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13.171-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/10/2011 | 443.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/10/2011 | 620.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BQS 1100/CE MODELO GM/CHEVROLET D20CUSTOM EM FRETE A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/10/2011 | 422.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/10/2011 | 2689.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/10/2011 | 1636.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/10/2011 | 900.00 | 00072720824453 | MANOEL TAVARES DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE OPERRARIO S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/10/2011 | 545.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/10/2011 | 405.00 | 00065170490453 | FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA LHD 0476 EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2011 | 4500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2011 | 6670.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2011 | 1935.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2011 | 14195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2011 | 1199.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2011 | 10671.44 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2011 | 3530.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2011 | 799.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2011 | 12500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS. 0010927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2011 | 2990.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2011 | 7740.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2011 | 27940.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2011 | 6160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2011 | 1400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2011 | 4796.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2011 | 1199.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2011 | 1907.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2011 | 19260.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO DE 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2011 | 36949.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2011 | 71220.45 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2011 | 3435.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2011 | 2725.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2011 | 436.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 31/10/2011 A 01/10/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2011 | 2800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2011 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2011 | 5375.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 10/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL NO MESES DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2011 | 550.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ARTE (ARTESANATO) DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2011 | 550.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2011 | 550.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2011 | 550.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE TEATRO, DANÇA E AEROBICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE CAPOEIRA E DE KARATÊ DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2011 | 550.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE MUSICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2011 | 6971.11 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2011 | 6999.98 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2011 | 1996.44 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONJUNTO DE MOTOR BOMBA DE MONTANHAS E COMUNIDADES DE CASSIANO E DO SISTEMA ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2011 | 2665.28 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONJUNTO DE MOTOR BOMBA DO DISTRITO DE SANTA RITA E VARZEA DE CAMCIBA II, E DO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2011 | 1200.00 | 12613238000171 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2011, CONF. NFS. 66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2011 | 400.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2011 | 1500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMNETO) REF. DE MAIO A JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/11/2011 | 170.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO (REMENDO EM VEICULOS) E NO CONSERTO DE CARRO DE MÃO E IMPLEMNETOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/11/2011 | 425.18 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO JUNTO AO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/11/2011 | 100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 03/11/2011 A 04/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/11/2011 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002489 | 03/11/2011 | 248.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 12411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002490 | 03/11/2011 | 168.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 12410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/11/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002491 | 03/11/2011 | 1496.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA D20 DE PLACA MMP 8351 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 00894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/11/2011 | 565.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSO TIPOS DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DA D20 DE PLACA MMP 8351 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS. 004567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002493 | 03/11/2011 | 2561.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DOADA PELA RECEITA FEDERAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 00895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/11/2011 | 926.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DOADA PELA RECEITA FEDERAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 004566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/11/2011 | 189.00 | 00001586330403 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/11/2011 | 2150.59 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/11/2011 | 1050.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENRÁRIOS NA PESSOA CARLA EFIGENIA DIAS LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/11/2011 | 93.50 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/11/2011 | 1290.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/11/2011 | 150.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIBA E CAJÁ PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002499 | 04/11/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. NFS 029027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/11/2011 | 689.50 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98,50 KG DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE DE ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/11/2011 | 480.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/11/2011 | 480.00 | 00008284250438 | WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002498 | 04/11/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. NFS 029677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002510 | 04/11/2011 | 370.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 12423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002511 | 04/11/2011 | 310.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 12424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/11/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ULTRASONAGRAFIA DAS GLANDULAS SALIVARES REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS DIAS LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002500 | 04/11/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. NFS 029026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/11/2011 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. DEBITO NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/11/2011 | 1090.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 04/11/2011 A 06/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS MINISTERIOS, COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/11/2011 | 600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAL DA PARTE DE FORÇA DO MOTOR E RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO VEICULO CORSA DE PLACA HXV 4249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/11/2011 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PREDEP NA CONTA 624.016-3 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/11/2011 | 112.50 | 13621087000166 | CHURRACARIA SAO JOSE-FLAVIANA CASIMIRO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/11/2011 | 61.50 | 00055928200382 | ANTONIA CANDIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/11/2011 | 19.50 | 00008661818494 | ELIEUDO DIAS DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/11/2011 | 365.