| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSERTO E REVISAO DE 04 CONSUL-TORIOS ODONTOLOGICO C/TROCA DE PE€AS,CONSERTODE UMA ESTUFA COM TROCA DE RESISTENCIAS E FIOS E CONSERTO DE UM AUTOCLAVE DE MESA,PARTEELETRICA ELETRONICA,PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§1488 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 126.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 256556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2011 | 314.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/01/2011 | 13.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2011 | 7.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA REGISTRADA CO- COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2011 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EDITAL DE CONVENIO DE POSSE, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 14/12/10,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9.938-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2010 E NOTA FISCAL N§ 856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2011 | 150.00 | 00003540304428 | NIVANALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI€AO DE MEIA DE MEDIA COMPRESAO,CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2011 | 100.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000086 | 07/01/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 00008 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2010,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/01/2011 | 3000.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 08(OITO)PNEUS 175/70R13 SRB,04PNEUS 175/70R13 F520 E 04 PNEUS 175/70R14 IMPDESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PLACAS MOR 9763,MOR 9783 E MOO 3483 E MOU 0935,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 07/01/2011 | 150.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000094 | 07/01/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000080 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/10CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2011 | 920.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS 205/70 RIS G32, DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2011 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 021335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 08/01/2011 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 021374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2011 | 293.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO N§51 SE-RIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2011 | 85.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFONRME NOTA FISCAL Nø448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10.01.10,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 0.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10.01.10,NA CONTA DO ITR N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/01/2011 | 240.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2011 | 500.00 | 00008120881400 | TALVANE VANDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦PARCELA DO ACORDO FIRMADO DENTRO DO PRO- CESSO N§116.2009.000.026-0,CONFORME HOMOLOGA-€AO DATADA DE 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2011 | 400.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 04 E 05 DO MES DE JANEIRO/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE(FUNASA-PB),CONFORME DECLARA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/01/2011 | 13.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/01/2011 | 6354.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007819,007820 E 007812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/01/2011 | 82.35 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DAGRADE ARRASTE DO LADO DIREITO DO TRATOR MAS- SEY FERGUSON(VERMELHO)DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA E TROCA DA VELA DO GOL MOR 9783 DA SECRETARIA DE SAUDE,AMBOS DESTEMUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 1082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/01/2011 | 255.00 | 00008794181411 | MANOEL ADEILDO BITU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 11/01/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 038326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/01/2011 | 300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM PERNEOITE PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,PARA RECEBIMENTO DA VIATURADO SAMU PARA FUNCIONAMENTO DA USB DESTE MUNI-CIPIO NO DIA 16/11/10 E PARTICIPAR DO I SEMI-NARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA NO DIA 17/11/10,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/01/2011 | 100.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 075695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2011 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPI-TULO V,ART.13,ALINEA a,b E c, E QUE SE DESTI-NA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 12/01/2011 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002304 EM ANEXO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2011 | 200.00 | 00008779240402 | MARIA CLAUDIANA LOPES MARTIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,CONFORME DECLARA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/01/2011 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002304 EM ANEXO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/01/2011 | 80.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES C.DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE DISJUNTOR MONOFASICO,DESTINADOA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/01/2011 | 546.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 12/01/2011 | 831.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010,CONFORME NOTAS FISCAIS N§048256 E 048248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/01/2011 | 896.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 048248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/01/2011 | 330.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 11 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM- BRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002304 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 12/01/2011 | 120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO,DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME N§ 002304 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/01/2011 | 52.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 12.01.11,CONFORME EX- TRATO DA CONTA CIDE N§ 11.806-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 12/01/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE PORTARIA N§01/11,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 07/01/11,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9.938-4,CONFORME EXTRATO DO MES DEJANEIRO DE 2011 E NOTA FISCAL N§ 1109 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/01/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2011 | 263.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE INTREGRA€AO RURAL DO SITIO CAI€ARA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/01/2011 | 555.00 | 24227365000111 | CARTORIO REG.CIVIL E NOTAS DO DIST.PITOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 37 EXPEDI€OES DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL,REALIZADO NO DIA 16 DEDEZEMBRO DE 2010,OCASIAO DO MUTIRAO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTA€AO DA TRABALHADORA RURAL EM CONTRA PARTIDA DESTEMUNICIPIO PARA A REALIZA€AO DO MUTIRAO,CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA E NOTA FISCAL N§ 001088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 14/01/2011 | 1050.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ACIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E/OU CONSULTA MEDICA,NOS MESES DE OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/01/2011 | 29.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 14/01/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 021575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 17/01/2011 | 40.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/01/2011 | 255.00 | 00003684668419 | ERIVANILDA GOUVEIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€O DA ESCOLAMUNICIPAL BALSAMO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/01/2011 | 14.25 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/01/2011 | 1875.00 | 12529331000100 | SOS SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR-APH-BASICO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CON- FORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/01/2011 | 240.00 | 00008261337464 | MANOEL MARLENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITA€AO DA NOVA VERSAO DO SISTEMA DO CADUNICO V7,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/01/2011 | 240.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITA€AO DA NOVA VERSAO DO SISTEMA DO CADUNICO V7,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 18/01/2011 | 7498.60 | 10489899000101 | RS COMERCIO E REP.DE PROD.HOSPIT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI-TALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 143 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/01/2011 | 237.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DO A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/01/2011 | 1413.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA E DA LINHA MOVEL CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2011 | 1342.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA E DA LINHA MOVEL CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 19/01/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 038686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/01/2011 | 732.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP PERIODO DE APURA€AO EM 31/2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2011 | 11.52 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 19.01.10,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2011 | 8.78 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20.01.10,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2011 | 2.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2011 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 21/01/2011 | 30.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 026024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 22/01/2011 | 19.67 | 08800471000862 | D & N COMERC.DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N§186703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 23/01/2011 | 60.34 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 24/01/2011 | 90.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 021937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 24/01/2011 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 026164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Convite | 000072010 | 0001406 | 24/01/2011 | 28823.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 16 SERIE 1,DESTINADO ASA€OES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 25/01/2011 | 5600.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 25/01/2011 | 5480.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA SELETIVA DO LIXO DAS DIVERSAS VIAS URBANA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA EPITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/01/2011 | 3188.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/01/2011 | 7602.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXANO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/01/2011 | 100.00 | 08131708000193 | RODRIGUES & FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/01/2011 | 1123.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00079848427449 | LINDOBERRTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSERTOS EM PORTAS,JANELAS,VENTILADORES,BEBEDOURO,CADEIRAS,BIROS,REPAROS DEFORRO PVC E OUTROS SERVI€OS CONFORME RECIBO ANEXO,NO POSTO DE SAUDE DE PALESTINA DESTE MU-NICIPIO,NOTA FISCAL N§ 001091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 25.01.10,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/01/2011 | 273.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISABATISTA PALITOT E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DEAZEVEDO,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/01/2011 | 1235.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,GINASIO DE ESPORTES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/01/2011 | 412.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DAS ENFER-MEIRAS,CENTRO DE REUNIOES,CENTRO DE SAUDE,CA-SA DOS MEDICOS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2011 | 110.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE,CASA DAS ENFERMEIRAS,CASA DE REUNIOES E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/01/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 038989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/01/2011 | 1268.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA SE-DE DESTA PREFEITURA,MATADOURO PUBLICO,PRA€AS MUNICIPAIS,A€OUGUE PUBLICO E CEMITERIO PUBLI-CO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/01/2011 | 948.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PU-BLICOS;MATADOURO,MERCADO PUBLICO,REPETIDORA ,A€OUGUE E JUNTA DO SERVI€O MILITAR DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/01/2011 | 175.00 | 00009471092426 | WANNYLSON RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA,RECOLHIMENTO DEENTULHOS E MATOS NA SEDE DO POVOADO DE PALES-TINA NOS DIAS 14,15,17,18,19,20 E 21 DO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/01/2011 | 240.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE VIAS PUBLICAS E DA PRA€A DO DISTRITO DE PALESTINA,NOS DIAS 15,17,18,19,20 E 21 DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/01/2011 | 175.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LIMPEZA,RECOLHIMENTO DE ENTU- LHOS E MATOS NA SEDE DO POVOADO DE PALESTINA NOS DIAS 14,15,17,18,19,20 E 21 DO MES DE JA-NEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/01/2011 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/01/2011 | 2291.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/01/2011 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA CORTE E COSTURA E DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/01/2011 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/01/2011 | 225.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DO PATIO DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SAN-TOS E DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DEAZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/01/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE PORTARIA N§01/11,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/01/11,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9.938-4,CONFORME EXTRATO DO MES DEJANEIRO DE 2011 E NOTA FISCAL N§ 1509 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/01/2011 | 220.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EDITAIS DESTA PREFEITURA,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 148678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 28.01.10,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/01/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 28.01.10,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/01/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000042011 | 0001341 | 28/01/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§14EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/01/2011 | 15.20 | 09148727000276 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOMFISCAL N§ 065917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/01/2011 | 49.99 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 122669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2011 | 9643.99 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/01/2011 | 410.45 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2011 | 9644.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. 45.976,88 SENDO: 17.044,89 SERVIDOR - 28.931,99 EMPRESA (9.644,00 FINANCAS - 9.644,EDUCACAO e 9.643,99 SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2011 | 1359.14 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2011 | 13806.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 DO CORRENTE MES. INSS PARC. ADM. 1.499,16 INSS RET. PAR. 12.307,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2011 | 9644.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 31/01/2011 | 3025.59 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.475,80LITROS DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003135EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2011 | 26540.54 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA- NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2011 | 111534.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2011 | 6019.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE II, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA-NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/01/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2011 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2011 | 540.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2011 | 540.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001376 | 31/01/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001384 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/01/2011 | 1238.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 604,00l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§003136 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2011 | 7272.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANERIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2011 | 4.23 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001368 | 31/01/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2011 | 4919.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/01/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/01/2011 | 1912.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 140 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,5E 115 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DES-TINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2011 | 20860.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 31/01/2011 | 2129.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA,LAM-PANDAS INCANDECESTES,LUVAS ALTA TENSAO,LUVA DE COBERTURA E RELE FOTO ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2.964 SERIE1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 31/01/2011 | 1304.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARTUCHOS E TONNERS,DESTINADOSA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/01/2011 | 328.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP FAX J3680DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2011 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00008628944419 | SIMEAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RURAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS(ENTULHOS)RETIRADOSDAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PALESTINA, REFERENTE AO ALUGUEL PELO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2011 | 4060.43 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.980,70lDE OLEO DIESEL,DETINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003134 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2011 | 3581.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2011 | 1005.00 | 24227365000111 | CARTORIO REG.CIVIL E NOTAS DO DIST.PITOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 67 EXPEDI€OES DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO/CASAMENTO,REA-LIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010,OCASIAO DO MUTIRAO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTA-€AO DA TRABALHADORA RURAL EM CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA A REALIZA€AO DO MUTIRAO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA E NOTA FISCAL N§1119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2011 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2011 | 5040.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2011 | 540.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 31/01/2011 | 68.40 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000033 EM ANEXO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/01/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA- NIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000218 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2011 | 6092.88 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2299,2 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001385 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/01/2011 | 5935.51 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.248,30 LITROS DE GASOLI-NA ESPECIAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003137 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2011 | 53980.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2011 | 3960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2011 | 22166.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2011 | 14756.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/01/2011 | 1080.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2011 | 90.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 02(DUAS)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01(UMA)PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE E 01(UMA)PARA PATOS-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2011 | 290.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 08(OITO)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01(UMA)PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01(UMA)PARA A CIDADE DE CUI-TE-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2011 | 3548.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2011 | 13730.05 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2011 | 136.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/02/2011 | 110.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 003/2011,EDI€AO DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/02/2011 | 538.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2011 | 13728.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. 67.282,03 SENDO: 26.095,98 SERVIDOR - 41.186,05 EMPRESA (13728,00 FINANCAS -13.728,EDUCACAO e13.730,05 SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2011 | 4218.54 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2011 | 22901.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 DO CORRENTE MES. INSS PARC. ADM. 1.509,29 INSS RET. PAR. 21.392,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2011 | 13728.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/02/2011 | 184.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2011 | 2.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/02/2011 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/02/2011 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/02/2011 | 1503.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FILTRO DE OLEO PSH 12,FILTRO DE OLEO PSH 112,LITROS DE OLEO HRIDRAULICO 68FILTRO DE OLEO MOTOR,LITRO DE OLEO HD 40,FIL-TRO DE AR,BOMBA D'AGUA,MANGUEIRA HIDRAULICA EPARAFUSOS,DESTINADOS A TRATORMASSEY FERGUSON283,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§3224 E 3225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/02/2011 | 1470.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE DISCO RECORTADO 26x6,DESTINADOAO TRATOR MF 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 317 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/02/2011 | 140.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES C.DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE BASE PARA REDE FOTOCELULA,DES-TINADO A REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/02/2011 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/02/2011 | 836.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VELAS TREBIO,BOBUNA IGNI€AO,JOGO DE BORRACHA DE PORTA,BORRACHA PORTE MOLA E AMORTECEDORES DIANTEIROS,DESTINADOS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOV 0935/PB,PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 003223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/02/2011 | 200.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DO CARTER P/ SOLDA DA JUMPER PLACA MOI 9922-PB DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,TROCA DOS DISCOS DA GRADE DE ARRASTE DO TRATOR MASSEY FERGUSON 283(VER-MELHO)DA SEC.DE AGRICULTURA ETROCA DA BOBINA DE FAISCA DA AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOU 0935-PB,DA SEC.DE SAUDE AMBOS DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/02/2011 | 8.30 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/02/2011 | 7871.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAG.REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO T.DE PRE€OS N§S 001 E 002/11,PUB.DE PORTARIAS DE N.S 070 A 100/11,PUB.DE TERMO DE RE- NUNCIA,PUB.DE EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE N001/2011 E PUB.DE AVISO DE LICITA€AO T.DE PRE€OS N§003/11,NO DIARIO OFICIAL EDI€OES DE 27,28 E 29/01/11,NOTA FISCAL N§1713,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 05/02/2011 | 3150.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CAMARA DE AR AGRICOLA E PNEU 14 9-24,DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000173 SERIE1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 05/02/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 039594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 07/02/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA MOR 9763/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 039665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001937 | 07/02/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 00093 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/02/2011 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/02/2011 | 2.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001945 | 07/02/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000092 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/02/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/02/2011 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/02/2011 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE PORTARIAS 039/2010,094 E 101/2011,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 03/02/2011,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1853 EM ANEXO,DESCONTADONA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,NO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10.02.11,CONFORME EX- TRATO DA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/02/2011 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/02/2011 | 40.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 262074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/02/2011 | 400.00 | 00008120881400 | TALVANE VANDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO DENTRODO PROCESSO N§116.2009.000.026-0,CONFORME HO-MOLOGA€AO DATADA DE 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/02/2011 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 07/0211,PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA- RAIBA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/02/2011 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 11/02/2011 | 370.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE DETECTOR FETAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§810 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 11/02/2011 | 2588.00 | 11895562000167 | DIOGENES PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE BOMBA SUBMERSA DAB MOD P/1,5 CV,MOTOR 40l 1,5 HP,CB 6A 16 MF 1,5CV E CABOAL DUPLEX 0,6/1KV 10 mmPE,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PITOMBEIRA DE CIMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 11/02/2011 | 176.50 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SOLDA NA BOMBA HIDRAULICA E RE-PARO DO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 283(VERMELHO)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 11/02/2011 | 155.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINA€AO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL N§130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/02/2011 | 5979.10 | 05526783000165 | SEC.NACIONAL DE SEG.ALIM E NUTRICIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUI€AO DO CONVENIO DA SECRETARIA NACIONL DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONAL,CON- FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/02/2011 | 891.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PU-BLICOS;MATADOURO,MERCADO PUBLICO,REPETIDORA ,A€OUGUE E JUNTA DO SERVI€O MILITAR DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/02/2011 | 598.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/02/2011 | 2180.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/02/2011 | 987.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDI-CO DE SAUDE E DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JA- NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/02/2011 | 440.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 15/02/2011 | 1595.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 15/02/2011 | 2158.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007990 E 007991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 15/02/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 025088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 15/02/2011 | 250.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€AO DE 38 (TRINTA E OITO)FOTOCELULAS,SUBSTITUI€AO DE 50(CINQUENTA)LAMPADAS E INSTALA€OES/SUBSTITUI- €AO DA REDE DE ALIMENTA€AO NA RUA ANTONIO TUNICO PARA OS POSTEAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001125EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/02/2011 | 10468.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 15/02/2011 | 2342.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAS N§007986 E 007987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 15/02/2011 | 1522.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAS N§007989 E 007992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/02/2011 | 631.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COM PERIODO DE APURA€AO DE 31/01/11.CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/02/2011 | 9.59 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 17/02/2011 | 85.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA MEMORIA PARA O COMPUTADOR DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 912 SERIE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 17/02/2011 | 15.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INSTALA€AO DA MEMORIA DO COMPUTADOR DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/02/2011 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR MASSOY FERGU- SON,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§274 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 17/02/2011 | 320.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 4393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 18/02/2011 | 325.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS A€OES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø000212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 18/02/2011 | 2120.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODESTINADOS AS A€OES DO PROGRAMA DE ERRADICA- €AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI E PARA A CRE- CRE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000210 E 000211EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 18/02/2011,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 18/02/2011,NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/02/2011 | 384.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/02/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 040328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/02/2011 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 21/02/2011 | 180.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MO- TOR BOMBA DE 1/2 CV MONOFASICO DO SITIO AROEIRAS DE CIMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/02/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/02/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/02/2011 | 2.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/02/2011 | 0.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 22/02/2011,NA CONTA DEDIVERSOS N§5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/02/2011 | 14.30 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CON-TA DO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/02/2011 | 55.75 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E SEDEXCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/02/2011 | 60.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/02/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 040472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 24/02/2011 | 47.06 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DIA 03/01/2011 NO PREDIO DA USF DE PITOMBEIRA DE DENTRO PELA MA- NHA E NO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA A TARDE,SERVI€OS DE TROCA DE UMA CAIXA D'AGUA DO PREDIO DA USF DE PITOMBEIRA DE DENTRO E RETIRADA DE GOTEIRAS NO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§1129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/02/2011 | 365.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DAS ENFER-MEIRAS,CENTRO DE REUNIOES,CENTRO DE SAUDE,CA-SA DOS MEDICOS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/02/2011 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 24/02/2011 | 176.47 | 00098056506420 | JOSE LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS DAS RUAS(ANTONIO PINTO,SEVERINO TEOTONIOJOAO ARAUJO FONSECA,TRAVESSA DR.FELIZARDO TEOTONIO DANTAS,MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS)E CAPINAGEM DA MURADA DO PETI E DO CONSELHO TUTE-LAR,REALIZADO NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/02/11NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 24/02/2011 | 141.18 | 00083906525449 | MANOEL DEOMARQUES DA SILVA | PAG.REF.A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOPEDREIRO CLEODON PEREIRA DE BRITO NO PREDIO DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS NOS DIAS 15,16 E 17/02/2011,NO CONSERTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DOS BANHEIROS,DAS PIAS DE LAVARROUPAS,SUBSTITUI€AO DO CHICOTE DA CAIXA DE DESCARGA,CONSERTO DAS PIAS DE LAVAR LOU€AS,SUBSTITUI€AO DE 02 JOELHOS DE 40 E m DE CANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 24/02/2011 | 235.29 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO PREDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL NOS DIAS 04,07,08 E 09/02/2011 DE:RETOQUES DO TE-LHADO,RETOQUE DE PAREDES E A PINTURA COMPLETAPOR DENTRO E POR FORA,APLICA€AO DE UMA TELA NO PORTAO DA FRENTE PARA EVITAR ENTRADA DE ANIMAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1128 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/02/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA CORTE E COSTURA E DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/02/2011 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/02/2011 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/02/2011 | 232.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 24/02/2011 | 176.47 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS DA SRUAS(ANTONIO PINTO,SEVERINO TEOTONIOJOAO ARAUJO FONSECA,TRAVESSA DR.FELIZARDO TEOTONIO DANTAS,MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS)E CAPINAGEM DA MURADA DO PETI E DO CONSELHO TUTE-LAR REALIZADO NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/02/11NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/02/2011 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFOR-ME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/02/2011 | 806.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/02/2011 | 1305.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA SE-DE DESTA PREFEITURA,MATADOURO PUBLICO,PRA€AS MUNICIPAIS,A€OUGUE PUBLICO E CEMITERIO PUBLI-CO E MATADOURO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/02/2011 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR E DO DEPOSITO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/02/2011 | 27.60 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002569 | 24/02/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/02/2011 | 378.