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA MOS 2563 E O DE PLACA MOQ 8962 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002523 | 08/11/2011 | 3990.92 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002525 | 08/11/2011 | 3364.31 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO DIESEL COMUM E GASOLINA, PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACAS, ONIBUS DE PLACA MOQ 8962, MOS 2563 E D20 DE PLACA MMP 8351 E UM GM/CORSA DE PLACA MYD 9953 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUT/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002526 | 08/11/2011 | 1749.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACAS, ONIBUS DE PLACA MOQ 8962, MOS 2563 E D20 DE PLACA MMP 8351 E UM GM/CORSA DE PLACA MYD 9953 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUT/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 110 E 106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/11/2011 | 4998.30 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002528 | 08/11/2011 | 4519.09 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O FIAT DE PLACA NQG 5315 E CORSA DE PLACA MYD 9953 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000111 E 00100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002529 | 08/11/2011 | 4998.03 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962, MOS 2563 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002530 | 08/11/2011 | 5639.46 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR JONH DEERW E CAÇAMBA DE PLACA MNX 0799 DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00107 E 00102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROJETO EM CAD NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE, CONFORME EXIGENCIA DO CREA E DEMASI ORGAOS RESPONASAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/11/2011 | 600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 2111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002521 | 08/11/2011 | 2936.24 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 9398 E SAVEIRO AMBULANCIA MNM 6252 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2011 CONF. E Nº 00112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002524 | 08/11/2011 | 2938.57 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2011 CONF. NF. 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/11/2011 | 720.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSOURAS, RECICALGEM DE TONNERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/11/2011 | 1474.00 | 00003313030432 | MARIA JUDENI DA COSTA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/11/2011 | 453.00 | 00001911512463 | ERIVALDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002522 | 08/11/2011 | 4595.22 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULO CORSA DE PLACA MYD 9953, PALIO DE PLACA NQA 8962 E CORSA HXV 4249 DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2011 CONF. NF. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/11/2011 | 436.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 09/11/2011 A 10/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO TESOUREIRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/11/2011 | 436.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 08/10/2011 A 10/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE DIRETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/11/2011 | 50.00 | 05778809000162 | CENTRO DIAG.DA FACE(ODONTOIMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO X PANORAMICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/11/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RAIO US DE TIREOIDE EM ANTONIO VALENTIM DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/11/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RAIO US DE TIREOIDE EM JOSE PEDRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/11/2011 | 537.85 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO, BOLOS E DOCES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/11/2011 | 3892.00 | 00076822591400 | ALGUIBERTO ALMEIDA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS CONCERTOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOQ 8962, ONIBUS DE PLACA MOS 2563, ONIBUS VOLVO DE PLACA MNS 1808 E D20 DEPLACA MMP 8351 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/11/2011 | 154.00 | 00045726752449 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ABOBORA, 50 KG DE BATATAS E 22 KG DE TOMATES PARA A MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/11/2011 | 2465.15 | 00006518496401 | MARIA ERILANDIA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/11/2011 | 853.45 | 00003526209430 | MARIA IDALINA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002558 | 10/11/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/11/2011 | 2725.35 | 00005990957416 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/11/2011 | 960.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE FAIXA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/11/2011 | 6728.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/11/2011 | 3396.93 | 00009390194423 | FABIO VITAL DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/11/2011 | 104511.80 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB OBS: OBRA COM RECURSOS PROPRIO CONF NFS 0127. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/11/2011 | 3089.43 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002539 | 10/11/2011 | 13750.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E LOCAÇÃO DE PALCO E SOM COMPLETO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ANTONIO JOÃO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE OUT/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/11/2011 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/11/2011 | 385.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/11/2011 | 12333.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/11/2011 | 4855.40 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/11/2011 | 2632.50 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/11/2011 | 5547.30 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/11/2011 | 600.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 11/11/2011 A 13/11/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/11/2011 | 360.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA DA COLUNA LOMBOSSA E EXAME DE RAIO X DA COLUNA REALIZADA EM FRANCISCA ALVES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/11/2011 | 500.00 | 04250567000177 | UNICOR UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA, ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA ) SRA. SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/11/2011 | 5280.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA EM JOCA CLAUDINO-PB, ADQUIRIDO COM AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 073/2011, QUE SERA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO E UNIDADES HABITACIOANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/11/2011 | 700.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVG 2820 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS CANTEIROS DE OBRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/11/2011 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/11/2011 | 850.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIEMTO DE CALÇA PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/11/2011 | 600.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14/11/2011 A 15/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO, COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002569 | 14/11/2011 | 29500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, MODELO FORD/FIESTA FLEX, COR BRANCO, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 7342. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00004716423476 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/11/2011 | 60.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/11/2011 | 717.65 | 00025132601472 | RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIPOS DE BOLOS E DOCES E OVOS DE CAPOEIRA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/11/2011 | 107.20 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 107 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/11/2011 | 545.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/11/2011 | 545.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/11/2011 | 545.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/11/2011 | 545.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/11/2011 | 545.