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISABATISTA PALITOT E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DEAZEVEDO,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/02/2011 | 195.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/02/2011 | 141.18 | 00006408175481 | JOSE LEITE DA SILVA | PAG.REF.A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOPEDREIRO CLEODON PEREIRA DE BRITO NO PREDIO DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS NOS DIAS 15,16 E 17/02/2011 NO CONSERTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS BANHEIROS,DAS PIAS DE LAVAR ROUPAS,SUBSTITUI€AO DO CHICOTE DA CAIXA DE DESCARGA,CONSERTO DAS PIAS DE LAVAR LOU€AS, SUBSTITUI€AO DE 02 JOELHOS DE 40 E 1m DE CANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 24/02/2011 | 282.35 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NSO DIAS 07,10,11,12,13 E 14/01/11 NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA,SERVI€OS DE TROCA DE CAIBROS,RIPAS,FEZ O AGERO DAS DUAS LATERAIS EA CAPOTA COMPLETA,RETIRADA DETODOS OS RETO- QUES DAS PAREDES E PINTURA COMPLETA,NESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 24/02/2011 | 329.42 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | PAG.REF.A SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS NO PERIODO DE 10 A 16/02/2011 DE:RETOQUES E GOTEIRAS E PINTURA COM-PLETA POR DENTRO E A FRENTE,CONSERTO DO ABAS-TECIMENTO DAGUA DOS BANHEIROS,DAS PIAS DE LA-VAR ROUPAS,SUBSTITUI€AO DO CHICOTE DA CAIXA DE DESCARGA,CONSERTO DAS PIAS DE LAVAR ROUPASSUBSTITUI€AO DE 02 JOELHOS DE 40 E 1m DE CANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 25/02/2011 | 656.20 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 991 SERIE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 25/02/2011 | 656.20 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A INSTALA€AO DE INTERNET NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§991 SERIE2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/02/2011 | 2.70 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 25/02/2011 | 165.00 | 09082942000130 | COM.DE MADEIRAS E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE REATOR VAPOR MERC.DEMAPE 400W DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 28/02/2011 | 2720.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/02/2011 | 2685.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0002861 | 28/02/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTAFISCAL Nø000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000042011 | 0002925 | 28/02/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 28/02/2011 | 1875.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 143 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,5E 107 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DES-TINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/02/2011 | 35321.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/02/2011 | 305.89 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SOLDA NO GUARDA LAMA,TROCA DE SELO DA BOMBA MESTRE DO TRATOR MASSEY FERGU- SON 283(VERMELHO),LUBRIFICA€AO DO ROLAMENTO DA GRADE DE ARRASTE, TROCA DO FILTRO DO COM- BUSTIVEL E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO TRATOR NEW HOLLAND(AZUL)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002976 | 28/02/2011 | 3454.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.685lDE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003138 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/02/2011 | 1969.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A 1¦PARCELADO SEGURO SAFRA 2010/2011,CONTRA PARTIDA DO MINISTERIO CONFORME DECRETO 4.962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2011 | 3674.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/02/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/02/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2011 | 5921.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2011 | 1215.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2011 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0002887 | 28/02/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002909 | 28/02/2011 | 7400.97 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.803,40 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003141 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2011 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTOS ESPECIALIZADAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPI-TULO V,ART.13,ALINEA a,b E c, E QUE SE DESTI-NA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002968 | 28/02/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000095 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002992 | 28/02/2011 | 3262.85 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1231,26 LITROS DE GASOLINACOMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001388 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/02/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2011 | 54624.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2011 | 27099.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2011 | 14994.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2011 | 3638.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 28/02/2011 | 1080.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 28/02/2011,NA CONTA DEDO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002704 | 28/02/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 28/02/2011,NA CONTA DEDO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0002844 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/02/2011 | 5751.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/02/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002712 | 28/02/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002917 | 28/02/2011 | 861.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 420 DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§003140 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/02/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/02/2011 | 7403.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/02/2011 | 3080.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0002879 | 28/02/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002895 | 28/02/2011 | 1916.75 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 935 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003139 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002950 | 28/02/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000094 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002984 | 28/02/2011 | 1666.44 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 812,90l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA A-TENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL N§ 001389 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/02/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/02/2011 | 33443.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/02/2011 | 112502.63 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2011 | 7024.10 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE II, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2011 | 540.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2011 | 135.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/03/2011 | 31226.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/03/2011 | 92305.03 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/03/2011 | 7079.10 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE II, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/03/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2011 | 1635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/03/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/03/2011 | 6812.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/03/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/03/2011 | 10470.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/03/2011 | 5778.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/03/2011 | 666.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/03/2011 | 11996.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL - SIMPLIFICADO, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/03/2011 | 16509.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/03/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2011 | 7424.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2011 | 1660.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CAPOTA COBERTURA PICK'UP,PASTILHAS DE FREIO,CUBO RODA C/SENSOR MOMOCINETICADESTINADA AO VEICULO RANGER XLT PLACA NPT2726PB,PERTENCENTE AO GABINTE DO EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL N§003228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/03/2011 | 2984.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAG.REF.A PUBLICA€AO DE AVISO DE EDITAL T.P. 04/11,HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO T.PRE€O 01 E 02/11,EXTRATOS DE CONTRATOS T.PRE€OS 01,02/11AVISO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO T.PRE€OS 03/11,EXTRATO DE CONTRATOS T.PRE€OS 01/11,EX-TRATO DE CONTRATO T.PRE€OS 02/11 E AVISO DE HOMOLOGA€AO T.PRE€OS 03/11,NO D.O E A UNIAO, NOS DIAS 05,16,17,18,19/02/2011,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/03/2011 | 58854.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2011 | 2180.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2011 | 27996.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/03/2011 | 14518.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2011 | 2175.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/03/2011 | 3700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/03/2011 | 105.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO PARA UTILIZA€AO DO HORUS(SISTEMA NACIONALDE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA)NO DIA 03/03/11,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2011 | 540.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE 06(SEIS) BOLSAS DE LONA,DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 015552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/03/2011 | 399.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/03/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA 0935/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 040493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/03/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/03/2011 | 3653.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/03/2011 | 10468.82 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/03/2011 | 2725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/03/2011 | 6142.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2011 | 1635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/03/2011 | 3889.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/03/2011 | 3750.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 300 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,5E 200 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DES-TINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/03/2011 | 10470.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/03/2011 | 35832.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2011 | 222.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES C.DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE LUMINARIAS OVAL ABIRTA,BRA€O LUMINARIA PARA POSTE,DISJUNTOR MONOFASICO 100 A E PARAFUSO MAQUINA M12x350mm,DESTINDO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/03/2011 | 1718.50 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNERS LEXMARK E SANSUNG E SERVI€OS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N§000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/03/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA 0935/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 040853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 03/03/2011 | 38.50 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/03/2011 | 160.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZA€AO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)TONERS PRETO RICOH FT 3813/2913, DESTINADO A COPIADORA DA SECRETA- RIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 03/03/2011 | 219.00 | 05649591000146 | L&R GAMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA PLACA MAE INTEL DG31 PRBR,DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 04/03/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA 9763/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 040983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 04/03/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9763/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 040983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/03/2011 | 4620.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO-EXTRATOS DE CONTRATOS T.PRE€OS 03/11,NO DIARIO OFICIAL 22/02/01,TERMO DE HO-MOLOGA€AO T.PRE€OS N§04/11,NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO,NO DIA 23/02/11,EXTRATOS-CONTRATOS T.PRE€OS N§04 E 03/11,NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NO DIA 25/02/11 E EXTRATOS DE CONTRATOS T.PRE€OS N§03/11,NA UNIAO DO DIA 26/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/03/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10/03/2011,NA CONTA DEDO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/03/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/03/2011 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 041237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/03/2011 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 11/03/2011 | 260.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO PG LUBRIFICANTE HIDRA68,DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/03/2011 | 7.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA NAO COMERCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 11/03/2011 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 267168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 12/03/2011 | 195.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FLUIDO DOT 4,PASTILHA DE FREIOPD332,ROLAMENTO RODA E OLEO DE MOTOR,DESTINA-DA AO VEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 12/03/2011 | 437.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA 9922/PB LOCADO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000231EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 12/03/2011 | 683.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000230 DESTINADO AOS VEICULOS GOLS PLACA MOR 9783 E MOR 9763,LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 12/03/2011 | 142.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000233 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA 3483,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/03/2011 | 135.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/03/2011 | 270.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/03/2011 | 400.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 10 E 11 DE MAR€O DE 2011,JUNTO A FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE(FUNASA/PB),CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 16/03/2011 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 013202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 17/03/2011 | 680.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINA€AO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL N§180 SERIE 1EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/03/2011 | 11496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAG.REF.A PUBLICA€AO DE AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO 01/11,AVISO DE EDITAL DE LICI-TA€AO PREGAO 02,03/11,PUBLICA€OES DE PORTARIAN§S 106 A 157/11 E TERMO DE RENUNCIA,EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE N§ 02/11,DO D.O E A UNIAO,NOS DIAS 01,02,15 E 16/03/11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2719,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,DO MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/03/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 18/03/2011,NA CONTA DEDO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/03/2011 | 604.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NO PERIODO DE APURA€AO EM 28/02/2011CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/03/2011 | 70.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/03/2011 | 76.62 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 21/03/2011 | 7900.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC.E PROJ.ARQ.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LEVANTAMENTO,ETIQUETAGEM E CON-FEC€AO DE RELATORIOS DO PATRIMONIO DO REFERI-DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/03/2011 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 21/03/2011 | 56.60 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000037 EM ANEXO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 21/03/2011,DESCONTADONA CONTA N§8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 21/03/2011 | 50.00 | 11701535000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANCARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM N§054459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 21/03/2011 | 56.60 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000037 EM ANEXO,NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 22/03/2011 | 648.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS E AQUISI€AO DE 02 (DOIS) QUADROS VERDES DE 200x120 P/A ESCOLA MUNICI- PAL JOSE FLORENTINO DE MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§009405EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 22/03/2011 | 110.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)QUADRO VERDE DE 200x120 DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/03/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/03/2011 | 2.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/03/2011 | 2.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 22/03/2011 | 110.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)QUADRO VERDE DE 200x120 DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 22/03/2011 | 30.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OXIGENIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 22/03/2011 | 100.00 | 08976792000146 | MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E CONTROLE ESPECIAL,DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0540 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/03/2011 | 4.35 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 24/03/2011 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE N§ 027992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/03/2011 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO 03/11 E PUBLICA€AO PREGAO 04/11,NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO,NO DIA 16/03/11,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 2964,DESCONTADO NA CONTA DOICMS N§9938-4,DO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/03/2011 | 16.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX A VISTA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0004260 | 28/03/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0004766 | 28/03/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0004286 | 28/03/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/03/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/03/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/03/2011 | 405.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE- XAS,NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/03/2011 | 333.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISABATISTA PALITOT E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DEAZEVEDO,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/03/2011 | 105.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA -P.P.I, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 28/03/2011 | 1080.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/03/2011 | 487.24 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA-PB - CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEANUIDADE DE PESSOA JURIDICA01/2011 DO CONSE- LHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBACONFORME N§2400000000034101-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/03/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/03/2011 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDI-CO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/03/2011 | 250.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE SAUDEE CASA DE REUNIOES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/03/2011 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE REUNIOES DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/03/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/03/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/03/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/03/2011 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA CORTE E COSTURA E DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/03/2011 | 385.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL N§ 001144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/03/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/03/2011 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/03/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/03/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/03/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/03/2011 | 711.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/03/2011 | 560.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA E DA LINHA MOVEL CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/03/2011 | 901.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR,CONSELHO TUTELAR,MATADOURO PUBLICO,A€OUGUE PUBLICO,MERCADO MUNICIPAL,REPETIDORA E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS DE FEVEREIRODE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/03/2011 | 1372.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA SE-DE DESTA PREFEITURA,MATADOURO PUBLICO,PRA€AS MUNICIPAIS,A€OUGUE PUBLICO E CEMITERIO PUBLI-CO E MATADOURO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RAS NOS MESES DE FEVEREIRO DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/03/2011 | 10655.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 28/03/2011 | 6049.18 | 01644437000120 | JOAO BIZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA PA-RA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000683,000684,000685,000686,000687,000688, 000689 E 000690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 28/03/2011 | 1080.00 | 00046770917491 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | PAG.REF.A SERV.COMO TRATORISTA DA PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA NO AMBITO DA CINCURSCRI€AO TERRITORIA DA MUNICIPALIDADE,EM FACE DO PERIODO DE CORTE DE TERRAS,CONF.PROGRAMA€AO DA EDILIDADE,NECESSITANDO,PORTANTO DO SERVIDOR EM FACE DO ACUMULO DE SERVI€O E DA EXIGUIDADE DETEMPO,POR UMA CARGA HORARIA DE 40h DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/03/2011 | 1969.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA 2010/2011,CONTRA PARTIDA DO MINISTERIO CONFORME DECRETO 4.962,COM VENCI- MENTO EM 02/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/03/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/03/2011 | 1258.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/03/2011 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000032011 | 0004561 | 29/03/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 75 E LICITA€AO CARTA CONVITE N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 29/03/2011 | 36.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE LANCETA CAIXA COM 100 E FIXA- DOR DE LAMINA CITOLOGICA DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§011 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 29/03/2011 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 776 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0004642 | 30/03/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004936 | 30/03/2011 | 3116.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.520l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003145 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/03/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004944 | 30/03/2011 | 779.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 380 DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§003146 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/03/2011 | 0.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/03/2011,DESCONTADONA CONTA N§5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/03/2011 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/03/2011,DESCONTADONA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0004651 | 30/03/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/03/2011 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 013625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 30/03/2011 | 8656.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 21066 E 21069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004910 | 30/03/2011 | 8120.98 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.053 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003148 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000042011 | 0004600 | 30/03/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,DES-CONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 30/03/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1150 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 30/03/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0004669 | 30/03/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/03/2011 | 742.94 | 12924775000132 | AMERELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DOPREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 285SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004928 | 30/03/2011 | 3782.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.845lDE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003147 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 31/03/2011 | 1012.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNER SAMSUNG,LEX- MARK E HP12A,LIMPEZA DE COPIADORA,MANUTEN€AO E TROCA DE PE€AS E 20 FOTOCOPIAS DE DOCUMEN- TOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000081EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 31/03/2011 | 445.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE2011,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 31/03/2011 | 380.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 31/03/2011 | 76.70 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO, NO MES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2011 | 30.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME AUTORIZA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2011 | 250.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 08(OITO)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01(UMA)PARA A CIDADE PA-TOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/03/2011 | 200.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 02(DUAS)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,07(SETE)PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/03/2011 | 30.00 | 00005103235455 | ANTONIO JANAILTON BENEDITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 03(TRES)PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 31/03/2011 | 550.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ACIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E/OU CONSULTA MEDICA,NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2011 | 350.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 07(SETE)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,07(SETE)PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME AUTORIZA€OES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2011 | 280.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 06(SEIS)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01(UMA)PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02(DUAS)PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004707 | 31/03/2011 | 3133.64 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1182,50 LITROS DE GASOLINACOMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001464 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/03/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 31/03/2011,DESCONTADONA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0005053 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0005061 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004715 | 31/03/2011 | 671.16 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 329l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL N§ 001465 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 31/03/2011 | 76.70 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/04/2011 | 18353.08 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/04/2011 | 2737.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFSSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005185 | 01/04/2011 | 1932.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 008084 EM ANEXO,LICITA€AO PREGAO PRE- SENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005193 | 01/04/2011 | 8874.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§008087 E 008088 EM ANEXO,LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005207 | 01/04/2011 | 1608.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008082 EM ANEXO,LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005215 | 01/04/2011 | 8688.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS N§008085 E 008086 EM ANEXO,LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005223 | 01/04/2011 | 8821.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS N§008093 E 008094 EM ANEXO,LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005231 | 01/04/2011 | 2651.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 008091 E 008092 EM ANEXO,LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005240 | 01/04/2011 | 4995.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CRECHE ESMERINA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 008076 E 008077 EM ANEXO,LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/04/2011 | 18353.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005266 | 01/04/2011 | 367.20 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 180L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCEN-TE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL N§ 001466 EM ANEXO,CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/04/2011 | 20.10 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E SEDEXCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/04/2011 | 17679.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/04/2011 | 15.20 | 09084815000928 | FARMACIA POPULAR DE PATOS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOMFISCAL N§ 015857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005177 | 01/04/2011 | 2885.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 008089 E 008090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005258 | 01/04/2011 | 11702.75 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 28735,28704,28703 E 28702 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/04/2011 | 132.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O TREINAMENTO DE CAPACITA€AO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E DO MOTORISTA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - APH DO SAMU, NOS DIAS 17 E 18DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/04/2011 | 18353.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005151 | 01/04/2011 | 1089.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§008080 E 008081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005169 | 01/04/2011 | 2486.76 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§008078 E 008079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/04/2011 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 013835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/04/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | PAGAMENTO REFERENRE A COMPLEMENTA€AO DO EMPE-NHO DE N§ 363-8,POR TER SIDO EMPENHADO A ME- NOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§ 8.195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005339 | 04/04/2011 | 2125.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011 LOTE 01 ITEM 15,COM O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMAxSERRA BRANCAxPEREIROSxMARACUJA DE BAIXOxSANTANA - SANTANA x MARACUJA DE BAI-XO x PEREIROS x SERRA BRANCA x AROEIRA DE CI-MA,REF.A 06(SEIS)DIAS DO MES DE FEV.E MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005371 | 04/04/2011 | 1875.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 19,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO x IMPOEIRA II xSANTANA - SANTANA xIMPOEIRA IIxDISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,REF.A 06(SEIS)DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005380 | 04/04/2011 | 1112.50 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01,ITEM 20,COM O ITINERARIO:CAI€ARAxSANTANA-SANTANAxCAI€ARA,REFERENTE A 06(SEIS)DO MES DE FEVEREIRO EO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005398 | 04/04/2011 | 1562.50 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 18,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO,REF.A 06(SEIS)DIAS DO MES DE FEVE- REIRO E O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005401 | 04/04/2011 | 1687.50 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 13,COM O ITINERARIO:PO-€O NOVOxBALSAMOxSANTANAxBALSAMOxPO€O NOVO,REFA 06(SEIS) DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005410 | 04/04/2011 | 1625.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 17,COM O ITINERARIO:BARRINHOSxPEDRA REDONDAxVILA DO MEIOxSANTANAxVI-LA DO MEIOxPEDRA REDONDAxBARRINHOS,REF.A 06( SEIS)DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O/2011,NOTA FISCAL N§ 001168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005428 | 04/04/2011 | 862.50 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 09,COM O ITINERARIO:BARRINHOSxLAGOA DO MATOxDISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxLAGOA DO MATOxBARRINHOS I,REF.A 06(SEIS)DIAS DOMES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005436 | 04/04/2011 | 1125.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATAxMADEIRA CORTADAxPALESTINA-PALESTINAxMA- DEIRA CORTADAxGRAVATA,REFERENTE A 06(SEIS) DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005444 | 04/04/2011 | 2187.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP003/11,LOTE 01,ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJADE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VI-LA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOM-BEIRA,IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REFA 06 DIAS DE FEVEREIRO E DO MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005452 | 04/04/2011 | 1412.50 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 06,COM O ITINE- RARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA.REFERENTE A 06(SEIS)DIAS DO MES DE FEVEREIRO E DO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005461 | 04/04/2011 | 712.50 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 05,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE A 06 (SEIS)DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O DE 2011,CONF.N.FISCAL N§1157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005479 | 04/04/2011 | 712.50 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 02,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE A 06 (SEIS)DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O DE 2011,CONF.N.FISCAL N§1154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005487 | 04/04/2011 | 1012.50 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 10,COM O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO -DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIOREFERENTE A 06(SEIS)DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005495 | 04/04/2011 | 1337.50 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROPEDRA REDONDA,BARRINHOS II,REFERENTE A 06(SE-IS)DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005509 | 04/04/2011 | 1650.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA -SANTANA,PALESTINA,MADEIRA,GRAVATA,REFERENTE A 06 (SEIS)DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005517 | 04/04/2011 | 812.50 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 03,COM O ITINERARIO:IMPO-EIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO - DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LO-GRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE A 06(SEIS)DIASDO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005525 | 04/04/2011 | 1018.75 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO - DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,BARRINHOS III,CATINGUEIRA,REFERENTE A 06(SEISDIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005533 | 04/04/2011 | 1425.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I,CAI€A,REFERENTE A 06(SEIS)DIAS DO MESDE FEVEREIRO E O MES DE MAR€O DE 2011,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005541 | 04/04/2011 | 1212.50 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 16,COM O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA - SANTANA,MARACUJA DE CIMA,REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS DO MES DE FE-VEREIRO E O MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 1167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/04/2011 | 581.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 350-6,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/04/2011 | 270.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 27(VINTE E SETE)DIARIAS, PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS,SEN-DO NO MES DE FEVEREIRO/2011 NOS DIAS 17,18,1920,21,22,23,24 E 25 E NO MES DE MAR€O DE 2011NOS DIAS 02,03,04,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23 E 24,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/04/2011 | 666.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 05/04/2011 | 376.47 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | SERVI€OS PRESTADOS NOS DIAS 10,11 E 14/03/11 NO CONSERTO DA CISTERNA NAS PARTES INTERNAS EE EXTERNAS DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO;NOS DIAS 15,16/03/11 REPOSI€AO DE 01(UM)PORTAO E DEUM VASO SANITARIO DO BANHEIRO MASCULINO,AMBOSDO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL;NOS DIAS 17,18 E21/03/11 PINTURA COMPLETA DAS PAREDES INTERNAE EXTERNAS DA J.DE SERVI€O MILITAR NEST.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 05/04/2011 | 407.61 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO E MURADA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO NOS DIAS 10,11,14,15 E 16/03/11;LIMPEZA DA QUADRA E CAPI-NAGEM DA MURADA DO GINANSIO MUNICIPAL DE ES- PORTES NOS DIAS 17,18,21 E 22;LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS:AGOSTINHOBRAZ DE ARAUJO,MANOEL BATISTA,DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRA,JOSE JUVINO,NOS DIAS 24,25,28,29,30 E 31/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 05/04/2011 | 105.89 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM REALIZADO NAS PRA€AS PUBLICAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§001175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 05/04/2011 | 720.00 | 00057646872415 | ROBERTO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHOE FEIJAO,TRANSPORTADO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB,PARA O FORNECIMENTO DE SEMENTES AOS AGRI-CULTORES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 07/03/2011,NO VEICULO F-400 PLACA HXA 4658,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001172 E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/04/2011 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 06/04/2011 | 576.75 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TECIDOS OXFORD 100% POLIESTER E POPELI NE LISA,DESTINADO AO PROGRAMA DESEN-VOLVIDO PELO I.G.D DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§018 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 06/04/2011 | 1706.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A OFICINA APRENDENDO PARA FAZER,DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA DO IGD,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 012 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005665 | 06/04/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000107 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0005690 | 06/04/2011 | 6000.74 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 021.211,021.213 E 021.214EM ANEXO,LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0005703 | 06/04/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/04/2011 | 4.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005631 | 06/04/2011 | 2592.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS N§ 008083 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0005657 | 06/04/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000106 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0005720 | 07/04/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/04/2011 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PREGAO 04/11,HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGAO 01/11,HO-MOLOGA€AO ADJUDICA€AO PREGAO 02/11 E PUBLICA-€AO AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO 05 E 06/11,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOS DIAS 18,22,24 E 30/03/2011,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4,NOTA FISCAL N§3371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0005762 | 07/04/2011 | 23393.23 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€AO DOS SERVI€OS COM A REFORMA DA USF DE SERRA BRANCA,POVOADO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME PLANILHA OR€AMENTARIA,BOLETIM DE MEDI- €AO E CONTRATO N§ 04/2011 E CARTA CONVITE N§ 006/2010 E NOTA FISCAL N§085. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0005771 | 07/04/2011 | 152964.02 | 10513534000175 | LEV- CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦MEDI€AO PARCIAL DOS SERVI€OS DE CONSTRU- €AO DE MODULOS SANITARIOS E RESERVATORIO ELE-VADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TP 010/2010,FRUTO DO CONVENIO TC/PAC 0463/08-FUNASA/PMSG,PROCESSO N§25210007905/2007-41, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§011 SERIE A. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0005789 | 07/04/2011 | 7183.68 | 10513534000175 | LEV- CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO RERENTE A CONTRA PARTIDA DA 1§ E 2¦MEDI€AO PARCIAL DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MODULOS SANITARIOS E RESERVATORIO ELEVADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TP 010/2010,FRUTO DO CONVENIO TC/PAC 0463/08-FUNASA/PMSG,PROCESSO N§25210007905/2007-41. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0005797 | 07/04/2011 | 0.56 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§705-6,REFERENTA EXECU€AO DOS SERVI€OS COM A REFORMA DA USF DE SERRA BRANCA,POVOADO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME PLANILHA OR€AMENTARIA,BOLETIM DE MEDI- €AO E CONTRATO N§ 04/2011 E CARTA CONVITE N§ 006/2010 E NOTA FISCAL N§085. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/04/2011 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/04/2011 | 405.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 08/04/2011 | 247.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/02 A 31/03/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§016297EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 08/04/2011,DESCONTADONA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/04/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 08/04/2011 | 1857.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/02 A 31/04/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§016288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 08/04/2011 | 1087.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICI- PIO,NO PERIODO DE 21/02 A 31/03/2011,CONFORMENOTAS FISCAIS N§016321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/04/2011 | 785.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA FOLGA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA,NO MES DE MAR€O DE 2011,CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 11/04/2011 | 0.90 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 11/04/2011 | 1.90 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 12/04/2011 | 12.00 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 12/04/2011 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTOS ESPECIALIZADAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CA-PITULO V,ART.13,ALINEA a,b E c, E QUE SE DES-TINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DOCONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/04/2011 | 6.75 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/04/2011 | 50.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP NO DIA 12/04/11,NA CON-TA CIDE N§ 11.806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005941 | 12/04/2011 | 0.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | AALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 494-4,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR NO DIA 30/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/04/2011 | 405.00 | 00023825197468 | LUIZ LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDA-DEDE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO PARA ELABORA€AO DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLAR, NOS DIAS 07,08 E 09 DE ABRIL DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/04/2011 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO,JUNTO AO DIARIO OFICIAL SE€AO 3,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 13/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 11/03 A 11/12/12,CONFORME NOTA FISCAL N§3546 DESCONTADO NA CONTA D ICMS N§ 9938-4,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 13/04/2011 | 70.00 | 08976792000146 | MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS B,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0702 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 14/04/2011 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 030281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 14/04/2011 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 014214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/04/2011 | 126.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | PAG.REF.A 03(TRES)DIARIAS C/DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE PATOS,SENDO 02(DUAS)P/REALIZAR A PREST.DE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NOS MESES DE FEV.E MAR€O/2011,E 01(UMA)P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RELATIVO AO ULTIMO RELATORIO DE INSPE€AOREALIZADO PLA 23¦CIRCUNSCRI€AO E SERV.MILITARAS JUNTAS DO SERVI€O MILITAR NO DIA 13/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 14/04/2011 | 82.35 | 00026260579837 | JOSE GAMBARRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSERTO E SOLDA DO CARRO DE MAODO MATADOURO MUNICIPAL, DESCRITO DA SEGUINTE FORMA:REPOSI€AO DOS PEGADORES DE MAO,REPOSI- €AO DE TODOS OS PARAFUSOS,E SOLDA EM TODA PARTE DA CARROCERIA,REALIZADO NODIA 08/04/11, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 14/04/2011 | 730.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RECUPERA€AO,PINTURA E SOLDA NO PORTAO DO MERCADO PUBLICO E SERVI€O DE MANU- TEN€AO DO AR CONDICIONADO DA SEDE DESTA PRE- FEITURA,E MANUTEN€AO DO AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIAANA DE JESUS,MANUTEN€AO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL BARAUNAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§1179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/04/2011 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/04/2011 | 9.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/04/2011 | 14.30 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/04/2011 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 15/04/2011 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS:05/04/11-HOMOL.E ADJUDICA€AO PREGAO 03E 04/11;06/04/11-EXTRATO DE CONT.PREGAO 03/11 E 07/04/11-EXT.CONT.PREGAO 04/11,AVISO DE EDITAL LICITA€AO PREGAO 06/11,CONFORME NOTA FISCAL N§3680,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,CONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 16/04/2011 | 78.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 274030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/04/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AONO PERIODO DE 13/04/2011,CONFORME NOTA FISCALN§056115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 18/04/2011 | 195.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FLUIDO DOT 4,PASTILHA DE FREIOPD332,ROLAMENTO RODA E OLEO DE MOTOR,DESTINA-DA AO VEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 18/04/2011 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP NO DIA 18/04/11,NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL N§8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 18/04/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 043178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 19/04/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 043212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP NO DIA 19/04/11,NA CON-TA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP NO DIA 20/04/11,NA CON-TA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/04/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/04/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/04/2011 | 496.31 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 496,31 NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 20/04/2011 | 582.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEO HID.ATF E MANGUEIRAS 2 TRAMA 3/8 ALTA PRESSAO,DESTINADO AO TRATOR E A GRADE ARADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 177 SERIE 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/04/2011 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/04/2011 | 326.23 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA PASSAGEM AREA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA,PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2011,PARA O PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME COPIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 24/04/2011 | 49.25 | 07578973000151 | POSTO MARLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§014984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 25/04/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9122,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 014424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/04/2011 | 1424.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE- XAS,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/04/2011 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO TC/PAC 1066/08,OBJE-TO DOS CONVENIOS - 01 DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/04/2011 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO CONSE- LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/04/2011 | 1969.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA 2010/2011,CONTRA PARTIDA DO MINISTERIO CONFORME DECRETO 4.962,COM VENCI- MENTO EM 02/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/04/2011 | 1758.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/04/2011 | 10459.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/04/2011 | 913.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA E DA LINHA MOVEL CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/04/2011 | 762.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS:MERCADO MUNICIPAL,A€OUGUE MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,REPETIDORA E SEDE DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0006378 | 26/04/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0006386 | 26/04/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1180 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/04/2011 | 984.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 26/04/2011 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 030834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/04/2011 | 882.00 | 00044184905404 | OTAVIO FERREIRA | PAG.REF.A SERVI€OS DE POLDAS NAS ARVORES EXISTENTES NAS PRA€A E PREDIOS URBANOS DESTA CIDADE COMO TAMBEM NO DISTRITO DE PALESTINA,CON- FORME RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL N§001182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/04/2011 | 3691.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUB.DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS:1822,23,24,25,30/03/11,05,06,07,12,15,16/04/11,COMO AVISOS DE LICITA€OES,HOMOLOGA€OES E ADJUDICA€OES E EXTRATOS DE CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 3936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 27/04/2011 | 25533.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAS DIDATICOS E ESCOLARESDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURAPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO INFANTL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 28/04/2011 | 245.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 07(SETE)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFAN- TIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1131 SERIE 0,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 28/04/2011 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1131 SERIE O,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0006475 | 28/04/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001183 E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/04/2011 | 6.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0006432 | 28/04/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§40DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 28/04/2011 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001131 EM ANEXO,NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0006491 | 29/04/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 29/04/2011 | 165.50 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINA-DO AO CAFE DA MANHA FORNECIDO PARA O DIA "D" DA VACINA CONTRA GRIPE, REALIZADO NO DIA 29/ 04/2011, PARA OS IDOSOS E GESTANTES,CONFORME NOTA FISCAL N§020302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/04/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/04/2011 | 500.00 | 00063012820434 | JUVINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE DE SERVI€O BASICA DO SAMU MUNICIPAL COM GARAGEM PARA ACONDICIONA- MENTO DA VIATURA DO SAMU,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006734 | 29/04/2011 | 8464.86 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.034 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/04/2011 | 50.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME AUTO-RIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/04/2011 | 10.00 | 00005134453403 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA CONDUZINDO A SR¦ MARIA SOLANGE FERREIRA DA SILVA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/04/2011 | 280.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CON-FORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/04/2011 | 53988.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/04/2011 | 30698.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/04/2011 | 14756.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/04/2011 | 2185.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/04/2011 | 4300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/04/2011 | 105.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA SUBMETEREM A EXAMES,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007129 | 29/04/2011 | 1674.47 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 600,17 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0016 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/04/2011 | 270.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 05(CINCO)P/ A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,02(DUAS)PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB E 02(DUAS)PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 29/04/2011 | 1080.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/04/2011 | 4198.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0006513 | 29/04/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/04/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/04/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/04/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 29/04/2011 | 168.54 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOACESSOS E CANTEIROS DAS RUAS:RENATO TEOTONIO,MIGUEL PRIMO DE ARAUJO,ANTONIO TUNICO,NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 18,19,20,25,26 E 27/04/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001188 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/04/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/04/2011 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0006769 | 29/04/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§87 E LICITA€AO CARTA CONVITE N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 29/04/2011 | 112.36 | 00075300877468 | ROSEILTON FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DE DIARISTA NA TRANSFERENCIA DE EQUI-PAMENTOS COMO:CONSULTORIO ODONTOLOGICO,CAMAS,CADEIRAS ESCOLAR,BIROS DA GARAGEM DE YONARA RILDA BATISTA SATURNINO PARA A CASA DE DAMIA-NA DE SOUZA,POR OCASIAO DO TERMINO DO CONTRA-TO DE LOCA€AO DA GARAGEM,REF.A 04 DIAS TRABA-LHADAS NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE ABRIL DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/04/2011 | 44733.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/04/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006700 | 29/04/2011 | 2285.75 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.115lDE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/04/2011 | 3689.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/04/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/04/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/04/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/04/2011 | 7006.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/04/2011 | 47.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX A VISTA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0006670 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 29/04/2011 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/04/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP NO DIA 29/04/11,NA CON-TA DO ICMS FEDERAL N§283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/04/2011 | 6012.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/04/2011 | 2.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP NO DIA 29/04/11,NA CON-TA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/04/2011 | 16.85 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0006688 | 29/04/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006718 | 29/04/2011 | 789.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 385lDE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§003 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/04/2011 | 7424.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0006505 | 29/04/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/04/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006726 | 29/04/2011 | 2767.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.350l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/04/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/04/2011 | 29611.03 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/04/2011 | 94129.21 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/04/2011 | 7097.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE II, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007145 | 29/04/2011 | 1750.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP003/11,LOTE 01,ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJADE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VI-LA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOM-BEIRA,IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REFAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007153 | 29/04/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 02,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007161 | 29/04/2011 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO - DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,BARRINHOS III,CATINGUEIRA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007170 | 29/04/2011 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 03,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOS,CATINGUEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007188 | 29/04/2011 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA -SANTANA,PALESTINA,MADEIRA,GRAVATA,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007196 | 29/04/2011 | 900.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MA- DEIRA CORTADA,GRAVATA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007200 | 29/04/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 05,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007218 | 29/04/2011 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 06,COM O ITINE- RARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007226 | 29/04/2011 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROPEDRA REDONDA,BARRINHOS II,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007234 | 29/04/2011 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 09,COM O ITINERARIO:BARRINHOSxLAGOA DO MATOxDISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxLAGOA DO MATOxBARRINHOS I,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007242 | 29/04/2011 | 810.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 10,COM O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO -DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007251 | 29/04/2011 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I,CAI€A,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007269 | 29/04/2011 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 13,COM O ITINERARIO:PO-€O NOVO,BALSAMO,SANTANA-SANTANA,BALSAMO,PO€O NOVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007277 | 29/04/2011 | 1700.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011 LOTE 01 ITEM 15,COM O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMAxSERRA BRANCAxPEREIROSxMARACUJA DE BAIXOxSANTANA - SANTANA x MARACUJA DE BAI-XO x PEREIROS x SERRA BRANCA x AROEIRA DE CI-MA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007285 | 29/04/2011 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 16,COM O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA - SANTANA,MARACUJA DE CIMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007293 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 17,COM O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007307 | 29/04/2011 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 18,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007315 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 19,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRA II,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007323 | 29/04/2011 | 890.00 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01,ITEM 20,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,SANTANA-SANTANA,CAI€ARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/04/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/04/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 30/04/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 014589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/05/2011 | 57092.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/05/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/05/2011 | 31288.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/05/2011 | 15174.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/05/2011 | 2180.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/05/2011 | 3700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/05/2011 | 4198.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/05/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/05/2011 | 2725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/05/2011 | 6506.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/05/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 02/05/2011 | 3689.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/05/2011 | 46166.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/05/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/05/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/05/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/05/2011 | 30229.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/05/2011 | 90505.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/05/2011 | 7315.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE II, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/05/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/05/2011 | 1635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/05/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/05/2011 | 7577.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/05/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/05/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/05/2011 | 7424.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0007625 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/05/2011 | 5778.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/05/2011 | 47.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/05/2011 | 13.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/05/2011 | 15176.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA DO ICMS IPI NO MES DE ABRILDE 2011. ... 15.176,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/05/2011 | 36526.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/05/2011 | 12082.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RETENCAO: R$ 10.542,81 ADMINISTRATIVO: R$ 1.539,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§ 8195-7,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§ 58.083-X,NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007706 | 03/05/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000114 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 03/05/2011 | 1900.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006313EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 03/05/2011 | 739.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922/PB,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 205 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0007641 | 03/05/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§89 E LICITA€AO CARTA CONVITE N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 03/05/2011 | 120.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TALOES DE ABATECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A SECRETARIADE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 006312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 03/05/2011 | 690.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COURIER PLACA MOU 0935-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007692 | 03/05/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000118 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 03/05/2011 | 100.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PE€AS SERV.E ACES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO COURIER(AMBULANCIA) PLACA MOU 0935/PB,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 03/05/2011 | 140.00 | 10365444000184 | CLAUDETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA FORD CORRIER PLACA 0935/PB,NO PERCUSSO DA CI-DADE DE CAJA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 03/05/2011 | 4230.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006314 E 006315EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 03/05/2011 | 2241.25 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§202,203 E 204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007790 | 04/05/2011 | 3895.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R14 P4, E 15(QUINZE)PNEUS 175/70R13 P400,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,PLACAS MOR 9763,MOR 9783, MOO 3483 E MOU 0935,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/05/2011 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CON-TAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILI-TAR DE PATOS-PB,NO MES DE ABRIL DE 2011,CON- FORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007781 | 04/05/2011 | 2475.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 05(CINCO)PNEUS 205/70 R15 G32,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0007773 | 04/05/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/05/2011 | 680.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/05/2011 | 278.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISABATISTA PALITOT E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DEAZEVEDO,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 05/05/2011 | 1536.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA SE-DE DESTA PREFEITURA,MATADOURO PUBLICO,PRA€AS MUNICIPAIS,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO MATADOURO E SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 05/05/2011 | 4.04 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/05/2011 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXANO MES DE ABRIL E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/05/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/05/2011 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/05/2011 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 05/05/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 05/05/2011 | 506.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE SAUDEE CASA DE REUNIOES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 05/05/2011 | 70.00 | 08976792000146 | MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS B,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0543 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007919 | 06/05/2011 | 1317.92 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 22005 SERIE 1,LICITA€AO PREGAO PRE-SENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 06/05/2011 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 07/05/2011 | 260.87 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REPOSI€AO DE LAMPADAS NAS RUAS:MANOEL JUVINO,DR.ARNALDO LEITE E DR.FELIZARDOTEOTONIO DANTAS E INSTALA€AO DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DO SITIO DE AROEIRAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001193EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 09/05/2011 | 47.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/05/2011 | 4500.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLU€AO DE RECURSOS ATRAVES DA GRU 28850-0,TENDO COMO NUMERO DE REFERENCIA 13102,DECORRENTE DA NAO IMPLANTA€AO DO SERVI€O DE PROTE-€AO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF),DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/05/2011 | 15941.93 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. 83.000,00 SENDO: 35.174,21 SERVIDOR - 47.825,79 EMPRESA (15.941,93FINANCAS -15.941,93 EDUCACAO e 15.941,93 SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP NO DIA 10/05/11,NA CON-TA DO FPM N§5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/05/2011 | 4296.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.296,24 NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/05/2011 | 252.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO DOS SANTOS, NOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§022454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0007994 | 10/05/2011 | 2250.00 | 00000308442822 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | PAG.REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANS-PORTE DE ALUNOS P/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVENIO N§0015/2011 ENTRE A SEC. DE ESTADO DA EDUCA€AO E O MUNICIPIO DE SANTA-NA DOS GARROTES,E CONF.TP 003/2011 LOTE 02 ITEM 05,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,REF.AO PERIODO DE21/02 A 21/03,22/03 A 21/04 E 25/04A 10/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008001 | 10/05/2011 | 2250.