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLARES TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/11/2011 | 545.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/11/2011 | 545.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRALA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/11/2011 | 1100.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO EM PORTA E CARTEIRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/11/2011 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O CURRAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/11/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEOCEDIMENTO MEDICOS OFTAMOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/11/2011 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO-JOAB DE SOUSA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGICA EM IDALINA PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/11/2011 | 75.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS CAD COLOR E PLOTAGEM COLOR P/B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/11/2011 | 400.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 16/11/2011 A 17/11/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO TESOUREIRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0002581 | 16/11/2011 | 1100.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA/MODELO GM CORSA HATCH DE PLACA HXV 4249 A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/11/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 10/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/11/2011 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/11/2011 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP NA CONTA 10.535-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/11/2011 | 420.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/11/2011 | 672.54 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE PISCA PISCA COLOR PARA DECORAÇÃO DAS RUA PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL CONF. 18827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/11/2011 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DE TODAS AS SEC. DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002594 | 18/11/2011 | 4262.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIO DA AEREA DE SAUDE CONF. NF. 141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002602 | 18/11/2011 | 662.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/11/2011 | 180.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/11/2011 | 340.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/11/2011 | 520.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DUCAÇÃO QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MESES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002605 | 21/11/2011 | 5900.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/11/2011 | 102.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 21/11/2011 A 22/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/11/2011 | 65.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A SECRETARIA DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO FDE Nº 04/2010 DA CONTA 19.720-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/11/2011 | 47.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A SECRETARIA DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO FDE Nº 05/2010 DA CONTA 19.731-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002625 | 22/11/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/11/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/11/2011 | 600.00 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 22/11/2011 A 24/11/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00894510000150 | M.J. COMERCIO E ROUPAS & TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) BILHETES AÉREO NO TRECHO DE JOÃO PESSOA - PB Á BRASILIA-DF IDA E VOLTA PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/11/2011 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/11/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/11/2011 | 400.00 | 00001016126484 | REGINA DUARTE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/11/2011 | 420.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/11/2011 | 420.00 | 00006040147407 | MARIA SILVANA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/11/2011 | 420.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/11/2011 | 420.00 | 00008440762445 | DANILO DUARTE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002618 | 22/11/2011 | 51300.00 | 09377512000146 | UNICAR- PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, MODELO FIAT/STRADA AMBULANCIA FLEX, COR BRANCO, PARA ESTE MUNICIPIO CONF. NF. 103. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002621 | 22/11/2011 | 3100.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002629 | 22/11/2011 | 1540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEUS, 02 (DUAS) CAMARA DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLVO DE PLACA MNS 180 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 00180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/11/2011 | 290.00 | 00004511752478 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KMB 5927 MODELO FIAT/PALIO A CARGO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/11/2011 | 370.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/11/2011 | 320.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/11/2011 | 510.00 | 00005600892446 | FRANCISCO ALBERAN PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002622 | 22/11/2011 | 3200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO MODELO MERCEDES/BENS E PLACA MNT 0799 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/11/2011 | 540.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/11/2011 | 420.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/11/2011 | 290.00 | 00006814608499 | FRANCISCO JOÃO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE ACOUGUE PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/11/2011 | 540.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/11/2011 | 530.00 | 00065170490453 | FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA LHD 0476 EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/11/2011 | 170.00 | 00065170083491 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/11/2011 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/11/2011 | 2240.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO CONF. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002631 | 23/11/2011 | 2074.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM PVC EM DIVERSOS TAMANHO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/11/2011 | 420.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA MNB 7585/PB MODELO CAR/CAMIONETE/CAR A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/11/2011 | 420.00 | 00005407556480 | MARIA MACENA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/11/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/11/2011 | 4720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA EM JOCA CLAUDINO-PB, ADQUIRIDO COM AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 073/2011, QUE SERA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO E UNIDADES HABITACIOANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/11/2011 | 12336.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LOTES DE TERRA NA RUA PROJETADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/11/2011 | 320.00 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERIODO DE 23/11/2011 A 25/11/2011 COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/11/2011 | 200.00 | 00005407597403 | CICERA MARCIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM VIAGENS TODA SEMANA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/11/2011 | 150.00 | 00010593581407 | ALEXANDRA VITAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/11/2011 | 250.00 | 00002896422480 | SIMONE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/11/2011 | 200.00 | 00045726752449 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESE COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/11/2011 | 200.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/11/2011 | 150.00 | 00008045881470 | MARIA GLAUCE DANTA S DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/11/2011 | 157.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA NA SR. MARIA DAS GRAÇAS CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/11/2011 | 686.05 | 00027674398404 | MARIA SELIVONE SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO, BOLOS E DOCES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/11/2011 | 480.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/11/2011 | 480.00 | 00008284250438 | WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/11/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ULTRASONOGRAFIA EM KATARINA MAYARA ALENCAR ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/11/2011 | 6500.