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDODO CONVENIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADODA EDUCA€AO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES,E CONF.TP 003/2011 LOTE 02 ITEM 01,C/O ITINERARIO:PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO-SANTANAMARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,REF.AO PERIODO DE 21/02 A 21/03,22/03 A 21/04 E 25/04A 10/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008010 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00000308442822 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 02C/O ITINERARIO;AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,AROEIRADE BAIXO,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE CIMA,PERI21/02 A 21/03,22/03 A 21/04 E 25/04A 10/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008028 | 10/05/2011 | 2875.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 06C/O ITINERARIO;CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,SANTA-NA-SANTANA,PICOTES,JIQUI I,CAI€ARA,REF.AO PE-RIODO DE 21/02 A 21/03,22/03 A 21/04 E 25/04 A 10/05/11,CONF.NOTA FISCAL N§001200 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008036 | 10/05/2011 | 2750.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 07C/O ITINERARIO;GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALES-TINA,SANTANA-SANTANA,PALESTINA,MADEIRA CORDA-DA E GRAVATA,REF. AO PERIODO Q COMPREENDE 21/02 A 21/03,22/03 A 21/04 E 25/04A 10/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008044 | 10/05/2011 | 2875.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 04C/O ITINERARIO;SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJADE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,SERRA BRANCA,REF.AO PERIODO DE 21/02 A21/03,22/03 A 21/04 E 25/04A 10/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008052 | 10/05/2011 | 2250.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 08C/O ITINERARIO;MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,REFERENTEAO PERIODO QUE COMPREENDE 21/02 A 21/03,22/03 A 21/04 E 25/ 04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008061 | 10/05/2011 | 2250.00 | 00045785350459 | JOSÉ NILDO RODRIGUES | LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOS P.A REDE ESTADUAL DE ENS.ORIUNDO DO CONVENIO N§ 0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUC.E ES-TE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 03,C/OITINERARIO;AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,A-ROEIRA DE BAIXO,CABACEIRA,MATA DO MARACUJA, SANTANA-SANTANA,MATA DO MARACUJA,CABACEIRA,A-ROEIRA DE BAIXO,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE CI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/05/2011 | 15941.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/05/2011 | 30.00 | 00049168029420 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/05/2011 | 200.00 | 00008630005416 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA REFERIDA,BEM COMO DO MENOR ANTONIO ROBSON CLEMENTINO DE OLIVEIRA,CONFORME REQUISI€OES DE EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/05/2011 | 164.71 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€ÇO DE DIVISORI-AS DE VIDRO EM ARQUIVO,ARMARIO DE PORTAS DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA ANADE JESUS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§1194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/05/2011 | 15941.93 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 11/05/2011 | 80.00 | 08771318000188 | CEMADO-LAB.DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE EXAMES NO PACIENTE ROBSON CLE- MENTINO DE ARAUJO,COMO HEMOGRAMA,TSH E T4 LI-VRE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 11/05/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 044248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008141 | 12/05/2011 | 844.50 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 30194 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 12/05/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAG.REFERENTE A PUBLICA€AO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL N§§005/11,AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§008 EAVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO PRESENCI-AL N§ 009/2011,PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16 E 30/04/11,CONFORME NOTA FISCAL N4724,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS CONFORME EX-TRATO DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/05/2011 | 914.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLIC.HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TP 06/11,EX-TRATO DE CONTRATOS TP 06/11,AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§08 E 09/11, EDITAL DE CONVOGA€AO DE POSSE 03/11 E AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO T.PRE€OS 07/11,DO DIA-RIO OFICIAL NOS DIAS 28,29 E 30/04 E 03 E 06/05/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§4701,DESCONTA-DO NA CONTA DO ICMS, DO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/05/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§005/2011 NO DIA- RIO OFICIAL DO DIA 15/0411 E HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 15/04/11,CONFORME NOTA FISCAL N§4721,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 13/05/2011 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 031587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 14/05/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 044310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008192 | 14/05/2011 | 7130.70 | 10688071000182 | MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1219 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008257 | 14/05/2011 | 2522.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008206 | 14/05/2011 | 3199.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0008273 | 16/05/2011 | 3816.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,P/ SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008222 | 16/05/2011 | 2742.83 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0008214 | 16/05/2011 | 3728.92 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 22288 SERIE 1,LICITA€AO PREGAO PRE-SENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0008231 | 16/05/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008249 | 16/05/2011 | 2314.95 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 046 SE- RIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008265 | 16/05/2011 | 988.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 045 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008281 | 16/05/2011 | 2335.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 047 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 17/05/2011 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 17/05/2011 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 279986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 17/05/2011 | 2720.00 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO TRATAMENTO DE PACIENTES COMESTEOPOROSE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 319 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0008303 | 17/05/2011 | 2401.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 22295 SERIE 1,LICITA€AO PRESEN- CIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 17/05/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 044410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 18/05/2011 | 1119.97 | 00072666617491 | PAULO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E RESTAU-RA€AO DO PARQUE DE DIVERSAO DA CRECHE ESMERI-NA TEOTONIO NETO DOS SANTOS E RESTAURA€AO DO GABINETE DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/05/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO-TOMADA DE PRE€O N§ 007/2011,NO JORNAL DA UNIAO NO DIA 06/05/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 4931,DES- CONTADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/05/2011 | 10.60 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 19/05/2011 | 507.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 19/05/2011 | 200.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS COM PERNOITE,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE APH -ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA CONDUTOR DA USB - UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 19/05/2011 | 200.00 | 00005103235455 | ANTONIO JANAILTON BENEDITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS COM PERNOITE,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE APH -ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA CONDUTOR DA USB - UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 19/05/2011 | 200.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS COM PERNOITE,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE APH -ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA CONDUTOR DA USB - UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/05/2011 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/05/2011 | 122.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 103 SE- RIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/05/2011 | 11.31 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§13.000508-0, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP NO DIA 20/05/11,NA CON-TA DO FPM N§5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP NO DIA 20/05/11,NA CON-TA DO FEP N§8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/05/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGAO 07/11,NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13/05/11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 4999,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/05/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/05/2011 | 6138.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 6.138,02 NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/05/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 22/05/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 044647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 23/05/2011 | 3133.07 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER- MANENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§014 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008508 | 23/05/2011 | 5102.00 | 10688071000182 | MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1276 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/05/2011 | 318.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE SAUDECASA DE REUNIOES E SEDE DA UBS - SAMU 192,NESTE MUNICIPIO,FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 23/05/2011 | 861.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E DA SEDE DA UBS-SAMU 192,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE ABRIL DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 23/05/2011 | 10389.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 23/05/2011 | 441.18 | 00009471092426 | WANNYLSON RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA-€AS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA,REFERENTE A 15 (QUINZE)DIARIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§001224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 23/05/2011 | 352.94 | 00088381846820 | SEBASTIAO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM CA€AMBA FECHADA DIE-SEL PLACA MNK 0474,COLOCANDO ATERRO NA ESTRA-DA QUE LIGA A BR 426 AO DISTRITO DE PITOMBEI-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008575 | 23/05/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0008583 | 23/05/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1225 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 23/05/2011 | 702.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA E DA LINHA MOVEL CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 23/05/2011 | 498.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/05/2011 | 1390.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO:MATADOURO PUBLICO,PRA€AS MUNICIPAIS,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO MATADOURO E SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 23/05/2011 | 710.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO:A€OUGUE,MERCADO PUBLICO,REPETIDORA E MATADOURO,CONFORME FATU-RAS ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 23/05/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXAS, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 23/05/2011 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/05/2011 | 1761.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 23/05/2011 | 7.00 | 00065089111472 | PAULO FRUTUOSO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE PIANCO-PB, A FIM DE REALIZA€AO DE EXAME,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/05/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 23/05/2011 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURA ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CI-DADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICI- PIOS,NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2011, CONFORME CONFIRMA€AO DE INSCRI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 23/05/2011 | 425.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISABATISTA PALITOT E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DEAZEVEDO,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 23/05/2011 | 1165.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE- XA,NOS MESES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 24/05/2011 | 1800.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES BARAUNAS,PE DE SERRA E ASSEN-TAMENTO CEDRO PARA O BALSAMO E VICE VERSA,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MAR€O DE 2011 E 22 DE MAR€O A 27 DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 24/05/2011 | 7431.30 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUI€AO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO - FNDE,NUMERO DE REFERENCIA212198002,CODICO DE RECOLHIMENTO N§28850-5, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 24/05/2011 | 1969.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA 2010/2011,CONTRA PARTIDA DO MINISTERIO CONFORME DECRETO 4.962,COM VENCI- MENTO EM 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 24/05/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 044727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 25/05/2011 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTOS ESPECIALIZADAS,NO MES DE MAR€O DE 2011,OBRIGA€AO ESTAPREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA a,b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSOR-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 25/05/2011 | 87.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARTUCHOS HP ORIGINAL COLLO E PRETO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 1.897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 25/05/2011 | 640.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCA€AO,RECOLHENDO OS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS QUE FORAM DESATIVADAS E VISITAS EM ALGUMAS ESCOLAS QUE ESTAO EM FUNCIONAMENTODESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 26/05/2011 | 640.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,LIN-GUI€A CALABRESA E FRANGO(PEITO),DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO DOS SANTOS,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 26/05/2011 | 420.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MAO DE OBRA NO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DOEXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 29616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 26/05/2011 | 650.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,PARA O VEI-CULO FORD RANGER,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 26/05/2011 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 07/2011,TERMO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO T.P.06/2011 E PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 09/11,NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14 E 19 DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 5275 EM ANEXO,DESCONTADO NA CONTA ICMS NO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 26/05/2011 | 300.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO | PAG.REF.A 10(DEZ)DIARIAS DO SERVIDOR DO DER, P//RECONSTRU€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO QUE LIGA AOS DISTRITOS DE PALESTINAPITOMBEIRA DE DENTRO E OS SITIOS MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS ATE A DIVISA C/O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA,CONF.AUTORIZA€AODO ENGENHEIRO CARLOS P.DE CARVALHO SILVA DIRETOR SUPERITEN-DENTE DO DER,UTILIZANDO A CA€AMBA BASCULANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 26/05/2011 | 300.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS | PAG.REF.A 10(DEZ)DIARIAS DO SERVIDOR DO DER, P//RECONSTRU€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO QUE LIGA AOS DISTRITOS DE PALESTINAPITOMBEIRA DE DENTRO E OS SITIOS MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS ATE A DIVISA C/O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA,CONF.AUTORIZA€AODO ENGENHEIRO CARLOS P.DE CARVALHO SILVA DIRETOR SUPERITEN-DENTE DO DER,UTILIZANDO A PA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 26/05/2011 | 631.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,LIN-GUI€A CALABRESA E FRANGO(PEITO),DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 27/05/2011 | 240.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL E MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 27/05/2011 | 190.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS BANHEIROS E TROCA DE UTENSILIOS DO CONSULTORIO MEDICO,DAS ENFERMARIAS MASCULINA E FEMINA,DA SALADE EXAME CITOLOGICO E DO BANHEIRO DO LABORATORIO DE ANALISES,INSTALA€AO DEPONTO P/TELEFO-NE NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,RECUPERA€AO DO ESGOTO DA RUA JOSE JUVINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 27/05/2011 | 320.00 | 00098056506420 | JOSE LEITE CARVALHO | PAG.REF.A SERVI€OS PRESTADOS DESCRITOS DA SE-GUINTE FORMA:RO€O DA MURADA,LIMPEZA AO REDOR DA CISTERNA E NAS CAL€ADAS INTERNAS DA CRECHEESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS;RO€O DA RUA 13 DE MAIO E TRAVESSAS DA 13 DE MAIO;LIMPEZA E RO€OS NAS PRA€AS E NOS MEIOS FIOS DAS RUAS RENATO TEOTONIO,MANOEL BATISTA E LIMPEZA DA MU-RADA DO PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 27/05/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 044859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0008753 | 27/05/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 27/05/2011 | 10.60 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0008737 | 27/05/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 28/05/2011 | 60.00 | 09355546001020 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM N§104474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/05/2011 | 581.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 581,36 NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/05/2011 | 0.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/05/2011,NA CONTA DEDIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/05/2011,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/05/2011 | 53.40 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0009385 | 30/05/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 30/05/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 044984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 30/05/2011 | 1650.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 10(DEZ)ESTETOSCOPIO BIC RAPPA-PORT E 10(DEZ)TENSIOMETRO ART.BIC NYLON VEL- CRO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§32 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/05/2011 | 750.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 006461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0009407 | 30/05/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0009393 | 30/05/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/05/2011 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CON-TAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILI-TAR DE PATOS-PB,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000042011 | 0008826 | 30/05/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000032011 | 0009571 | 30/05/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§105 E LICITA€AO CARTA CONVITE N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/05/2011 | 400.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE 01(UMA)PLACA PARA O CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/05/2011 | 162.00 | 00003540304428 | NIVANALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI€AO DE MEIA DE MEDIA COMPRESAO,CONFORME RECEITUARIO ANEXO,NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/05/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 31/05/2011 | 300.00 | 00008833209407 | CANDIDA MARIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR EM CORTE E COSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORACUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/05/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/05/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 31/05/2011 | 545.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA MONITORA EM CORTE E COSTURA PARA MI- NISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA-MENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAOSOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 31/05/2011 | 545.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO TECNICA MONITORA EM PINTURA PARA MINIS- TRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINA-DO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/05/2011 | 300.00 | 00006461485406 | LUANA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITORA AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXI- LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECO-NOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENO-MINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 31/05/2011 | 300.00 | 00009484462421 | JERFFESON ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITOR AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXILI-AR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTOEM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINA-DO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 31/05/2011 | 300.00 | 00001117825116 | ELIANE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITORA AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXI- LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECO-NOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENO-MINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009628 | 31/05/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009636 | 31/05/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0009717 | 31/05/2011 | 1792.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 131 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,5E 108 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DES-TINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/05/2011 | 1175.26 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCIAMENTO 2009 E 2010/IPVA,SEGUNDA VIA DE CRLV,DOS VEICULOS PLACA MNF 9122,MMT 4850 E MNF 2948,CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/05/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/05/2011 | 95.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 31/05/2011 | 1884.90 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNER SAMSUNG,LEX- MARK E HP12A E 4.449 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA E FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/05/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/05/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/05/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/05/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009679 | 31/05/2011 | 3751.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.830lDE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 31/05/2011 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1559 EM ANEXO,NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/05/2011 | 500.00 | 00063012820434 | JUVINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE DE SERVI€O BASICA DO SAMU MUNICIPAL COM GARAGEM PARA ACONDICIONA- MENTO DA VIATURA DO SAMU,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/05/2011 | 70.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07(SETE)DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO DOENTES E PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011,NOS DIAS 02,09,15,16,17,18 E 28,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/05/2011 | 80.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PBTRANSPORTANDO DOENTES E PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011,NOS DIAS 10,16,20 E 23,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 31/05/2011 | 1750.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ACIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E/OU CONSULTA MEDICA,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 31/05/2011 | 320.00 | 00020162570597 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL WEN-CESLAW LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PB E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXONO VEICULO FIAT UNO PLACA GTB2698,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/05/2011 | 380.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 10(DEZ)P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 04(QUATRO)PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/05/2011 | 380.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 04(QUATRO)P/A CI-DADE JOAO PESSOA,06(SEIS)P/A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE E 02(DUAS)P/A CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009580 | 31/05/2011 | 1683.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FAR- MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 22695 SERIE 1,LICITA€AO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0009598 | 31/05/2011 | 805.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 22696 SERIE 1,LICITA€AO PRESEN- CIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/05/2011 | 30.00 | 00005103235455 | ANTONIO JANAILTON BENEDITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANS-PORTANDO DOENTES E PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011,NOS DIAS 11,19E 31,CONFORME AUTORIZA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/05/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009709 | 31/05/2011 | 7344.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.550 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§012 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 31/05/2011 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1559 SERIE O,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 31/05/2011 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§1559 SERIE O,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0009725 | 31/05/2011 | 1942.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFSSIONAIS LIGADOS AS SECRETARI-AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009181 | 31/05/2011 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 03,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOS,CATINGUEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009199 | 31/05/2011 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, BARRINHOS III,CATINGUEIRA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009202 | 31/05/2011 | 810.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 10,COM O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO -DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009211 | 31/05/2011 | 890.00 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01,ITEM 20,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,SANTANA-SANTANA,CAI€ARA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009229 | 31/05/2011 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I,CAI€A,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009237 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 19,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRA II,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009245 | 31/05/2011 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROPEDRA REDONDA,BARRINHOS II,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009253 | 31/05/2011 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 13,COM O ITINERARIO:PO-€O NOVO,BALSAMO,SANTANA-SANTANA,BALSAMO,PO€O NOVO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009261 | 31/05/2011 | 900.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MA- DEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009270 | 31/05/2011 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 18,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009288 | 31/05/2011 | 1700.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 15,COM O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,SERRA BRANCA,AROEIRA DE CIMA,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0009296 | 31/05/2011 | 1070.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP006/2011,COM O ITINERARIO:BARAUNAS,PE DE SER-RA,ASSENTAMENTO CEDRO,BALSAMO-BALSAMO,ASSENTAMENTO CEDRO,PE DE SERRA,BARAUNAS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009300 | 31/05/2011 | 1750.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP003/11,LOTE 01,ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJADE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VI-LA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOM-BEIRA,IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REFAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009318 | 31/05/2011 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTA-NA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009326 | 31/05/2011 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 16,COM O ITINERARIO:MA-RACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009334 | 31/05/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 02,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009342 | 31/05/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 05,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009351 | 31/05/2011 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 06,COM O ITINE- RARIO:SANTANA,IMPOEIRA,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA,SANTANA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009369 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 17,COM O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0009377 | 31/05/2011 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 09,COM O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BARRINHOS I,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/05/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009695 | 31/05/2011 | 4084.45 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.975l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§010 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/05/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 31/05/2011,NA CONTA DOICMS FEDERAL N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0008974 | 31/05/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/05/2011 | 2.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§ 5.748-7 FPMNO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 31/05/2011 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 056937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009687 | 31/05/2011 | 645.75 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 315 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 011 EM ANEXO,CORRESPON- DENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/06/2011 | 15526.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RETENCAO: R$ 13.974,42 ADMINISTRATIVO: R$ 1.551,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0009911 | 01/06/2011 | 196020.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM DE VEÍCULOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORRTE ESCOLAR, VINCULADO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, FRUTO DE CONVENIO CON A UNIAO, ATRAVES DA TOMADA DE PRECOS 16-2010 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16-2010 FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0009920 | 01/06/2011 | 1980.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM DE VEÍCULOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORRTE ESCOLAR, VINCULADO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, FRUTO DE CONVENIO CON A UNIAO, ATRAVES DA TOMADA DE PRECOS 16-2010 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16-2010 FNDE). CONTRA-PARTIDA PELO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/06/2011 | 410.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 41(QUARENTA E UMA)DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS,SEN-DO 19(DEZENOVE)DIARIAS NOS DIAS 01,04,05,06, 07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,25,26,27,28 E 29 DO MES DE ABRIL E 22(VINTEE DUAS)DIARIAS NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E 31 DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/06/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/06/2011 | 19275.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/06/2011 | 36422.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA MAGISTERIO, CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0009946 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA-NHAMENTO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009954 | 01/06/2011 | 2433.72 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 22731 SERIE 1,LICITA€AO PREGAO PRE-SENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | P F B - PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009989 | 01/06/2011 | 2553.40 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 30884,30885 E 30886 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/06/2011 | 25620.72 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/06/2011 | 26372.45 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/06/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIARDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/06/2011 | 52.87 | 00004300558892 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/06/2011 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 032511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/06/2011 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOI 9922 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 046622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58083-X,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 046618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/06/2011 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,P/JUNTO A FUNASA-PB, AFIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVE- NIOS CELEBRADOS COM A MESMA,NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2011,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/06/2011 | 853.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE CONCURSO PUBLICO EDITAL 01/11TERMO DE HOMOLOGA€AO DA T.PRE€OS 07/11,EXTRA-TOS DE CONTRATOS T.PRE€OS 07/11,AVISO DE LICITA€AO EDITAL LICITA€AO PREGAO 10 E 11/11,NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 21,25E 28 DE MAIO DE2011,DESCONTADO NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 5606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/06/2011 | 20.45 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/06/2011 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 05/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 046724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRU€ÇO DE GALERIAS HIDROSANITµRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0010103 | 06/06/2011 | 30908.41 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRU€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA MANOEL JUVINO C/A RUA JOAO FELIZARDO DE ARAUJO,DAS RUAS FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMO E MANOEL BATISTA E DA RUA VALDEMAR ALENCAR LIMA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA,BOLETIM DE MEDI€AO E CONTRATO 006/2011 E CARTA CONVITE 006/2010 E N.FISCAL 098. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 06/06/2011 | 300.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CAMISAS GOLA POLO(EM PIQUE BORDADO),DESTINADO AO CONSELHEIROS TUTELAR DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 06/06/2011 | 49.99 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 144733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 06/06/2011 | 1760.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM MOTOR BOMBA,DESTINADO A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL ERNESTO GEISEL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0010120 | 06/06/2011 | 8688.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 084 SERIE 1,CARTA CONVI-TE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0010138 | 06/06/2011 | 1932.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 081 SERIE 1,CARTA CONVI-TE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 06/06/2011 | 1751.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CAMISAS BASICAS INFANTIL E SHORTES INFANTIL,DESTINADO AS CRIAN€AS DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0010154 | 06/06/2011 | 7619.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 090 SERIE 1,CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0010162 | 06/06/2011 | 2592.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 082 SERIE 1,CARTA CONVI-TE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0010171 | 06/06/2011 | 1608.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 083 SERIE 1,CARTA CONVI-TE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 07/06/2011 | 150.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO DOS SANTOS, NOS MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 029038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 07/06/2011 | 600.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE APRESENTA€AO DA BANDA FOX NA FESTA DO ARROZ VERMELHO,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 001257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 07/06/2011 | 220.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DOHIDRAULICO,TROCA DA CAIXA DE DIRE€AO DO TRA- TOR MASSEY FERGUSON,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 07/06/2011 | 538.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 07/06/2011 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦(PRIMEIRA)PARCELA DO RE=AI-N.5589/2007= PROCESSO N.302/2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PRO-TE€AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 08/06/2011 | 1850.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 10(DEZ)PNEUS 175/70R13 P4,DES-TINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PLACAS 9763,MOR 9783MOO 3483 E MOU 0935,CONFORME NOTA FISCAL N§ 040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0010260 | 08/06/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000127 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0010251 | 08/06/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000128 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 09/06/2011 | 3.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§13.000508-0, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO,JUNTO AO DIARIO OFICIAL,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 09/06/2011 | 165.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINA- DO A ORNAMENTA€AO DA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§045 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 09/06/2011 | 281.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURA ANEXA.NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/06/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO,JUNTO AO DIARIO OFICIAL,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0011789 | 10/06/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10/06/2011,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 10/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOI 9922 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 015748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOR 9763 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 045530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/06/2011 | 1004.36 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCIAMENTO 2006,2007,2008,2009,2010,2011IPVA DOS DE 2006 A 2011,SEGUNDA VIA CRV C/VISTORIA,DO VEICULO PLACA MMP 3876 E SEGUNDA VIACRV C/VISTORIA DO VEICULO MMT 4850,PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 13/06/2011 | 1020.00 | 00079848427449 | LINDOBERRTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE PALESTINA E NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOSNESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRITOS NO RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 001265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 13/06/2011 | 60.00 | 00072666617491 | PAULO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MARCENARIA PRESTADOS NA RECUPE-RA€AO DOS CAIBROS QUEBRADOS DO CURRAL MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 13/06/2011 | 320.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E RETOQUE DE PAREDES E DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,NOS DIAS 01,02, 03,06,07,08,09 E 10 DE JUNHO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL N§ 001267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 13/06/2011 | 120.00 | 00009441899461 | JOSE SERGIO FRUTUOZO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 13/06/2011 | 538.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREIDOS DESTE MUNICIPIO COMO:MERCADO PUBLICO,A€OUGUE,DEPOSITO E JUNTA DO SERVI€O MILITAR,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 13/06/2011 | 460.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 13/06/2011 | 233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMEN,. DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 13/06/2011 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI E SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 13/06/2011 | 160.00 | 00004504311429 | MARIA DO REMEDIO OLIMPIO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010383 | 13/06/2011 | 4894.05 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.754,14 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 032 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011801 | 13/06/2011 | 1264.85 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL N§ 017 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 13/06/2011 | 224.00 | 08933360000158 | SEMALT SERVI€OS E MATERIAIS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 053 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 13/06/2011 | 270.00 | 08933360000158 | SEMALT SERVI€OS E MATERIAIS P AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAM-BAGEM,DESMONTAGEM E MONTAGEM DA SUSPENSAO DIANTEIRA PARA TROCA DE MATERIAL,DO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922,PARA ATENDER A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 22 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 13/06/2011 | 330.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO FREEZER DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO BARRINHOS E MANUTEN€AO DO GELAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DEALMEIDA DA SEDE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 13/06/2011 | 1531.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE- RETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,GINASIO PUBLICO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 13/06/2011 | 891.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTO MEDICO DE SAUDE,POSTO DESAUDE, E SEDE DA USB SAMU 192,DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 13/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA UBS - SAMU 192,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANE-XA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 14/06/2011 | 558.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINA- DO A ORNAMENTA€AO DO FESTEJO JUNINO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§052 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0010472 | 14/06/2011 | 5218.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 23161 E 23173 SERIE 1,LI-CITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0010481 | 14/06/2011 | 9826.64 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 23151,23149 E 23150 SERIE1 LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/06/2011 | 17788.34 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REDE DE ESGOSTOS=13.264m-SANTANA DOS GARRO-TES=COD.8.9=556,93 UFRPB=DG=ART.J00045635- CREA-PB=SUBSTITUINDO A GR-26904/11LI,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 15/06/2011 | 390.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO FESTEJO JUNINO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 031 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0010529 | 15/06/2011 | 1148.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 030963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0010537 | 15/06/2011 | 1954.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 030905 E 030928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 15/06/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 15/06/2011 | 8.65 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§13.000508-0, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0010545 | 16/06/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/06/2011 | 17.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/06/2011 | 140.00 | 00023825197468 | LUIZ LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 27/05/2011,PARA PARTICIPARDE UMA SOLENIDADE DE LAN€AMENTO DO PACTO PELODESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,ONDE SERA ASSINADO DECRETO DE CONTRA SOLIDARIA,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 16/06/2011 | 210.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOSOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA-CONTRAPARTIDA SOLIDARIA REALIZADO NO DIA 14/06/2011 NO TEATRO PAULO PONTES-FUNDA- €AO ESPA€O CULTURAL - FUNESC,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 16/06/2011 | 313.51 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQF 2524,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 16/06/2011 | 500.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO DEATESTADO OCUPACIONAL E ANAMNESE DOS CONCURSA-DOS CONVOCADOS PARA TOMARESM POSSE NO CONCUR-SO DE 2010 DESTE MUNICIPIO,CONFORME PORTARIA N§038/2010 DE NOMEA€AO DA JUNTA MEDICA,PUBLI-CADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 04/11/ 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§001272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 16/06/2011 | 540.00 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA-PB - CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR INFRA€AO ADMINISTRATIVA/2011,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 17/06/2011 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CU-POM N§ 045897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 17/06/2011 | 700.00 | 00046768971468 | LUIZ EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E RESTAU-RA€AO DA CAL€ADA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO PERPETUA SOCORRO E RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA JOSE FELIX DE MARIA,AMBOS NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 17/06/2011 | 9.65 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 17/06/2011 | 300.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM PERNOITE PARA DESLOCAMEN-TO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,PARA UMA AUDIENCIA COM O COORDENADOR DA ARTICULA€AO POLITICA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA O SENHOR JOSE LACERDA NETO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0011401 | 18/06/2011 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 18/06/2011 | 3072.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUS. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UNIFORME E BOTAS,DESTINADOAO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 18/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 045963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 19/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 045996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 20/06/2011 | 580.00 | 00009046300480 | ANTONIO MOISES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO SERVI€O DE RO€O DA ESTRADA QUE LIGA A BR 426 AO DISTRITO DE PITOM-BEIRA DE DENTRO,NUM TOTAL DE 10Km DE AMBOS OSLADOS;SERVI€O DE PINTURA DE MEIO FIO E LIMPE-ZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DO DISTRITO DE PI- TOMBEIRA DE DESNTRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/06/2011 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/06/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/06/2011 | 1069.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 1.069,56 NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/06/2011 | 978.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO 12/11;AVISO DE LICITA€AO PREGAO 13/11;AVISO DE HOMOLOGA€AO T.PRE€OS 03 E 05/11 E EXTRATO DE CONTRATO T.PRE€OS 05/11,NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 01,09 E 11 DE JUNHO DE 2011,DESCONTADO NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/06/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20/06/2011,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 21/06/2011,NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 21/06/2011 | 108.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)FERRO BLACKER E DECKER SECO VFA1110 M6,DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL E 01(UM)TELEFONE INTELBRAS PLENO C/CHAVE CINZA,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 026. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 21/06/2011 | 800.00 | 00013605755453 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | REF.A SERVI€OS REALIZADO NA RECUPERA€AO DA ESTRADA SECUNDARIA Q LIGA O SITIO MADEIRA CORTADA,AO SITIO GRAVATA,DESTE MUNICIPIO,NUMA TOTALIDADE DE 250m,CERCA C/ARAME FARPADO,ESTACA DE MADEIRA,C/5m DE LARGURA,NO OBSTANTE AO QUECONSERNE OS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DAS FAMILIAS HABITANTES DAQUELAS LOCALIDADES SE DESLOCAREM P/SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 21/06/2011 | 4560.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O CONFEC€AO DE PLACAS DE INDENTIFICA-€OES DESCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N§364 EMANEXO,DESTINADAS AO PREDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 21/06/2011 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SA-LA DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 21/06/2011 | 665.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇO DE 02(DOIS)FERROS MALLORY SECO APOLLO 220V E 03(TRES)VENTILADORES ARGE MAX COLUNA 50cm PRETO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 026 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 22/06/2011 | 10342.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 22/06/2011 | 60.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 22/06/2011 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTOS ESPECIALIZADAS,NO MES DE ABRIL DE 2011,OBRIGA€AO ESTAPREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULOV,ART.13,ALINEA a,b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSOR-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 22/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 046113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/06/2011 | 16997.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB,DESTE MU-NICIPIO DO EXERCICIO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 22/06/2011 | 12860.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,DO EXERCICIO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 22/06/2011 | 954.77 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS MOO 3483 E MOU 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 22/06/2011 | 100.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 100m DE TNT,DESTINADO A ORNA- MENTA€AO DO FESTEJO JUNINO DO DISTRITO DE PI-TOMBEIRA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§065 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/06/2011 | 13890.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/06/2011 | 39579.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUN-DEB DESTE MUNICIPIO,DO EXERCICIO DE 2011,CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 22/06/2011 | 2922.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50% DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - MDE II DESTE MUNICIPIO,DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 22/06/2011 | 378.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/06/2011 | 13.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 22/06/2011 | 343.16 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 24/06/2011 | 2.39 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§13.000508-0, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 25/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 046250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0010987 | 27/06/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 27/06/2011 | 42.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL E SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 27/06/2011 | 80.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 27/06/2011 | 21.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 27/06/2011 | 166.00 | 00003441185412 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICU-LOS E TRATORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 27/06/2011 | 1305.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO:MERCADO PUBLICO,PRA€A PRESIDENTE MEDICI,PRA€A DEP.TEOTONIO NETO,PRA€A MANOEL ARAUJO LIMA,CEMITERIO MUNICIPAL,A€OU- GUE PUBLICO,MATADOURO MUNICIPAL E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 27/06/2011 | 159.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA E DA LINHA MOVEL CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0010979 | 27/06/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 27/06/2011 | 63.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DEPOSITOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 27/06/2011 | 29.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 27/06/2011 | 1969.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS CONTRIBUI€OES,DIVIDAS COM O FUNDO DE GARANTIA SEGURO SAFRA - FGS,RELATIVOS A SAFRA 2010/2011,CORRESPONDENTE AO ULTIMA PARCELA,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 27/06/2011 | 444.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURA€AO DE 31/05/2011,CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 27/06/2011 | 21.45 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0011029 | 27/06/2011 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 27/06/2011 | 21.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 27/06/2011 | 319.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-RETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 27/06/2011 | 587.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISABATISTA PALITOT E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DEAZEVEDO,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0010995 | 27/06/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 27/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOI 9922,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 025568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 27/06/2011 | 130.00 | 00093359454804 | JOAO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(LANCHES)PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM A SERVI€O NA OCASIAO DA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 27/06/2011 | 59.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA UBS - SAMU 192 E DA SELA DE REUNIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 27/06/2011 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA UBSSAMU 192 DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANE-XA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/06/2011 | 1380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF.A PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO E EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 07/11,T.PRE€O 07/11,AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO 10,11,12 E 13/11,AVISO DE HOMOLOGA€AO T.PRE€O 03 E 05,EXTRATO DE CONTRATO T.PRE€OS 05/11,EXTRATOS DE CONTRATOS INEX.07Q11 E PREGAO 11/11-T.RATIFICA€AO- HOMOLOGA€AO INEX.07/11 E H.PREGAO 11 E 12/11,EXT.DE CONT.PREGAO 12/11,CONF.N.FISCAL N§6425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 28/06/2011 | 360.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CASA ONDEIRA FUNCIONAR O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME SERVI€O DESCRIMINADO NO RECINO E NOTA FISCAL N§ 001279 EM ANEXO,NUM TOTAL DE 09 DIARIAS DESERVI€O DE PEDREIRO NOS DIAS 14,15,16,17,20, 21,22,24 E 27 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 28/06/2011 | 320.00 | 00009441899461 | JOSE SERGIO FRUTUOZO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CASA ONDEIRA FUNCIONAR O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME SERVI€O DESCRIMINADO NO RECINO E NOTA FISCAL N§ 001280 EM ANEXO,NUM TOTAL DE 08 DIARIAS DESERVI€O DE PEDREIRO NOS DIAS 14,15,16,17,20, 21,22, E 24 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0011088 | 29/06/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 29/06/2011 | 858.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 1211,NO DIARIO OFICIAL DE 21/06/211,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011118 | 30/06/2011 | 1907.53 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 180L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCEN-TE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL N§ 064 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/06/2011 | 4930.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.930,72 NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 30/06/2011 | 4200.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€AO DOS ATOS OFICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,NO HORARIO DE 07:00 AS 22:00 HORASDURANTE A PROGRAMA€AO DA REFERIDA EMISSORA DERADIODIFUSAO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRA-TO ANEXO,DE JUNHO A DAZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012041 | 30/06/2011 | 1752.75 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 855 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 017 EM ANEXO,CORRESPON- DENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0012122 | 30/06/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0012149 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/06/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/11/2011,NO EXTRATODO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/06/2011 | 688.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/06/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/06/2011,NO EXTRATODO ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/06/2011 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/06/2011,NO EXTRATODE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/06/2011 | 6015.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0012114 | 30/06/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0012131 | 30/06/2011 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/06/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 30/06/2011 | 7000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BANDA FEITI€O DE MENINA,PARA ANIMA€AO DE FESTA JUNINA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011,NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/06/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0011380 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS P/A REDE ESTADUAL DE ENSINO,ORIUNDO DOCONV.N§0015/11 ENTRE SEC.ESTADUAL DE EDUCA€AOE ESTE MUNICIPIO,E CONFORME TP 003/11,LOTE 02ITEM,C/O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,ARO-EIRA DE BAIXO,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE CIMANO PERIODO DE 11/05 A 10/06,13/06 A 12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0011398 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00000308442822 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 02C/O ITINERARIO;AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,AROEIRADE BAIXO,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE CIMA,PER.11/05 A 10/06 E 13/06 A 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/06/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA-DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0012157 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA-NHAMENTO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012050 | 30/06/2011 | 2669.10 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.302L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§018 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/06/2011 | 6973.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/06/2011 | 30510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/06/2011 | 86763.03 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU=CA€AO - FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/06/2011 | 6443.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA - MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/06/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/06/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/06/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/06/2011 | 600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/06/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/06/2011 | 6506.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/06/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIARDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/06/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/06/2011 | 3689.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 30/06/2011 | 520.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FRETE/TRANSPORTE DE EQUIPAMEN- TOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DEPO-SITO P/A PRA€A ONDE E REALIZADA A REFERIDA FEIRA,NO VEICULO CAMINHAO F4000,PLACA PMM6028NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE:11 DE FEVEREIROA 16 DE ABRIL DE 2011,CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/06/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/06/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/06/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0011258 | 30/06/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§122 ELICITA€AO CARTA CONVITE N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/06/2011 | 107.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO,NO MES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000042011 | 0011291 | 30/06/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 30/06/2011 | 676.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/06/2011 | 47748.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011100 | 30/06/2011 | 2723.50 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 990,36 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 063 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/06/2011 | 500.00 | 00063012820434 | JUVINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE DE SERVI€O BASICA DO SAMU MUNICIPAL COM GARAGEM PARA ACONDICIONA- MENTO DA VIATURA DO SAMU,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 046498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/06/2011 | 20.00 | 00005103235455 | ANTONIO JANAILTON BENEDITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANS- PORTANDO DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,NO DIA 24 DE JUNHO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/06/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 30/06/2011 | 750.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ACIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E/OU CONSULTA MEDICA,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/06/2011 | 60.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 02(DUAS)P/A CIDADE DE SOUZA E 01(UMA)PARA A CIDADE DE POMBAL-PB,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/06/2011 | 120.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO DOENTES E PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORMEAUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/06/2011 | 40.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE POTOS-PBPARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/06/2011 | 200.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10(DEZ)DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO DOENTES E PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORMEAUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/06/2011 | 420.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 06(SEIS)P/A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,04(QUATRO)P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 03(TRES)P/A CIDADE DE PATOS-PB,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OESANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/06/2011 | 490.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 10(DEZ)P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 03(TRES)PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/06/2011 | 14515.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/06/2011 | 3700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/06/2011 | 30607.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/06/2011 | 55838.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE - PAB,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/06/2011 | 4198.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012033 | 30/06/2011 | 10008.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.475 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§019 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/07/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/07/2011 | 4198.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/07/2011 | 14789.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/07/2011 | 55238.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE - PAB,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/07/2011 | 31070.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/07/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/07/2011 | 1978.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/07/2011 | 4300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/07/2011 | 14642.61 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/07/2011 | 25771.41 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/07/2011 | 49228.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0012483 | 01/07/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/07/2011 | 1921.20 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNER SAMSUNG,LEX- MARK,HP12A E HP1166 E 4.862 FOTOCOPIAS DE DO-CUMENTOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA,FINAN€AS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME N§000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/07/2011 | 3689.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/07/2011 | 1760.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA BOMBA SHINEIDER,DESTINADO A COMUNIDADE RURAL DE AROEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 27 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/07/2011 | 6733.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/07/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/07/2011 | 14642.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/07/2011 | 36203.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/07/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/07/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA-DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/07/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/07/2011 | 30402.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/07/2011 | 85210.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU=CA€AO - FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/07/2011 | 6670.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA - MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/07/2011 | 7283.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/07/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/07/2011 | 1635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/07/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012491 | 01/07/2011 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 16,COM O ITINERARIO:MA-RACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012505 | 01/07/2011 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 09,COM O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BARRINHOS I,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/07/2011 | 1070.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP006/2011,COM O ITINERARIO:BARAUNAS,PE DE SER-RA,ASSENTAMENTO CEDRO,BALSAMO-BALSAMO,ASSENTAMENTO CEDRO,PE DE SERRA,BARAUNAS,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012521 | 01/07/2011 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROPEDRA REDONDA,BARRINHOS II,NO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012530 | 01/07/2011 | 810.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 10,COM O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO -DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012556 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 15,COM O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,SERRA BRANCA,AROEIRA DE CIMA,NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012564 | 01/07/2011 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 03,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO, BARRINHOS,CATINGUEIRA,NO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL N§ 001285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012572 | 01/07/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 05,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012581 | 01/07/2011 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 13,COM O ITINERARIO:PO-€O NOVO,BALSAMO,SANTANA - SANTANA,BALSAMO,PO-€O NOVO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012599 | 01/07/2011 | 900.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MA- DEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL N§ 001286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012602 | 01/07/2011 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, BARRINHOS,CATINGUEIRA,NO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL N§001289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012611 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 19,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRA II,DISTRITO DE PITOMBEIRA ,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012629 | 01/07/2011 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS P/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP N§ 003/2011 LOTE 01 ITEM 06,COM O ITINERA-RIO:SANTANA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA I,SANTANA,NO MES DE JUNHO DE 2011,CON-FORME NOTA FISCAL N§001288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012637 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 17,COM O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012645 | 01/07/2011 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I,CAI€A,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012653 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 18,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012661 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP003/11,LOTE 01,ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJADE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VI-LA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOM-BEIRA,IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REFAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012670 | 01/07/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 02,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012688 | 01/07/2011 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTA-NA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012696 | 01/07/2011 | 890.00 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01,ITEM 20,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,SANTANA-SANTANA,CAI€ARA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/07/2011 | 14642.61 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. 