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/11/2011 | 370.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/11/2011 | 2220.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/11/2011 | 545.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/11/2011 | 534.24 | 00005493597454 | JANDUIR SOARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE FRUTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/11/2011 | 1720.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/11/2011 | 200.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002655 | 24/11/2011 | 5162.40 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM PVC EM DIVERSOS TAMANHO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/11/2011 | 335.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/11/2011 | 1370.00 | 00017620490400 | JOSE VITAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/11/2011 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/11/2011 | 3450.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FISIOTEREPEUTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/11/2011 | 6400.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CONTRATADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/11/2011 | 2000.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE BIROS, CARTEIRAS E PORTA DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/11/2011 | 139.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/11/2011 | 118.05 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE CONBUTIVEL TIPO GASOLINA COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/11/2011 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 624.016-3 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/11/2011 | 102.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS FEITA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/11/2011 | 43.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA FEITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/11/2011 | 700.00 | 08210150000131 | CIPROL COM. CAMINHA E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA E OUTROS SERVIÇOS NA AMBULANCIA DE PLACA NQH 3476 CONF. NFS. 1091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/11/2011 | 100.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/11/2011 | 425.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOV 8312 MODELO FIESTA EM VIAGEM FEITA PARA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTROS CENTRO PARA TRATAMENTO MEDICO DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/11/2011 | 204.00 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA NO PERIODO DE28/11/2011 A 29/11/2011 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO JUNTO AO ESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/11/2011 | 277.00 | 00025132601472 | RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIPOS DE BOLOS E DOCES E OVOS DE CAPOEIRA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/11/2011 | 142.80 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,40 KG DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE DE ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/11/2011 | 200.00 | 00005911890461 | JAILSON DE OLIVEIRA SILVA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/11/2011 | 2027.30 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/11/2011 | 2945.00 | 00008545396465 | ANTONIA NATANE VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/11/2011 | 2490.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/11/2011 | 4600.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/11/2011 | 120.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/11/2011 | 1505.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOÕES GLP PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS E CRECHES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NF 0091 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/11/2011 | 800.00 | 00029258979400 | JOSE RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/11/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/11/2011 | 650.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO NOVA LIBERDADE SENDO UM TOTAL DE 154 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSO PONTO DE CALCAMENTO NA RUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/11/2011 | 645.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/11/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/11/2011 | 436.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 29/11/2011 A 31/11/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/11/2011 | 4000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CONTRATADO, NO PERIODO DE 08 (OITO) PLANTÕES CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/11/2011 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/11/2011 | 200.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UAM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2011 | 10791.44 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2011 | 1935.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2011 | 14195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2011 | 6670.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2011 | 4500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2011 | 12845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2011 | 0.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2011 | 799.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2011 | 3530.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2011 | 632.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2011 | 1199.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2011 | 28395.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2011 | 8285.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2011 | 2990.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2011 | 19510.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO DE 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2011 | 1199.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2011 | 2059.93 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2011 | 1798.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2011 | 70927.01 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2011 | 36879.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2011 | 1400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2011 | 6160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2011 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS NA SR. FRANCINEIDE VITAL DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2011 | 4634.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA E PERIFERICOS DE TODOS OS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE REDE INTRANET NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2011 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZDA REALIZADA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2011 | 3435.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2011 | 4.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13.171-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2011 | 0.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.772-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2011 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.147-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2011 | 5375.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2011 | 2800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 11/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2011 | 550.00 | 00028676471851 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ARTE (ARTESANATO) DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2011 | 550.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2011 | 550.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTE DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DOESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2011 | 550.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE TEATRO, DANÇA E AEROBICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE CAPOEIRA E DE KARATÊ DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2011 | 550.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE MUSICA DO PROJETO DE IMPLANTÇÃO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 737372/2010/MINISTERIO DO ESPORTE/P.M. JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2011 | 6999.98 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2011 | 6971.11 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES A CARGO DESTE PODER EXECUTIVO CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/12/2011 | 288.36 | 00020516916491 | JOSE FORMIGA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/12/2011 | 105.50 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68 KG DE MAMÃO E 105 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/12/2011 | 300.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/12/2011 | 14.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADIANTEMNETO DE DEPOSITO NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/12/2011 | 2500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CENTRAL TELEFONICA, SUBSTITUIÇÃO DE REDE CONFIGURAÇÃO DE REDES E RAMAIS SA SECRRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/12/2011 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DA CENTRAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/12/2011 | 2000.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DOS RAMAIS TELEFONICOS DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/12/2011 | 545.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 05/12/2011 A 05/12/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/12/2011 | 2500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CENTRAL PABX SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/12/2011 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINA DA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/12/2011 | 872.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 05/12/2011 A 08/12/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/12/2011 | 750.00 | 00003401121405 | MARCIUS NEY FIRMINDO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, COM PICINA E FORNECIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/12/2011 | 580.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/12/2011 | 1035.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/12/2011 | 780.00 | 00016054742825 | JOSE RODRIGUES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KLR 4885 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTRO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/12/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/12/2011 | 7012.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/12/2011 | 403.59 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO DE UIRAÚNA - PB A SÃO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/12/2011 | 300.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/12/2011 | 550.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE CÂMARA DE PNEU DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/12/2011 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/12/2011 | 150.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIBA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/12/2011 | 632.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/12/2011 | 1200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA EM JOCA CLAUDINO-PB, ADQUIRIDO COM AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 073/2011, QUE SERA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO E UNIDADES HABITACIOANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002774 | 07/12/2011 | 8760.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 7617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002769 | 07/12/2011 | 4001.50 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NF. 074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/12/2011 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. NFS 30316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/12/2011 | 108.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002771 | 07/12/2011 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. NFS 30317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002773 | 07/12/2011 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA 30315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/12/2011 | 1390.00 | 00017094095848 | CLAUDINO FILHO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MODELO D20 CUSTOM CABINE DUPLA DE PLACA HUC 3500 EM FRETES FEITO PARA OUTRAS LOCALIDADES PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/12/2011 | 7950.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CONF. NF. 2189. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/12/2011 | 150.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE IDAYANA COSTA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/12/2011 | 7825.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCA DE SERIÇO 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/12/2011 | 315.00 | 00033825220478 | ANTONIO ESTRELA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/12/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/12/2011 | 40921.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 28,29,30 E 31 /240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 457/2009, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/12/2011 | 7371.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS REFERENTE AS PARCELA 28,29,30 E 31 /240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 457/2009, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ADIANTEMNETO DE DEPOSITO NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/12/2011 | 3170.00 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO CONF. NF. 4155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002796 | 09/12/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/12/2011 | 590.40 | 00003526209430 | MARIA IDALINA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE DOCES E BOLOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002802 | 09/12/2011 | 1560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O FIAT DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 189.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002803 | 09/12/2011 | 3990.75 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962 E MOS 2563 E D20 DE PLACA MMP 8351 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002804 | 09/12/2011 | 5085.64 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOQ 8962 E MOS 2563 E D20 DE PLACA MMP 8351 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/12/2011 | 49.50 | 00003235073442 | ANGELA MARIA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/12/2011 | 132.00 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MARIA MADALENA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/12/2011 | 40.00 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/12/2011 | 116436.72 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB OBS: OBRA COM RECURSOS PROPRIO CONF NFS 129. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002785 | 09/12/2011 | 6400.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO MODELO MERCEDES/BENS E PLACA MNT 0799 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/12/2011 | 22000.00 | 13556557000155 | PROJECTE-ENGENHARIA ARUITERTURA CONSTRUÇÕES E CON | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TECNICO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DE UM AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/12/2011 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002799 | 09/12/2011 | 2000.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. NF. 129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/12/2011 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 624.042-2 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00002798138485 | FRANCISCO ROBEILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET VERANEIO PLACA JFV 8905, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/12/2011 | 150.00 | 00020584857420 | JOSE CARLOS ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/12/2011 | 11167.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DURANETE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE NOV/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/12/2011 | 215.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/12/2011 | 3000.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMENDA, MEDALHAS, TROFEUS PARA CAPEONATOS ESCOLARES E BANNER PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE JOCA CLAUDINO-PB CONF. NFS. 328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/12/2011 | 3150.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO PARA CRECHES MUNICIPAIS CONF. NFS. 327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/12/2011 | 1995.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOÕES GLP PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS E CRECHES DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NF 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/12/2011 | 3044.90 | 00006518496401 | MARIA ERILANDIA DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002825 | 12/12/2011 | 17011.63 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONF. NF. 237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/12/2011 | 539.