43.927,83 SENDO 14.642,61 P SAUDE RDUC. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/07/2011 | 3097.14 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/07/2011 | 17602.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RETENCAO: R$ 16.039,74 ADMINISTRATIVO: R$ 1.562,91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/07/2011 | 8256.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/07/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/07/2011 | 7624.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58.083-X,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 04/07/2011 | 439.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,LIN-GUI€A CALABRESA E FRANGO(PEITO),DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO DOS SANTOS,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 9 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 04/07/2011 | 439.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,LIN-GUI€A CALABRESA E FRANGO(PEITO),DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 9 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 04/07/2011 | 893.70 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 5.763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 04/07/2011 | 40.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE LIVRO DIARIO DE OBRA,SOLICITA€AO DA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 003901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 05/07/2011 | 2000.00 | 00016048520468 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A EXECU€AO DOS PROGRAMAS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 05/07/2011 | 70.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO,NO MES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 05/07/2011 | 107.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO,NO MES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 05/07/2011 | 130.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO DOS SANTOS, NOS MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALN§ 035230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 05/07/2011 | 5400.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE GENECOOBSTETRA EM PLANTOES DA SEGUNTE FORMA(PLATOES DE 12 HORAS NOS DIAS 01,06,07, 14,15,21,22,27 E 28 DE JUNHO DE 2011,PRESTA- DOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 06/07/2011 | 9.65 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 06/07/2011 | 300.00 | 00009484462421 | JERFFESON ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITOR AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXILI-AR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTOEM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINA-DO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 06/07/2011 | 300.00 | 00006461485406 | LUANA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITORA AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXI- LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECO-NOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENO-MINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 06/07/2011 | 545.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA MONITORA EM CORTE E COSTURA PARA MI- NISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA-MENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAOSOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 06/07/2011 | 545.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO TECNICA MONITORA EM PINTURA PARA MINIS- TRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINA-DO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 06/07/2011 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,NO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2011 E NOTA FISCAL N§ 001304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 06/07/2011 | 300.00 | 00001117825116 | ELIANE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITORA AUXILIAR EM CORTE E COSTURA P/ AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI- €OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOSDO IGD DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 06/07/2011 | 300.00 | 00008833209407 | CANDIDA MARIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR EM CORTE E COSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORACUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 06/07/2011 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 06/07/2011 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦(SEGUNDA)PARCELA DO RE=AI-N.5589/2007=PROCESSO N.302/2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE- €AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 07/07/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 07/07/2011 | 524.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 07/07/2011 | 52.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI E SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 07/07/2011 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 07/07/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 07/07/2011 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 07/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 07/07/2011 | 540.00 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA-PB - CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR INFRA€AO ADMINISTRATIVA/2011,AUTOINFRA€AO 12314/PARCELA 2,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 08/07/2011 | 140.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROJETO SAUDE E PREVEN€AO NAS ESCOLAS-SPE PREVEN€AO AS DST/AIDS A SER REALIZADO NO DIA 11/07/2011,NO AUDITORIO DO CEREST,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012947 | 08/07/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000135 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 08/07/2011,NO EXTRATODO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 08/07/2011 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 08/07/2011,NO EXTRATODE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 08/07/2011 | 14.30 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 08/07/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0012939 | 08/07/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000136 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 09/07/2011 | 100.00 | 00083626140130 | EDVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE GRAVA€AO DE UMA VINHETA DA FES-TA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 09/07/2011 | 843.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 09/07/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 046902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 09/07/2011 | 843.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§ 193 SERIE 1,DESTINADO A III CONFE- RENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0013021 | 11/07/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0013030 | 11/07/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 11/07/2011 | 654.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 654m DE TNT,DESTINADO A ORNA- MENTA€AO DA FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTA-NA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 72SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 11/07/2011 | 8800.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FERAS,NO DIA 22 DE JULHO DE 2011,NAS FESTIVI-DADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0013048 | 11/07/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 11/07/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 11/07/2011 | 10.60 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 11/07/2011 | 13.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 12/07/2011 | 59.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 12/07/2011,NO EXTRATODA CONTA CID N§ 11806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013064 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDODO CONVENIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADODA EDUCA€AO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES,E CONF.TP 003/2011 LOTE 02 ITEM 01,C/O ITINERARIO:PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO-SANTANAMARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,REF.AO PERIODO DE 11/05 A 10/06,13/06 A 12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013081 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00045785350459 | JOSÉ NILDO RODRIGUES | LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOS P.A REDE ESTADUAL DE ENS.ORIUNDO DO CONVENIO N§ 0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUC.E ES-TE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 03,C/OITINERARIO;AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,A-ROEIRA DE BAIXO,CABACEIRA,MATA DO MARACUJA, SANTANA-SANTANA,MATA DO MARACUJA,CABACEIRA,A-ROEIRA DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013099 | 12/07/2011 | 2300.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 06C/O ITINERARIO;CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,SANTA-NA-SANTANA,PICOTES,JIQUI I,CAI€ARA,REF.AO PE-RIODO DE 11/05 A 10/06 A 13/06 E 12/07/2011, CONF.NOTA FISCAL N§001321 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013102 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 16,COM O ITINERARIO:MA-RACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO DE 11/05 A 10/06 E 13/06 A 12/ 07/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 12/07/2011 | 900.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE APRESENTA€AO DA BANDA FOX NA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 23DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013129 | 12/07/2011 | 2200.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTA-NA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO PERIODO QUE COMPREENDE 11/05 A 10/06 E 13/06 A 12/07/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1322 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013421 | 12/07/2011 | 2300.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR Q SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO,ORIUNDO DO CONV. 15/2011 ENTRE SEC.DE ESTADO DA EDUCA€AO E ES-TE MUNICIPIO,CONF.TP 003/2011 LOTE 02,C/O ITINERARIO:SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROSE SERRA BRANCA,EM 11/05 A 10/06 E 13/06A12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 12/07/2011 | 109.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 073 SERIE 1,DESTINADO A III CONFEREN- CIA DE SAUDE,QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2011,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 073 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 13/07/2011 | 256.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 150(CENTO E CINQUENTA) MEDA- LHAS VITORIA,DESTINADO A 1¦ CORRIDA SAUDE EM MOVIMENTO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 198 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 13/07/2011 | 68.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 141 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 13/07/2011 | 545.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 13/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 13/07/2011 | 545.00 | 00001380674492 | DILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 13/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 13/07/2011 | 545.00 | 00007246683496 | ALICE MARA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 13/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 13/07/2011 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 016651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 14/07/2011 | 7.75 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,COMFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 14/07/2011 | 3.90 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,COMFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 14/07/2011 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE TERMO DE RATIFICA€AO E HOMOLOGA€AO INEXIGIBILIDADE 08,09 E 10/2011,NO DIA-RIO OFICIAL DE 09/07/2011,DESCONTADO NA CONTADO ICMS N§9938-4 DO MES DE JULHO DE 2011,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 7283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 15/07/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 033102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 15/07/2011 | 1200.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | REF.A SERV.COMO FACILITADORA CONFERENCISTA DA3¦CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNIC.REALIZADA NO DIA 15/07/2011,NO PLENARIO DA CAMARA MUNICC/OS TEMAS:"TDS USAM O SUS NA SEGURIDADE SOCIAL,POLIT.PUBLICA,PATRIMONIO DO POVO BRASILEIR:FINANCIAMENTO,PACTO PELA SAUDE","ACESSO E A-COLHIMENTO C/QUALIDADE:UM DESAFIO P/O SUS,PO-LITICA DE SAUDE NA SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 15/07/2011 | 1400.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | REF.A SERVI€OS COMO CONFERENCISTA DA 3¦CONFE-RENCIA DE MUNIC.DE SAUDE,REALIZADA NO DIA 15/07/2011 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL,C/OS TEMAS:PARTICIPA€AO DA COMUN.E CONTROLE SOCIALE GESTAO DO SUS,GESTA DO SISTEMA DO TRABALHO E DA EDUCA€AO EM SAUDE, E PORSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA REFERIDA CONFERENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 15/07/2011 | 1171.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 84m DE TUBO PCV,DESTINADO PARAO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO AROEIRA,NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 18 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 16/07/2011 | 440.00 | 00098056506420 | JOSE LEITE CARVALHO | PAG.REF.A SERVI€OS PRESTADOS DESCRITOS DA SE-GUINT FORMA:LIMPEZA DAS RUAS VALDEMAR ALENCARANT§TUNICO,PROF¦MARIA SILVA,MANOEL JUVINO,LIMPEZA DA MURADA DA UNID.BASICA DE SAUDE M¦ANA DE JESUS,DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CA-SA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CORTE E COSTURA, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME N.F.N§1330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 18/07/2011 | 1276.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013293 | 18/07/2011 | 2662.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOSA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,P/SEREMDISTRIBUIDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§150 SERIE 1EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013331 | 18/07/2011 | 2941.43 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 18/07/2011 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 025939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 18/07/2011 | 50.00 | 00004456559411 | SEVERINO CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA NA VASCULHA- GEM GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA18 DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013307 | 18/07/2011 | 3662.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 18/07/2011 | 1134.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DAS PRA€AS E PINTURA DE MEIOS FIOS COM TINTA SOCIAL NAS RUAS:RENATO TEOTONIO,DR.ARNALDO LEITE,ANTONIO TUNICO CIRINO,VALDEMAR ALENCAR,MANOEL BATISTA,ODILON NICOLAU,IZIDRO PASSOS, JOAO ARAUJO FONSECA,PROF.JOSE SEVERIANO,ZEFI-RINO NETO DOS SANTOS DESTE MUNIC.MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 18/07/2011 | 140.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/COMPLEMENTA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DAS PRA€AS E PINTURA DE MEIOS FIOS COM TINTA SOCIAL NAS RUAS:RENATO TEOTONIO,DR.ARNALDO LEITE,ANTONIO TUNICO CIRINO,VALDEMAR ALENCAR,MANOEL BATISTA,ODILON NICOLAU,IZIDRO PASSOS, JOAO ARAUJO FONSECA,PROF.JOSE SEVERIANO,ZEFI-RINO NETO DOS SANTOS DESTE MUNIC.MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013315 | 18/07/2011 | 3980.76 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§152 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013323 | 18/07/2011 | 3902.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§149 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013366 | 19/07/2011 | 1787.70 | 10688071000182 | MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1.418 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 19/07/2011 | 4.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 20/07/2011 | 750.00 | 00068858663420 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O NAS ESTRADAS VI-CINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE PALESTINA A BR426,SENTIDO A CIDADE DE PIANCO-PB,NUM TOTAL DE 6Km A ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PALESTINA A BR 426 NO SENTIDO SEDEDESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 6Km,CONFORME NOTA FISCAL N§1335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/07/2011 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0014516 | 20/07/2011 | 1852.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 133 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,5E 148 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DES-TINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0014524 | 20/07/2011 | 1695.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFSSIONAIS LIGADOS AS SECRETARI-AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/07/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20/07/2011,NO EXTRATODA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 21/07/2011,NO EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 21/07/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 21/07/2011 | 690.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DAS PRA€AS E PINTURA DE MEIOS FIOS COM TINTA SOCIAL NAS RUAS:PROF¦ MARIA SILVA,MANOEL JUVINO,ANTONIO TEOTONIO,13 DE MAIO,SEVERINO TEOTONIO,DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRA,MIGUEL PRI-MO,AGOSTINHO BRAZ,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INTRA-ESTRUTURA HÖDRICA | ABASTECIMENTO DµGUA / A€UDES / PO€OS / ETC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0014681 | 21/07/2011 | 206185.57 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PERFURA€AO E INS-TALA€AO DE 16 PO€OS ARTESIANOS,CONFORME TERMODE CONVENIO TC PAC 1066/2008,FRUTO DA TOMADA DE PRE€O N§ 05/2011 E NOTA FISCAL N§ 32. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 22/07/2011 | 500.00 | 00003730394410 | CICERO SEVERINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE SOM PARA A REALIZA€AO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADA NO DIA 15/07/2011,NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013471 | 22/07/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013480 | 22/07/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 22/07/2011 | 210.00 | 00032501943449 | NIVALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOSQUEBRA MOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NUM TO- TAL DE 07 DIARIAS,NOS DIAS 12,13,14,15,18,19 E 20 DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 22/07/2011 | 720.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOSCANTEIROS,PRA€AS E QUEBRA MOLAS DE SEDE DESTEMUNICIPIO,NUM TOTAL DE 16 DIARIAS,NOS DIAS 0104,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 22/07/2011 | 210.00 | 00007722237428 | ANTONIO CLEOBAN PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROSPRA€AS E QUEBRA MOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIONUM TOTAL DE 07 DIARIAS,NOS DIAS 11,12,13,14,15,18 E 19 DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 22/07/2011 | 300.00 | 00098056506420 | JOSE LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DESCRITOS DA SEGUINTE FORMA:LIMPEZA DAS RUAS;MANOEL JUVINO,13 DE MAIO,SEVERINO TEOTONIO,DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRA,MIGUEL PRIMO,ANTONIO PINTO,AGOSTINHOBRAZ,NESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1342 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 22/07/2011 | 596.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA A RECEITA BRUTA DO PASEP , NO PERIODO DE APURA€AO DE 30/06/2011,CONFORME GUI ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 23/07/2011 | 650.00 | 08035980000170 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS SEGURANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE APOIO LOGISTICO PARA O EVENTO DAFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA,A REALIZAR EM 23 DE JULHO DE 2011,ADICIONADO DE01 TRANSPORTE PARA 15(QUINZE)PESSOAS DA CIDA-DE DE PIANCO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§64 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 23/07/2011 | 1100.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS 25(VINTE E CINCO)COMPONENTES DA BANDA PEGADA DE LUXO OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA SENHORASANT'ANA,REALIZADA NO DIA 23/07/2011,CONFORMENOTA FISCALL N§ 3007 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 25/07/2011 | 455.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 13(TREZE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ESMERINATEOTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§2269 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0014532 | 25/07/2011 | 1575.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFSSIONAIS LIGADOS AS SECRETARI-AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 25/07/2011 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DE INE-XIGIBILIDADE N§ 08,09 E 10/2011,NO DIARIO OFICIAL DE 12/07/2011,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4 DO MES DE JULHO DE 2011,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 7515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 25/07/2011 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§2269 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0014541 | 25/07/2011 | 1935.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 152 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,5E 106 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DES-TINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 26/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 18.388-1,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 27/07/2011,NA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013617 | 27/07/2011 | 2429.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.185l DE OLEO DIESEL,DES-TINADO AO VEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 023 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 27/07/2011 | 599.28 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER PLACA NPT 2627-PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECU-TIVO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013595 | 27/07/2011 | 4059.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.980L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§024 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 27/07/2011 | 100.00 | 00083626140130 | EDVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE GRAVA€AO DE UMA VINHETA DA FES-TA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANT'ANA DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALN§ 1344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 27/07/2011 | 1059.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEDE DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES E ESCOLA MUNICIPAL M¦S.DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXA,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013587 | 27/07/2011 | 7920.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.750 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§026 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/07/2011 | 336.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO CENTRO DE SAUDE E DA SALA DE REUNIOS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/07/2011 | 540.00 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA-PB - CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR INFRA€AO ADMINISTRATIVA/2011,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 27/07/2011 | 1632.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DEPOSITOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO,MATADOURO PUBLICO,CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MERCADO MUNICIPAL,PRA€AS PUBLICAS E SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/07/2011 | 159.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013609 | 27/07/2011 | 3690.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.800lDE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§025 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/07/2011 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 27/07/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E PROGRAMA CORTE E COSTURA DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/07/2011 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURA ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/07/2011 | 2609.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREIDOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0013749 | 28/07/2011 | 2500.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 007/2011,COM ITINERARIO;DISTRITO DE PITOM-BEIRA DE DENTRO,SANTANA-SANTANA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO PERIODO QUE COMPREEN-DE DE 26/05 A 24/06 E 27/06 A 27/07/2011,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 28/07/2011,NA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 28/07/2011 | 283.25 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§667424-0 CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58.083-X,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/07/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 29/07/2011,NA CON-TA DO ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 29/07/2011,NA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013781 | 29/07/2011 | 1491.94 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 727,78l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA A-TENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL N§ 082 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082011 | 0013820 | 29/07/2011 | 15000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATA€AO DA BANDA BICHINHA ARRUMADA,NO DIA 23 DE JULHO DE 2011,DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000378 E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000052011 | 0013838 | 29/07/2011 | 11000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATA€AO DA SONORIZA€AO,ILUMINA€AO,PALCOE GERADOR DE ENERGIA,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000380 E LICITA€AO DE CARTA CONVITE N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092011 | 0013846 | 29/07/2011 | 16000.00 | 11348815000182 | ADM PRODUÇÕESE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATA€AO DA BANDA FORRO PEGADA DE LUXO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2011,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANTANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000006 E LICITA-€AO INEXIGIBILIDADE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0013765 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA-NHAMENTO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013773 | 29/07/2011 | 5427.78 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.973,74l DE GASOLINA CO- MUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 081 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/07/2011 | 500.00 | 00063012820434 | JUVINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE DE SERVI€O BASICA DO SAMU MUNICIPAL COM GARAGEM PARA ACONDICIONA- MENTO DA VIATURA DO SAMU,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 30/07/2011 | 545.00 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANADE JESUS,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR A LICEN€AMATERNIDADE DA SERVIDORA DEBORA KATIA SOARES,NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§1381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/07/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/07/2011 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 017097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/07/2011 | 630.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 08(OITO)P/ A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,02(DUAS)PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02(DUAS)P/A CIDADE DE RE-CIFE-PE,CONFORME AUTORIZA€AOES ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/07/2011 | 100.00 | 00005103235455 | ANTONIO JANAILTON BENEDITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANS-PORTANDO DOENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/07/2011 | 370.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 07(SETE)P/A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E 03(TRES)P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/07/2011 | 230.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 01(UMA)P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01(UMA)PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 08(OITO)P/A CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME AUTORIZA€AOES ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/07/2011 | 120.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DA PESSOA IDOSA,QUE FOI REALIZA-DA NO DIA 21/07/2011 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014770 | 30/07/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014788 | 30/07/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/07/2011 | 70.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO,NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/07/2011 | 107.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO,NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/07/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/07/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/07/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/07/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/07/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 30/07/2011 | 1000.00 | 00016048520468 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A EXECU€AO DOS PROGRAMAS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/07/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIARDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 30/07/2011 | 300.00 | 00009484462421 | JERFFESON ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITOR AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXILI-AR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTOEM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINA-DO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 30/07/2011 | 300.00 | 00006461485406 | LUANA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITORA AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXI- LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECO-NOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENO-MINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/07/2011 | 300.00 | 00008833209407 | CANDIDA MARIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR EM CORTE E COSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORACUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/07/2011 | 545.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA MONITORA EM CORTE E COSTURA PARA MI- NISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA-MENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAOSOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL N§ 1366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/07/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/07/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/07/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/07/2011 | 545.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO TECNICA MONITORA EM PINTURA PARA MINIS- TRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINA-DO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/07/2011 | 600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO COM 02(DOIS) AR CONDICIONADO CONSUL,SENDO 01 DE 1.000 BTUS E 01 COM 7.500 BTUS,PARA SERVIR COMO SEDE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 30/07/2011 | 300.00 | 00001117825116 | ELIANE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITORA AUXILIAR EM CORTE E COSTURA P/ AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI- €OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOSDO IGD DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/07/2011 | 346.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,BISCOITOS,QUEIJO MUSSARELA,PRESUNTO E REFRIGERANTES,DESTINADOSA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL, QUE SERA REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§117 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013854 | 30/07/2011 | 550.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 02,ITEM 00,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTA-NA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO PERIODO QUE COMPREENDE 13/07 A 27/07/2011,CONFORMENOTA FISCAL N§1379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013862 | 30/07/2011 | 500.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS P/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP N§ 003/2011 LOTE 02,COM O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE BAIXO, SANTANA-SANTANA,AROEIRA DE BAIXO,AROEIRA DO MAIO E AROEIRA DE CIMA,NO PERIODO Q/ COMPREENDE 13/07 A 27/07/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013871 | 30/07/2011 | 450.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDODO CONVENIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADODA EDUCA€AO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES,E CONF.TP 003/2011 LOTE 02 ITEM 01,C/O ITINERARIO:PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO-SANTANAMARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,REF.AO PERIODO DE 13/07 A 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013889 | 30/07/2011 | 575.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR Q SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO,ORIUNDO DO CONV. 15/2011 ENTRE SEC.DE ESTADO DA EDUCA€AO E ES-TE MUNICIPIO,CONF.TP 003/2011 LOTE 02,C/O ITINERARIO:SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROSE SERRA BRANCA,EM 13/07 A 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013935 | 30/07/2011 | 450.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 02,COM O ITINERARIO:MARACUJA DECIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PE- RIODO DE 13/07 A 29/07/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013951 | 30/07/2011 | 575.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 06C/O ITINERARIO;CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,SANTA-NA-SANTANA,PICOTES,JIQUI I,CAI€ARA,REF.AO PE-RIODO DE 13/07 A 27/07/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§001378 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/07/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0013986 | 30/07/2011 | 450.00 | 00045785350459 | JOSÉ NILDO RODRIGUES | LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOS P.A REDE ESTADUAL DE ENS.ORIUNDO DO CONVENIO N§ 0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUC.E ES-TE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 03,C/OITINERARIO;AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,A-ROEIRA DE BAIXO,CABACEIRA,MATA DO MARACUJA, SANTANA-SANTANA,MATA DO MARACUJA,CABACEIRA,A-ROEIRA DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/07/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014125 | 30/07/2011 | 450.00 | 00000308442822 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 05C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO QUE COMPREENDE13/07 A 27/07/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014141 | 30/07/2011 | 900.