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS E COPIAS E ENCADERNAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONF. NFS 0634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/12/2011 | 61.50 | 00055928200382 | ANTONIA CANDIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A JEAN APARECIDO SANTOS DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/12/2011 | 2725.35 | 00005990957416 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/12/2011 | 32.00 | 00004587834475 | ELIZABETE VIEIRA DO NASCIMENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMNENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/12/2011 | 6728.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/12/2011 | 3354.43 | 00009390194423 | FABIO VITAL DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/12/2011 | 420.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DOS PARQUES E JARDINS DESETE MUNICIPIO NO SEU VEICULO DE HVC 3231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00001266433422 | GRACINALDA CAVALCANTE DE ARAUJO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇO COMO MUSICO NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/12/2011 | 4812.63 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/12/2011 | 2632.50 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/12/2011 | 5422.30 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/12/2011 | 861.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NJO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMO SE DESCOLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/12/2011 | 3089.43 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO BIOQUÍMICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/12/2011 | 601.25 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/12/2011 | 2607.15 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL NO MESES DE DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/12/2011 | 0.79 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.772-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/12/2011 | 200.00 | 00017523154808 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 13/12/2011 A 15/12/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/12/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/12/2011 | 1053.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL 004482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002849 | 13/12/2011 | 9409.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 13181, 13184, 13185, 13182, 13183, 13179 E 13180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00003313030432 | MARIA JUDENI DA COSTA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/12/2011 | 285.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DESTE MUNIICPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/12/2011 | 1330.00 | 13196505000115 | REALMIX-CONSULTORIA E ASSESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBÇICO INTERMUNICIPAL PARA O DENSENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DOS MUNIICPIO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CIDRS/NRP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0002838 | 13/12/2011 | 1100.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA/MODELO GM CORSA HATCH DE PLACA HXV 4249 A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/12/2011 | 150.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/12/2011 | 370.00 | 00012873932848 | JOSE PATRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NOS DISTRITO DE SANTA RIRA E FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/12/2011 | 530.00 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE TODAS AS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/12/2011 | 530.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE TODAS AS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/12/2011 | 445.00 | 00004289313400 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DUARNET O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/12/2011 | 130.00 | 00058909559420 | RAIMUNDA VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/12/2011 | 200.00 | 00003451595435 | JACINTA MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/12/2011 | 1800.00 | 00005065066493 | REJANE ANACLETO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/12/2011 | 55.00 | 00041945573449 | JOSE ROOSEVELT A. DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N, CIDADE JOCA CLUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/12/2011 | 1890.00 | 00029258979400 | JOSE RAIMUNDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS E DA FORÇA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002847 | 13/12/2011 | 17988.95 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONF. NF. 238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/12/2011 | 2898.48 | 11188207000158 | COMERCIO DE PETROLEO ROBERTO E MARTIND LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DE PLACA PALIO DE PLACA NQA 8962 MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/12/2011 | 4320.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESORIOS PARA OS AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 153,155, E 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/12/2011 | 2115.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, FAIXAS EM LONA, PAINEL EM LONA E ADESIVO IMPRESSA PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/12/2011 | 2550.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/12/2011 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/12/2011 | 11588.75 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/12/2011 | 4000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO NA REPARAÇÃO DAS REDES DE COMPUATDORES DE TODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/12/2011 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/12/2011 | 120.00 | 00018096921487 | CLECIUS LAPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MARIA IVONETE DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/12/2011 | 790.00 | 00002447095481 | NESTOR GONÇELVES DUDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇO COMO MUSICO NA ANIMAÇÃO DA FESTA DO CONCLUINTES 2011 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002864 | 17/12/2011 | 2336.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002865 | 17/12/2011 | 720.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002866 | 17/12/2011 | 2457.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOQ 8962 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/12/2011 | 977.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOQ 8962 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/12/2011 | 383.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/12/2011 | 823.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NO VAICULO CAÇAMBA DE PLACA MNX 0799 LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002863 | 17/12/2011 | 2472.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VAICULO CAÇAMBA DE PLACA MNX 0799 LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/12/2011 | 84.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LICATE PARA MANUTENÇÃO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002874 | 19/12/2011 | 5105.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 7751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/12/2011 | 52.00 | 00033931224449 | JUVENAL VICTAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO AO MESMO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002868 | 19/12/2011 | 1271.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002870 | 19/12/2011 | 2143.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/12/2011 | 1389.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002869 | 19/12/2011 | 1037.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 6252 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/12/2011 | 120.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE IDAYANA COSTA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/12/2011 | 400.00 | 00008440762445 | DANILO DUARTE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/12/2011 | 800.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE ACOUGUE PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2011 | 540.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/12/2011 | 450.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERATDOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2011 | 290.00 | 00006814608499 | FRANCISCO JOÃO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002878 | 20/12/2011 | 1260.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 13253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2011 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2011 | 420.00 | 00005407556480 | MARIA MACENA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2011 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 05 (CINCO) PLANTOES DE JUNHO A SETEMBRI NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. DE JUNHO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/12/2011 | 700.