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MA- DEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014150 | 30/07/2011 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 13,COM O ITINERARIO:PO-€O NOVO,BALSAMO,SANTANA-SANTANA,BALSAMO,PO€O NOVO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014206 | 30/07/2011 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I,CAI€A,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014214 | 30/07/2011 | 1700.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR Q SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11 LOTE 01 ITEM 15,C/O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS, SERRA BRANCA,AROEIRA DE CIMA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014222 | 30/07/2011 | 1750.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP003/11,LOTE 01,ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJADE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VI-LA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOM-BEIRA,IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REFAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014231 | 30/07/2011 | 890.00 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01,ITEM 20,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,SANTANA-SANTANA,CAI€ARA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0014249 | 30/07/2011 | 1070.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP006/2011,COM O ITINERARIO:BARAUNAS,PE DE SER-RA,ASSENTAMENTO CEDRO,BALSAMO-BALSAMO,ASSENTAMENTO CEDRO,PE DE SERRA,BARAUNAS,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014257 | 30/07/2011 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 02,COM O ITINERARIO:MARACUJA DECIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014265 | 30/07/2011 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS P/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP N§ 003/2011 LOTE 01 ITEM 06,C/O ITINERARIOSANTANA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPO-EIRA I,SANTANA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014273 | 30/07/2011 | 810.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 10,COM O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO -DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014281 | 30/07/2011 | 1500.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 19,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRA II,DISTRITO DE PITOMBEIRA ,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014290 | 30/07/2011 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROPEDRA REDONDA,BARRINHOS II,NO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014303 | 30/07/2011 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 03,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS X,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOS,CATINGUEIRA,NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014311 | 30/07/2011 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, BARRINHOS III,CATINGUEIRA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014320 | 30/07/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 02,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014338 | 30/07/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 05,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014346 | 30/07/2011 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 17,COM O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014354 | 30/07/2011 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 09,COM O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BARRINHOS I,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014362 | 30/07/2011 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 18,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0014401 | 30/07/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/07/2011 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS C/PERNOITE PARA DESLOCAMEN-TO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSD DIAS 27 E 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO,PARA ACOMPA-NHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS CELEBRADOS CA FUNASA-PB,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0014435 | 30/07/2011 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0014443 | 30/07/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0014371 | 30/07/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0014397 | 30/07/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0014427 | 30/07/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/07/2011 | 20.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOEN-TE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE TAVARES- PB,CONFORME AUTORIZA€AO ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/07/2011 | 60.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE PATOS-PBCONFORME AUTORIZA€OES ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/08/2011 | 11.40 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,COMFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/08/2011 | 22208.92 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO (GPS) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9954-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/08/2011 | 60.10 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§667424-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/08/2011 | 50.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 019412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/08/2011 | 50.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACANPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECU-TIVO DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CU-POM ANEXO N§143798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0014893 | 01/08/2011 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTA-NA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/08/2011 | 4500.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL COM PALCO E ESTRUTURA,ACOMPANHADO DE ILUMINA€AO E ESTRUTURA DE SOM PARA AS FES-TIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/08/2011 | 36509.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/08/2011 | 180.00 | 00004300558892 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM P/ A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/08/2011 | 189.10 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SEDE DOS CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0016870 | 01/08/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§146 ELICITA€AO CARTA CONVITE N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE 50(CINQUENTA)CAMISETAS,DESTINADAS A III CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§017540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/08/2011 | 888.50 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO PAES E BOLOS, DESTINADOS A III CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 20 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/08/2011 | 24124.82 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/08/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 047948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/08/2011 | 80.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE LIVRO DIARIO DE OBRA,SOLICITA€AO DA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 003913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/08/2011 | 94.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CON-TAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILI-TAR DE PATOS-PB,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2011,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/08/2011 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/08/2011 | 160.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO DOS SANTOS, NOS MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALN§ 042180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/08/2011 | 20.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACANPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECU-TIVO DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CU-POM ANEXO N§293485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 03/08/2011 | 688.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/08/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE TERMO DE RATIFICA€AO-HOMOLOGA€AO ENEXIGIBILIDADE N§ 009,010/11NO DIARIO OFICIAL DE 09/07/2011,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4 DO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 7775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/08/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATOS-INEXIGI-BILIDADE N§ 008,009,010/11,NO DIARIO DA UNIAODE 12/07/2011,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4 DO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTAFISCAL N§ 7781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 03/08/2011 | 1050.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE 42(QUARENTA E DUAS)CAMISETAS, DESTINADAS A III CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 017879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 03/08/2011 | 201.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011.(COM-PLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§1240-8,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0016365 | 04/08/2011 | 370.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS 175/70R13 P400, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, QUE ATENDEM ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0015059 | 04/08/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000143 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 04/08/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 048042 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 04/08/2011 | 7500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 04/08/2011 | 220.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE UM ECARDIOGRAMA TRANSTORACICONO PACIENTE JOSE RAIMUNDO PEREIRA NA QUALIDA-DE DE CARENTE DESDE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 373 SERIE E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 04/08/2011 | 191.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ALINHAMENTOS,BALANCEAMENTOS,CAMBAGEM E CONSERTO DE PNEUS,DOS VEICULOS QUE ATENDEM A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 04/08/2011 | 500.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CORTURA DE 02(DOIS)PNEUS 700x16,DESTINADO AO CARRO€AO TRATOR DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 04/08/2011 | 280.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MO- TOR BOMBA DE 1/2 CV MONOFASICO DO SITIO AROEIRAS DE CIMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0016373 | 04/08/2011 | 1560.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS 245/75R16,DESTI-NADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726-PBANO 2009,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 04/08/2011 | 14.30 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,COMFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0015041 | 04/08/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000144 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0016381 | 04/08/2011 | 2475.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 05(CINCO)PNEUS 205/70 R15 G32,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 05/08/2011 | 13.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX,COMFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 05/08/2011 | 360.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS POR-TAS E CONFEC€AO DE UMA PORTA PARA A BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL ADALGISA BATISTA PALITOTSERVI€O DE APOSI€AO DA PLACA DE IDENTIFICA€AODO CRAS,E SERVI€O DE SUBSTITUI€AO DE CAIBROS DA CERCA DOS CURRAIS E REPAROS NAS CANCELAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONF.NF.1385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 05/08/2011 | 650.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS COM O TRANSPORTE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO:DIA 14-01 VIAGEM P/A CIDADE DE PRINCESA ISABEL,DIAS 20 E 21-VIA- GENS P/O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,DISTRITO DE PALESTINA E OS SITIOS BARRINHOS,ARO-EIRA DE BAIXO DO MEIO E DE CIMA,DIA-01/08 VIAGEM P/A CIDADE DE CONCEI€AO,CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 08/08/2011 | 8.00 | 00065089111472 | PAULO FRUTUOSO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE PIANCO-PB, A FIM DE REALIZA€AO DE EXAME,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 09/08/2011 | 50.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GERAIS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA(LAVAGEM INTERNA E DE TODAS AS CADEIRAS)NO DIA 01/08/ 2011,LAGEM INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,BEM COMO AUXILIOU NO TRANSPORTE DAS CADEIRAS DO CRAS P/A CAMARA MUNICIPAL NO DIA DA CONFERENCIA MUNC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 09/08/2011 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,NO PERIODO DE 24/06 A 23/07/2011 E NOTA FISCAL N§ 001372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 09/08/2011 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 048299 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 09/08/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 09/08/2011 | 9.65 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA POSTAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 10/08/2011 | 180.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE CARIMBO DE MADEIRA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 006932 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 10/08/2011,NA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/08/2011 | 8.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA POSTAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/08/2011 | 14476.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RETENCAO: R$ 14.476,98 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/08/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/08/2011 | 854.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 854,62 NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/08/2011 | 5729.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 5.729,14 NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/08/2011 | 4587.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.587,24 NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/08/2011 | 5730.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 5.730,09 NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/08/2011 | 74.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/08/2011 | 1371.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/08/2011 | 272.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112011 | 0016942 | 10/08/2011 | 9596.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§004 SERIE 1,DESTINADO A INS-TALA€AO DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0016951 | 10/08/2011 | 13078.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS,CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§004 SERIE 1,DESTINADO A INSTALA€AO DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 10/08/2011 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADANESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§139 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/08/2011 | 150.00 | 00004300558892 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM P/ A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/08/2011 | 73.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 10/08/2011 | 800.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO E OLEO LU- BRIFICANTE,DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 10/08/2011 | 40.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTAFISCAL N§061 SERIE DESTINADO A CAMPANHA DE VAVACINA€AO DA 2¦DOSE DE POLIOMIELITE E SEGUI- MENTO DE SARAMPO,REALIZADA PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0016560 | 11/08/2011 | 3280.39 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 208872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 11/08/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 026464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 12/08/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 026493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 15/08/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 017499 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0015369 | 15/08/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§1085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 16/08/2011 | 365.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL,DESTINADOAO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922/PB,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 383 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 16/08/2011 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦(TERCEIRA)PARCELA SUBSTITUINDO A GR 5432/201103- AI-N 5589/2007=PROCESSO N.302/2007,DOFUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 16/08/2011 | 1073.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTAFISCAL N§ 300 SERIE 1,DESTINADO AS A€OES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 17/08/2011 | 8.00 | 00065089111472 | PAULO FRUTUOSO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE PIANCO-PB, A FIM DE REALIZA€AO DE EXAME,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 18/08/2011 | 18.35 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 18/08/2011 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§026649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 19/08/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 19/08/2011 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PREGAO 14/2011,NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20/07/2011 E PUBLICA€AO DE EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE 04/2011,NO DIARIO OFICIAL DE 09/08/2011,CONFORMENOTA FISCAL N§ 8411,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 19/08/2011,NA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 19/08/2011 | 0.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 19/08/2011,NA CON-TA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 19/08/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9122,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 026660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 19/08/2011 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 02(DOIS)CARIMBOS 4915,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 20/08/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 017647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 22/08/2011 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 22/08/2011,NA CON-TA DE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 23/08/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 23/08/2011 | 20.00 | 00065089111472 | PAULO FRUTUOSO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE PATOS-PB, A FIM DE REALIZA€AO DE EXA-ME,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 13/07 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007246683496 | ALICE MARA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 13/07 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 23/08/2011 | 545.00 | 00001380674492 | DILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 13/07 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 23/08/2011 | 140.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,REALIZADO NO DIA 22/08/2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 23/08/2011 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 048988 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 24/08/2011 | 293.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO CENTRO DE SAUDE E DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO- SAMU192,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 24/08/2011 | 672.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CENTRO DE SAUDE,DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO-SA-MU 192,POSTO MEDICO E SALA DE REUNIOES,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 24/08/2011 | 125.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA DA MURADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI(01 DIA),RO€O E LIMPEZA DO ESGOTO QUE ES-TAVA ENTUPIDO DO CONJUNTO MARIZ (3 DIAS) E LIMPEZA DA RUA DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRA (1 DIA),NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 24/08/2011 | 1209.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 24/08/2011 | 13195.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 24/08/2011 | 1675.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DEPOSITOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO,MATADOURO PUBLICO,CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MERCADO MUNICIPAL,PRA€AS PUBLICAS E SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 24/08/2011 | 1273.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DEPOSITOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,MATADOURO PUBLICO,CEMITERIO,A€OUGUE PU-BLICO,MERCADO MUNICIPAL,REPETIDORA,SEDE DA JUNTA MILITAR E SEDE DESTA PREFEITURA CONFOR-ME FATURAS ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 24/08/2011 | 159.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 24/08/2011 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦(QUARTA)PARCELA DO RE=AI-N.5589/2007=PRO CESSO N.302/2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE- €AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 24/08/2011 | 105.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR,SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI,SEDE DO CRAS E SEDEDO PROGRAMA CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 24/08/2011 | 71.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,FATURAS ANEXA,NOS MESESDE JUNHO E JU- LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 24/08/2011 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANE-XA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 24/08/2011 | 2314.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E O ABASTECIMENTO DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 24/08/2011 | 599.28 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER PLACA NPT 2627-PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECU-TIVO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 24/08/2011 | 600.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA DISPENSA COM 2 METROS E MEIO DE COMPRIMENTO POR DOIS METROS DE LARGURA,ACOMPANHADO DE CAL€ADAAO REDOR E EM FRENTE NA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 15 DIARIAS,NOS DIAS 01,02,03,04,05, 08,09,10,11,12,15,16,17,19 E 20 DE AGOSTO/11. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 24/08/2011 | 300.00 | 00007722237428 | ANTONIO CLEOBAN PEREIRA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOAJUDANTE NA CONSTRU€AO DE UMA DISPENSA COM 2 2 METROS E MEIO DE COMPRIMENTO POR DOIS DE LARGURA,ACOMPANHADO DE CAL€ADA AO REDOR E EM FRENTE NA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 15 DIARIAS,NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11, 12,15,16,17,19 E 20 DE AGOSTO/11. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 24/08/2011 | 539.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEDE DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES E ESCOLA MUNICIPAL M¦S.DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 24/08/2011 | 860.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEDE DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES,ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA,NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 24/08/2011 | 600.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE RECEITUARIO CARBO-NO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 006982 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 25/08/2011 | 2200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO CEN- TRO DA CIDADE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA,NO PERIODO DE 17 A26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 25/08/2011 | 13.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 25/08/2011 | 346.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 25/08/2011 | 420.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESEN-TA€AO DE XAXADO,DURANTE O EVENTO DA 1¦CORRIDASAUDE EM MOVIMENTO,REALIZADO NO DIA 17 DE JU-LHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 25/08/2011 | 350.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES,SENDO UMA VIAGEM DO SITIO BARRINHOS PARA A CIDADE DE PIANCO-PB E UMA VIAGEM DO SITIO BARRINHOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2011,NO VEICULO D-20PLACA GPR 0020,CONFORME NOTA FISCAL N§1401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015831 | 26/08/2011 | 4394.50 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.598,00l DE GASOLINA CO- MUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 104 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 26/08/2011 | 212.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECN.EM IRRIGA€AO DO NASCIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTAFISCAL DE N§ 5073,DESTINADO AO MOTOR DE ABAS-TECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015903 | 26/08/2011 | 613.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0015911 | 26/08/2011 | 1510.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015849 | 26/08/2011 | 1991.60 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 971,51l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA A-TENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL N§ 105 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015857 | 26/08/2011 | 1932.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§237 SERIE1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015865 | 26/08/2011 | 2592.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§238 SERIE1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015873 | 26/08/2011 | 1608.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§236 SERIE1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0015881 | 26/08/2011 | 23208.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015890 | 26/08/2011 | 8688.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 242 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015920 | 26/08/2011 | 2070.06 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 241 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015938 | 26/08/2011 | 1829.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 239 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015946 | 26/08/2011 | 5891.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 244 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 28/08/2011 | 936.50 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANGO(PEITO),DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTO- NIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZA€ÇO DA JUVENTUDE | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 28/08/2011 | 936.50 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANNGO(PEITO),DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§13 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/08/2011 | 600.00 | 00005564442482 | FRANCIMARIO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA CAPACITA€AO DOS MEMBROS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO,JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/08/2011 | 600.00 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA CAPACITA€AO DOS MEMBROS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO,JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/08/2011 | 600.00 | 00088440478453 | ALBERTO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA CAPACITA€AO DOS MEMBROS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO,JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 29/08/2011 | 13.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE SEDEX A VISTA ,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 30/08/2011,NA CON-TA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/08/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/08/2011 | 70.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 072211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/08/2011 | 150.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM PERNOITE PARA DESLOCAMEN-TO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0016497 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA-NHAMENTO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/08/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 049331 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 30/08/2011 | 894.40 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNERS LEXMARK,HP20E SANSUNG,MANUTEN€AO E LUBRIFICA€AO DE IMPRESSORA HP E SERVI€OS XEROGRAFICOS,DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0015997 | 30/08/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 004/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 30/08/2011 | 200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE 02 (DUAS) TARIFAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL N§ 1406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/08/2011 | 300.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 05(CINCO)POSTES DA RUA PROF¦MARIA SILVA E INSTALA€AO DE 04(QUATRO)POSTES ACRESCIDO DE FIOS DA REDEELETRICA E LAMPADAS DE 400W,NA RUA FELIZARDO CORDEIRO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL N§1404EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/08/2011 | 600.00 | 00005304155424 | MARKLITANYA RODRIGUES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA TERCEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDE SANTANA DOS GARROTES-PB,REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011,NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB,COMO O TE-MA:CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABA- LHADORES,CONFORME NOTA FISCAL N§1405 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/08/2011 | 630.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 08(OITO)P/ A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,02(DUAS)PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 05(CINCO)P/A CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME AUTORIZA€AOES ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ACIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E/OU CONSULTA MEDICA,NO MES DE AGOSTO DE 2011CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 31/08/2011 | 170.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUS. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DUAS)MOCHILAS PARA MEDICAMENTO CONF.GRAM.COR AZUL MARINHO E LARANJA,DES-TINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§36 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/08/2011 | 50485.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE - PAB,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/08/2011 | 30677.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/08/2011 | 15027.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/08/2011 | 3700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0016918 | 31/08/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/08/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/08/2011 | 600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO COM 02(DOIS) AR CONDICIONADO CONSUL,SENDO 01 DE 1.000 BTUS E 01 COM 7.500 BTUS,PARA SERVIR COMO SEDE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/08/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/08/2011 | 6506.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/08/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/08/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIARDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/08/2011 | 3689.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/08/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/08/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/08/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/08/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0016926 | 31/08/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 31/08/2011 | 450.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS COM O TRANSPORTE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOST:DIAS 20 E 21-02(DUAS)VIAGENS P/ITAPORANGA,DIA 22-VIAGEM P/O SITIO PE DE SERRA E DIA 28-UMA VIAGEM PARA TAVARES-PB,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 31/08/2011 | 120.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 31/08/2011 | 545.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§1652-7,POR TER SIDO EMPE-NHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 31/08/2011 | 1210.00 | 00079848427449 | LINDOBERRTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE PITOMBEIRA,NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO E PO€ODE MARACUJA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO,CONFORMERELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/08/2011 | 49092.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/08/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/08/2011 | 4198.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/08/2011 | 500.00 | 00063012820434 | JUVINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE DE SERVI€O BASICA DO SAMU MUNICIPAL COM GARAGEM PARA ACONDICIONA- MENTO DA VIATURA DO SAMU,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/08/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 31/08/2011 | 1750.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ACIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E/OU CONSULTA MEDICA,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/08/2011 | 200.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10(DEZ)DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO DOENTES E PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/08/2011 | 450.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 06(SEIS)P/A CIDA-DE DE JOAO PESSOA E 07(SETE)P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CON- FORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/08/2011 | 380.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 19 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 05(CINCO)P/A CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE JUNHO/2011;09 P/A CIDADE DE PATOS NO MES DE JULHO/2011 E 05 PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE AGOSTO DE 2011CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/08/2011 | 560.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 10(DEZ)P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02(DUAS)PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02(DUAS)P/A CIDADE DE RE-CIFE-PE,CONFORME AUTORIZA€AOES ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/08/2011 | 100.00 | 00005134453403 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 02(DUAS)P/A CIDA-DE DE PATOS-PB NO MES DE MAIO,02(DUAS)PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE JUNHO/2011 E 01 PARA A CIDADE DE PATOS NO MESDE JULHO/2011, CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/08/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA-DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/08/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/08/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 31/08/2011 | 520.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 52(CINQUENTA E DUAS)DIARIAS,PARA A CIDADE DPATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS,SEN-DO 18(DEZOITO)DIARIAS NO MES DE JUNHO/2011;11(ONZE)DIARIAS NO MES DE JULHO/2011 E 23(VINTEE TRES)DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/08/2011 | 23532.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/08/2011 | 92487.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU=CA€AO - FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/08/2011 | 6187.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA - MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/08/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/08/2011 | 6973.