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. DE JUNHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/12/2011 | 400.00 | 00001016126484 | REGINA DUARTE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/12/2011 | 420.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/12/2011 | 420.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/12/2011 | 420.00 | 00006040147407 | MARIA SILVANA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002910 | 20/12/2011 | 3100.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/UNO ANO 2010 E PLACA NQK 4929 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2011 | 700.00 | 00002538365490 | ANTONIO COSMO S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE/VIAGENS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE FIAT PLACA HVX 3282 PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2011 | 500.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS E NOTAS DA CAMPANHA VIRGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/12/2011 | 850.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS E NOTAS DA CAMPANHA VIRGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2011 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/12/2011 | 400.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2011 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 11/2011, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2011 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DE TODAS AS SEC. DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2011 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS E COMUNICADOS DE TODAS AS SEC. DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/12/2011 | 420.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2011 | 215.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2011 | 2150.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CHEVROLET D20 CUSTO PLACA MMP 8351, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002923 | 20/12/2011 | 2950.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/12/2011 | 480.00 | 00008284250438 | WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2011 | 480.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/12/2011 | 436.00 | 00003012117440 | RAIMUNDA CAMPOS ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 20/12/2011 A 22/12/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO, NO CARGO DE SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/12/2011 | 545.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2011 | 545.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/12/2011 | 545.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2011 | 545.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2011 | 545.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLARES TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2011 | 545.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2011 | 545.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRALA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2011 | 356.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO ATE A CAPITA JOAO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2011 | 150.00 | 00008045881470 | MARIA GLAUCE DANTA S DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/12/2011 | 635.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE PALESTRA PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2011 | 290.00 | 00004511752478 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KMB 5927 MODELO FIAT/PALIO A CARGO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/12/2011 | 160.00 | 00012873932848 | JOSE PATRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DE PLANTA S DAS PRAÇAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/12/2011 | 610.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACA MNC 9742 A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2011 | 600.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O CURRAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2011 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2011 | 420.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA NETSE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2011 | 420.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA MNB 7585/PB MODELO CAR/CAMIONETE/CAR A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2011 | 1790.00 | 00004358478484 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/12/2011 | 106.00 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE TODAS AS RUAS DO SITIO SACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/12/2011 | 440.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE FAIXA NOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/12/2011 | 510.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/12/2011 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/12/2011 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CACIMBA II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2011 | 920.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DOS PARQUES E JARDINS DESETE MUNICIPIO NO SEU VEICULO DE HVC 3231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2011 | 65000.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB OBS: OBRA COM RECURSOS PROPRIO CONF NFS 133. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/12/2011 | 2100.00 | 00001351987470 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/12/2011 | 160.00 | 00002593086416 | ERNANY SATIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002946 | 21/12/2011 | 10504.98 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 78 E 79. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/12/2011 | 2880.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/12/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM CARLOS ADRIANO DIAS LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/12/2011 | 150.00 | 00004550077484 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/12/2011 | 150.00 | 00002895808465 | RAIMUNDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/12/2011 | 200.00 | 00005407597403 | CICERA MARCIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM VIAGENS TODA SEMANA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/12/2011 | 530.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO D20 DE PLACA HVG-2820-RN, PARA ATENDER A MANUT. DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/12/2011 | 530.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO D20 DE PLACA HVG 2820-RN TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE A COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/12/2011 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/12/2011 | 2400.00 | 09062316000182 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO EM VIAGEM NO TRECHO DE JOCA CLAUDINO-PB A JUAZERIO DO NORTE - PB COM GRUPO DE IODOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/12/2011 | 150.00 | 05778809000162 | CENTRO DIAG.DA FACE(ODONTOIMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICA REALIZADA EM NIESIA FERNANDES SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/12/2011 | 550.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM RAIMUNDA BORGES DA SILVA E OZELIA COUTINHO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/12/2011 | 4500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/12/2011 | 3000.00 | 00004716423476 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/12/2011 | 530.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTRUMENTISTA NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS CONCLUINTES 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/12/2011 | 545.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE novembro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/12/2011 | 200.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TC CRANIO REALIZADO EM MARIA IZABEL SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/12/2011 | 108.00 | 00003584732417 | ANTONIO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/12/2011 | 324.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 KG DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/12/2011 | 117.00 | 00004350323481 | MARIA DANIELLE DUARTE SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/12/2011 | 89.50 | 00001731988486 | MARIA DAYANA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/12/2011 | 300.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002964 | 23/12/2011 | 1280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEUS, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ 8962 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NF 196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/12/2011 | 2040.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO URSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002956 | 23/12/2011 | 1692.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONF. NF.13398, 13402,13401,13399 E 13400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/12/2011 | 1111.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 2720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/12/2011 | 800.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N-JOCA CLAUDINO - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO ANOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/12/2011 | 216.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICECIAMENTO 2011 DE VEICULO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/12/2011 | 872.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 23/12/2011 A 27/12/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO COMO TESOUREIRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/12/2011 | 920.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002973 | 27/12/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/12/2011 | 7915.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADO AS PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/12/2011 | 100.00 | 00006672636404 | JOSE RAIMUNDO DUARTE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNF 5806 FIAT UNO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE TRATAR EM OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/12/2011 | 150.00 | 00005045567462 | DAMIANA MOISES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/12/2011 | 150.00 | 00000052414566 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/12/2011 | 150.00 | 00004358613446 | MARIA AURINEIDE DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/12/2011 | 250.00 | 00002894581459 | MARIA FATIMA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2011 | 150.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/12/2011 | 150.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/12/2011 | 150.00 | 00010593581407 | ALEXANDRA VITAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/12/2011 | 370.00 | 00005493597454 | JANDUIR SOARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO VERDURAS E HORTALICAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/12/2011 | 4400.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2011 | 2790.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2011 | 2945.00 | 00008545396465 | ANTONIA NATANE VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM FRANCISCO ALCIVONIO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/12/2011 | 450.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE AREIA PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2011 | 700.00 | 00004001364492 | JOSE ROBEVAL VITAL VARELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EMPREITA NA LAVAGEM DOS RESERVATORIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITO E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002978 | 28/12/2011 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/12/2011 | 150.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/12/2011 | 532.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2011 | 425.00 | 00008068781420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/12/2011 | 525.00 | 00002854128419 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PERTECENTE A ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/12/2011 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.741-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/12/2011 | 0.17 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.772-9 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/12/2011 | 4.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 13.171-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/12/2011 | 872.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,NO PERIODO 29/12/2011 A 02/12/2011 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/12/2011 | 436.00 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 29/12/2011 A 29/12/2011, PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/12/2011 | 106.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS E FAIXA PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/12/2011 | 369.00 | 00004550036451 | MARIA APARECIDA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/12/2011 | 525.00 | 00032621701434 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/12/2011 | 220.00 | 00006292626407 | JOSE PETRONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIO PUBLICOS MUNICIPAIS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/12/2011 | 2006.04 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONJUNTO DE MOTOR BOMBA DO SITIO URSAS, FAZENDA NOVA E SACO DE SINHAZINHA ALEM DO SISTEMA ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/12/2011 | 510.00 | 00005600892446 | FRANCISCO ALBERAN PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PERSTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/12/2011 | 525.00 | 00032623500444 | JOAO ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/12/2011 | 525.00 | 00045726752449 | MANOEL ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE JAZIDA DE AREIA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA ABERTURA DE RUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/12/2011 | 100.00 | 00004289356486 | FRANCISCO DARIO DUARTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA A PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/12/2011 | 589.00 | 00008451147437 | JOSE CLEBSON DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FINAL DE ANOS REALIZADO PELO PROJOVEM VESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2011 | 1060.00 | 00008451147437 | JOSE CLEBSON DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FINAL DE ANOS REALIZADO PELO CRAS VESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2011 | 37.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ELIMENTICIO , POR SER O MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/12/2011 | 75596.15 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/12/2011 | 36979.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/12/2011 | 1020.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/12/2011 | 1199.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/12/2011 | 38228.37 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO RATEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2011 | 6160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2011 | 1199.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2011 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2011 | 19510.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO DE 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2011 | 1400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2011 | 237.00 | 00027674398404 | MARIA SELIVONE SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE BISCOITO, BOLOS E DOCES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2011 | 3435.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMP. 012/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2011 | 2725.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2011 | 8285.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2011 | 2990.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2011 | 3197.37 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2011 | 28565.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2011 | 2145.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2011 | 6670.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2011 | 1935.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2011 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2011 | 14195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2011 | 4500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003031 | 30/12/2011 | 1097.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF.13504, 13503, 13502, 13480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2011 | 599.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2011 | 10791.44 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2011 | 3530.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2011 | 545.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ORGÃO DE APOIO, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2011 | 799.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2011 | 12700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2011 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2011 | 7200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2011 | 5375.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2011 | 2139.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2011 | 1473.53 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2011 | 2800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2011 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMP. 12/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024