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0016900 | 31/08/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALN§000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/08/2011 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA C/PERNOITE PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,PARA PARTICIPAR DO SE-MINARIO SBRE SAUDE PUBLICA,CONFORME DECLARA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0016250 | 31/08/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0016268 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/08/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE AGOSRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/08/2011 | 7424.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/08/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 31/08/2011,NA CON-TA DO ICMS N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0016276 | 31/08/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALE LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0016284 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/08/2011 | 6156.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/09/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§027021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/09/2011 | 663.89 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE PASSAGEM AREA NO RECHO JOAO PES-SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JOSE DE ALENCAR LIMA, C/ EMBARQUE EM 11/09/2011 E RETORNO DIA 17/09/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 100/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019143 | 01/09/2011 | 3055.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.455l DE OLEO DIESEL,DES-TINADO AO VEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 032 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/09/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 049481 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/09/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAN CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DAMIANA CUSTO- DIO DA SILVA BORGES, NA REALIZA€AO DE UM EXA-ME NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- PB,NO DIA 02/09/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/09/2011 | 311.85 | 00021939756472 | ELBA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO COODENADOR E VACINA-DOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO INFLUENZA(GRIPE) E NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A PO-LIOMELITE 1¦ ETAPA REALIZADA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/09/2011 | 311.85 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO INFLUENZA(GRIPE) E NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE 1¦ ETAPA REALIZADA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/09/2011 | 511.85 | 00002145639446 | ZENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO INFLUENZA(GRIPE) E NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE 1¦ ETAPA REALIZADA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/09/2011 | 311.85 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO INFLUENZA(GRIPE) E NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE 1¦ ETAPA REALIZADA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/09/2011 | 975.00 | 00008197318468 | MARIA GORETTI SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO N§ 2002007771246-7,EM TRAMITA€AO NA 1¦VARA DO EXECUTIVO FISCAL DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO PROCESSO ADMINIATRATIVO N§ 302/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/09/2011 | 450.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MO- TOR BOMBA DE 5 CV TRIFASICO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000331EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019160 | 01/09/2011 | 1262.10 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 601l DE OLEO DIESEL,DESTI-NADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§031 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009438968431 | PATRICIA EVANGELISTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL DE EDUCA€AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALPE.ANCHEITA,DESTE MUNICIPIO PARA TIRAR A LI- CEN€A PREMIO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA DA SILVA A PARTIR DO DIA01/08/2011,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019151 | 01/09/2011 | 3614.10 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.721L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§033 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019135 | 01/09/2011 | 8861.76 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.077 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§034 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/09/2011 | 31.90 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/09/2011 | 200.00 | 00013968570871 | JOSE LAU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE JO-SE LAU NETO, EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HE-MODIALISE NOS DIAS:TER€AS,QUINTA E SABADOS, CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§55 DE 22/ 02/1999,QUE INSTITUI O TFD-TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/09/2011 | 200.00 | 00013968570871 | JOSE LAU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE JOSE LAU NETO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE NOS DIAS:TER€AS,QUINTA E SABADOS,CONFASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55 DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD-TRATAMENTOFORA DO DOMICI-LIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/09/2011 | 200.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE JOSE LAU NETO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE NOS DIAS:TER€AS,QUINTA E SABADOS,CONFASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55 DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD-TRATAMENTOFORA DO DOMICI-LIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/09/2011 | 200.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE JOSE LAU NETO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE NOS DIAS:TER€AS,QUINTA E SABADOS,CONFASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55 DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD-TRATAMENTOFORA DO DOMICI-LIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/09/2011 | 100.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO ESTA-GIO PARA SECRETARIOS DE JUNTAS DE SERVI€O MI-LITAR,REALIZADO NO DIA 23/08/2011 NA 23¦ CIR-CUNSCRI€AO DE SERVI€O MILITAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/09/2011 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/09/2011 | 17.70 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§004876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/09/2011 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PP N§15/11NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/08/11,PUBLI.AVISODE EDITAL DE LICITA€AO T.DE PRE€OS N§08/11,NODIARIO OFICIAL DE 24/08/11,PUBL.HOMOLOGA€AO EADJUDICA€AO PP N§015/11,NO DIARIO OFICIAL DE 27/08/11 E PUBL.DE EXTRATO DE CONTRATO PP N§ 015/11,NO DIARIO OFICIAL,CONF.N.FISCAL N§8881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58.083-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/09/2011 | 12315.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RETENCAO: R$ 12.315,21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 03/09/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 018059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 05/09/2011 | 118.62 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 05/09/2011 | 270.00 | 24226854000159 | GRUPO DE TRABALHAD.RURAIS DE VARZ.DA EXT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 06(SEIS)KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO:DA ENTRADA DO DISTRITO DE PI-TOMBEIRA SANGRANDO ATE A BR426 E DA ESTRADA DO SITIO VARZEA DA EXTREMA ATE A ESTRADA DO SITIO VILA DO MEIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 05/09/2011 | 112.50 | 24508350000121 | GRUPO DE TRAB.RURAIS DE VILA DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 2,5(DOIS KM E MEIO)DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO:DA ESTRADA DO SITIO VILA DO MEIO ATE A ESTRADA DO SITIO BARRINHOS3,CONFORME ANEXO E NOTA FISCAL N§ 001408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 05/09/2011 | 270.00 | 05153661000170 | COMUNIDADE RURAL DE LARGES - CRL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 6(SEIS KM) DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO:DA ESTRADA SAINDO DO SITIO CATINGUEIRA(CASA DE TITO)ATE A ESTRADA DO SITIOPO€O NOVO(ENTRADA PARA MANOEL NECO)SITIO LA- GES,CONFORME ANEXO E NOTA FISCAL N§ 001411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 05/09/2011 | 630.00 | 24226623000145 | GRUPO DE PROD.RURAIS DA COMUN.DE PALESTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 14(QUATORZE)KM DE AMBOS OS LADOS DO RECHO:DA ESTRADA DO DISTRITO DE PALESTINA BR 426 NO SITIO PICOTES E DA ESTRA-DA DO DISTRITO DE PALESTINA ATE A BR 426 NO SITIO EXU,CONFORME ANEXO E NOTA FISCAL N§ 001412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 05/09/2011 | 360.00 | 24509689000142 | ASSOC.COMUNITARIA RURAL MANOEL B.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 8(OITO)KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO AROEIRAS DECIMA,SANGRANDO DA ESTRADA QUE VAI PARA O SI- TIO PE DE SERRA,PASSANDO PELAS ESTRADAS DOS SITIOS AROEIRA DO MEIO E AROEIRAS DE BAIXO ATE O POVOADO DE SERRA BRANCA,CONFORME ANEXO E NOTA FISCAL N§1413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 05/09/2011 | 270.00 | 01297459000161 | COMUNIDADE RURAL DE RIACHO FUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE 06(SEIS)KM DEAMBOS OS LADOS DO TRECHO:DA ESTRADA DO SITIO RIACHO FUNDO ATE A ESTRADA DO SITIO BALSAMO, CONFORME ANEXO,NOTA FISCAL N§ 001410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 05/09/2011 | 225.00 | 24226508000170 | GRUPO DE TRAB.RURAIS DE VARZEA DE IMPOEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 05(CINCO)KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO:DA ESTRADA SAINDO DE MANOEL LOPES A ESTRADA DO SITIO PAU D'ARCO E DA ES- TRADA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA PARA A ESTRA-DA COM A DIVISA DO POVOADO DEMANGUENZA,CON- FORME ANEXO E NOTA FISCAL N§ 001409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 05/09/2011 | 315.00 | 24233389000183 | NUCLEO DE INTEG.RURAL DE MARACUJA DE CIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE 7(SETE)KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO:SANGRA DA ESTRADA DASEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NOVA OLIN-DA(BR426)ATE O RIACHO E ALGUNS TRECHOS DA ES-TRADA DO SITIO CARNAUBINHA CONFORME ANEXO E NOTA FISCAL N§001414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 06/09/2011 | 690.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 06/09/2011 | 300.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 06/09/2011 | 3.95 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS CARTA NAO COMERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 06/09/2011 | 200.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO DOS SANTOS, NOS MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 051586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 08/09/2011 | 30.00 | 00004435169525 | SEVERINA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 09/09/2011 | 180.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NOS ME-SES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 09/09/2011 | 255.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 052265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 09/09/2011 | 250.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM PARA BUSCAR A SENHORA SEVERINA RODRIGUES NUNES DA CIDADE DE CARNAIBA-PE,PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, A MESMA ESTA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDECONFORME ANEXO E NOTA FISCAL N§ 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 09/09/2011 | 2090.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 052250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 09/09/2011 | 1289.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 052288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 09/09/2011,NA CON-TA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 09/09/2011 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 09/09/2011,NA CON-TA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 09/09/2011 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/09/2011 | 648.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 648,91 NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 09/09/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 09/09/2011 | 1350.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS C/PERNOITE PARA DESLOCAMEN-TO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO FNDE E AOS MINISTERIOS DO TURISMO E A€AO SOCIAL,DURANTE OS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 10/09/2011 | 246.00 | 07211715000132 | ABASTE€A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§242262,DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA NPT 2726,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0017469 | 12/09/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000153 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0017477 | 12/09/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000154 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 12/09/2011 | 730.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 340 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 13/09/2011 | 1099.00 | 00044184905404 | OTAVIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS NAS POLDAS DAS ARVORES EXISTENTES NAS PRA€AS E PREDIOS URBANOS DESTA CIDADE,CO-MO TAMBEM NO DISTRITO DE PALESTINA,TOTALIZAN-DO 157 POLDAS,CONFORME RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL N§001420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 13/09/2011 | 545.00 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANADE JESUS,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR A LICEN€AMATERNIDADE DA SERVIDORA DEBORA KATIA SOARES,NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§1419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 13/09/2011 | 80.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 14/09/2011 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§2647 EM ANEXO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 14/09/2011 | 455.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 13(TREZE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ESMERINATEOTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§2647 EM ANEXO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 14/09/2011 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIOS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§2647 EM ANEXO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 14/09/2011 | 714.00 | 08960767000174 | ASSOCIA€AO PERNAMB.DE CEGOS - APEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1743948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 14/09/2011 | 315.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS, SENDO 02(DUAS)P/A CIDADE DE CONCEI€AO ACOMPANHANDO OS PACIENTES P/CI- RURGIAS DE CATARATA E 01(UMA)P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO A PACIENTE VIVIANA DAVID FERREIRA P/A REALIZA€AODO EXAME DE TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,CONFORME DECLARA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 15/09/2011 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017566 | 15/09/2011 | 851.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 26060 SERIE 1,LICITA€AO PREGAO PRE-SECIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017574 | 15/09/2011 | 1305.75 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 26061 SERIE 1,LICITA€AO PREGAO PRE-SECIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 15/09/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 050217 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 16/09/2011 | 5.32 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 16/09/2011 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,NO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2011 E NOTA FISCAL N§ 001421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0017591 | 16/09/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALN§1211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 16/09/2011 | 4.35 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 16/09/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAG.REF.A PUBL.DE AVISO DE LICITA€AO EDITAL LICITA€AO PREGAO 14/11,NO AU DE 20/07/11;PUBLAVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO 15/11,NO AU DE 12/08/11;PUBL.AVISO DE EDITAL LIC.T.PRE€OS 08/11,NO AU DE 24/08/11;PUBL.HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGAO 15/11,NOAU DE 27/08/11;PUBL.EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO 15/11,NO AUDE 30/08/11 E PUBL.AVISO E EDITAL DE LIC.T.P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 19/09/2011 | 60.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE N§ 037106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 19/09/2011 | 120.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO ARO DE MADEIRA NA PORTA DA DISPENSA DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS E COMO TAM- BEM COLOCA€AO DE UMA PORTA NA REFERIDA DISPENSA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 19/09/2011 | 765.00 | 11985231000118 | GRUPO DE PROD.R.DA COM.DE MARACUJA E BAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 17(DEZESSETE)KM DE AMBOSOS LADOS DO RECHO: DA ESTRADA QUE LIGA MARACUJA DE BAIXO ATE PAULO CALIXTO E ATE A FAZENDA DE CARLINHOS SOARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 001422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 19/09/2011 | 540.00 | 24228892000140 | COMUNID.R.DOS TRABALHAD.DE CATINGUEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERI€O DE RO€O DE 12 KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO DA ESTRADA PEGANDO VILA DO MEIO ATEPE DE SERRA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 19/09/2011 | 495.00 | 24226730000173 | NUCLEO DE INTEG.RURAL SITIO GRAVATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RO€O DE 11(ONZE)KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO:INICIANDO DA ESTRADA DE CAI€ARA DOS LOPES PASSANDO POR MADEIRA CORTADA E CHEGANDO ATE PALESTINA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 19/09/2011 | 810.00 | 11985041000109 | NUCLEO INTEGRA€AO RURAL DE CAI€ARA -NIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 18(DEZOITO)KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO:9KM DA ESTRADA CAI€ARA,3KMDA ESTRADA DE JIQUI,4KM DA ESTRADA CUTUMBU E 2KM E 2KM DA ESTRADA DO CIPO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 19/09/2011 | 480.00 | 00007722237428 | ANTONIO CLEOBAN PEREIRA DE BRITO | REF.A SERVI€OS DE RETOQUE,PINTURAS EXTERNA E INTERNA DAS PAREDES,PINTURA DO PORTAO E COLO-CA€AO DE UMA PORTA NO PREDIO DA SEDE DA VIGI-LANCIA SANITARIA;CONSTRU€AO DE 20m DE ESGOTO E DE GALERIA NA RUA MANOEL JUVINO;DESINTUPI- MENTO DO ESGOTO C/REPARO DE CAL€ADAS DA UBS- M¦ANA DE JESUS,TOTAL:12 DIARIAS NOS DIAS:26, 29,30,31/08 E 01,02,03,04,06,08,09 E 12/09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 19/09/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 050418 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 19/09/2011 | 1342.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO CENTRO DE SAUDE E DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO- SAMU192,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA, NOS MESES DE JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/09/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO-SAMU 192,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 19/09/2011 | 540.00 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA-PB - CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR INFRA€AO ADMINISTRATIVA/2011,AUTOINFRA€AO 12314/PARCELA 4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 20/09/2011 | 489.30 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,MUNICIPIO,PARA ATENDER AS A€OES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 773 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 20/09/2011 | 322.75 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,MUNICIPIO,PARA ATENDER AS A€OES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 774 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/09/2011 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTOS ESPECIALIZADAS,NO MES DE AGOSTO DE 2011,OBRIGA€AO ESTAESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CA-PITULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTI-NA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/09/2011 | 100.00 | 00088440478453 | ALBERTO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,P/PARTICIPA€AO DA REUNIAO DE INTEGRA€AO NAS GE-RENCIAS REGIONAIS E COORDENADORES DE VIGILAN-CIA SANITARIA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/09/2011 | 45.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/09/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/09/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 20/09/2011,NA CON-TA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 21/09/2011,NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0017868 | 21/09/2011 | 1070.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP006/2011,COM O ITINERARIO:BARAUNAS,PE DE SER-RA,ASSENTAMENTO CEDRO,BALSAMO-BALSAMO,ASSENTAMENTO CEDRO,PE DE SERRA,BARAUNAS,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0017876 | 21/09/2011 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTA-NA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0017884 | 21/09/2011 | 1700.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR Q SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11 LOTE 01 ITEM 15,C/O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS, SERRA BRANCA,AROEIRA DE CIMA,NO MES DE AGOSTODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1435 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0017892 | 21/09/2011 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01 ITEM 16,C/ITINERARIO:MARACU-JA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0017906 | 21/09/2011 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 18,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0017914 | 21/09/2011 | 890.00 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01,ITEM 20,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,SANTANA-SANTANA,CAI€ARA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0017931 | 21/09/2011 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 13,COM O ITINERARIO:PO-€O NOVO,BALSAMO,SANTANA-SANTANA,BALSAMO,PO€O NOVO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0017949 | 21/09/2011 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I,CAI€A,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0017957 | 21/09/2011 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 09,COM O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BARRINHOS I,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0017973 | 21/09/2011 | 3121.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§274 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0017981 | 21/09/2011 | 3771.57 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§272 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0018015 | 21/09/2011 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS P/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP N§ 003/2011 LOTE 01 ITEM 06,C/O ITINERARIOSANTANA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPO-EIRA I,SANTANA,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 1430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018023 | 21/09/2011 | 900.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MA- DEIRA CORTADA,GRAVATA NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 1429, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0017990 | 21/09/2011 | 3488.97 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018007 | 21/09/2011 | 730.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 21/09/2011 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSULTORIAE ACOMPANHAMENTO DE CAMPO(RECIFE E PATOS) DAS DIVIDAS PARA COM O FGTS, NO INTUITO DE AJUSTAMENTO NO CAUC,E TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 21/09/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 050524 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0017965 | 21/09/2011 | 3046.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 22/09/2011 | 300.00 | 00008833209407 | CANDIDA MARIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR EM CORTE E COSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORACUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 22/09/2011 | 300.00 | 00006461485406 | LUANA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITORA AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXI- LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECO-NOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENO-MINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 22/09/2011 | 545.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA MONITORA EM CORTE E COSTURA PARA MI- NISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA-MENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAOSOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE AGSOTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 22/09/2011 | 545.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO TECNICA MONITORA EM PINTURA PARA MINIS- TRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINA-DO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALN§1445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 22/09/2011 | 545.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 12/08 A 12/09/2011,CONFORME NOTA FISCAL 1446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 22/09/2011 | 545.00 | 00001380674492 | DILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 12/08 A 12/09/2011,CONF.N.FISCAL N§1447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018031 | 22/09/2011 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:BARRINHOS I,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA- SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018104 | 23/09/2011 | 1750.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP003/11,LOTE 01,ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJADE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VI-LA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOM-BEIRA,IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REFAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 23/09/2011 | 0.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 23/09/2011,NA CON-TA DE DIVERSOS N§ 5780-0.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 23/09/2011 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO T.PRE€OS,NO DIARIO OFICIAL DE 07/09/11;PUBL. TERMO DE HOMOLOGA€AO T.PRE€OS 08/11,NO D.O.DE14/09/11 E PUBL.EXTRATO DE CONTRATO T.PRE€OS 08/11.NO DIARIO OFICIAL DE 20/09/11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 9761,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI,CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 23/09/2011 | 1062.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA,CONFORME FATURA ANEXA,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 847078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 23/09/2011 | 13115.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 26/09/2011 | 338.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 26/09/2011 | 972.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA E LI-NHA MOVEL,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 26/09/2011 | 1647.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DEPOSITOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO,MATADOURO PUBLICO,CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MERCADO MUNICIPAL,PRA€AS PUBLICAS E SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/09/2011 | 854.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS:MERCADO PUBLICO,A€OUGUE,MATADOURO PU- BLICO E REPETIDORA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018350 | 26/09/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011NOTA FISCAL N§ 1451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018368 | 26/09/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/09/2011 | 59.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SALA DE REUNIOES EDA UNIDADE DE SUPORTE BASICO- SAMU 192,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 26/09/2011 | 698.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E SALA DE REUNIOS DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 26/09/2011 | 130.69 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQF 2524,PERPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 26/09/2011 | 180.00 | 11985280000150 | GRUPO DE PROD.RURAIS DE PEDRA REDONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 4KM DE AMBOS OS LADOS DOTRECHO A ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO ATE O LIMITE DA ESTRADA DO SITIO BARRINHOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 26/09/2011 | 63.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANE-XA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/09/2011 | 1428.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECDE AGRICULTURA,DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR,ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 26/09/2011 | 225.00 | 24508665000179 | GRUPO DE TRAB.RURAIS DE BARRINHO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 05(CINCO)KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO BARRINHOSI COM EXTREMA DA ESTRADA DO SITIO PEDRA REDONDA E EXTERNA COM ESTRADA QUE LIGA AO MUNICI- PIO DE TAVARES,CONFORME NOTA FISCAL N§001449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 26/09/2011 | 77.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/09/2011 | 168.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR,SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI,SEDE DO CRAS E SEDEDO PROGRAMA CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 26/09/2011 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,FATURAS ANEXA,NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 26/09/2011 | 599.28 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER PLACA NPT 2627-PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECU-TIVO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0018376 | 26/09/2011 | 2200.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 26/09/2011 | 6.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 26/09/2011 | 72.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/09/2011 | 503.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEDE DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES E ESCOLA MUNICIPAL M¦S.DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 26/09/2011 | 1251.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPALGINASIO DE ESPORTES,ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDEDA SECRETARIA EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 26/09/2011 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 03,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOS,CATINGUEIRA,NO MES DEAGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018384 | 26/09/2011 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,BARRINHOS III,CATINGUEIRA,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§001457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 27/09/2011 | 1080.00 | 24225997000146 | ASSOC.DOS PRODUT.RURAIS DA COMUN.S.BRANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 24 KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO:DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNI-CIPIO A ESTRADA DO POVOADO DE SERRA BRANCA,E DA ESTRADA DE SERRA ATE A ESTRADA DO SITIO MATA DO MARACUJA,CONFORME NOTA FISCAL N§1458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 27/09/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 050765 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 28/09/2011 | 5.67 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0018473 | 28/09/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§182 E LICITA€AO CARTA CONVITE N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0018481 | 28/09/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 183 E LICITA€AO CARTA CONVITEN§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 28/09/2011 | 810.00 | 05629269000155 | ASS.COMUNITARIA RURAL AGRICOLA DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 18(DEZOITO)KM DE AMBOS OS LADOS, DO TRECHO:DA ESTRADA DO SITIO CEDROQUE LIGA A ESTRADA DO SITIO BALSAMO,COMFORME NOTA FISCAL N§001459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 28/09/2011 | 630.00 | 03474394000108 | COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 14 KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO:DA ESTRADA DO SITIO PO€O NOVO QUE LIGA AOS SITIOS TAMANDUA E VARGINHA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 28/09/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 28/09/2011 | 300.00 | 00009484462421 | JERFFESON ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITOR AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXILI-AR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTOEM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINA-DO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALN§ 001441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018449 | 28/09/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 05,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0018457 | 28/09/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 02,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 28/09/2011 | 4985.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NOF- 2524-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 29/09/2011 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 05(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIOS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§3058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 29/09/2011 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 3058 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 29/09/2011 | 94.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,BISCOITOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS A UMA PALESTRAEDUCATIVA "OSDIREITOS DOS IDOSOS",PROMOVIDO PELA SECRETA- RIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 29/09/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 29/09/2011 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§3058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0019330 | 29/09/2011 | 1019.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILAN- CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 4 SERIE 1 E LICITA€AO CONVITE N§ 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0019348 | 29/09/2011 | 1185.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 5 SERIE 1 E LICITA€AO CONVITE N§ 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0019356 | 29/09/2011 | 3044.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1.292 EM ANEXO E CARTA CON-VITE N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0019364 | 29/09/2011 | 5975.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO A VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 1.293 E 1.294 E CARTA CONVITE N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0019372 | 29/09/2011 | 10131.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS N§ 1.297,1.298 E 1.299 E CARTA CONVI-TE N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/09/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 027836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/09/2011 | 500.00 | 00063012820434 | JUVINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE DE SERVI€O BASICA DO SAMU MUNICIPAL COM GARAGEM PARA ACONDICIONA- MENTO DA VIATURA DO SAMU,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018686 | 30/09/2011 | 1073.90 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 212707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/09/2011 | 52431.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE - PAB,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/09/2011 | 32875.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/09/2011 | 14843.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/09/2011 | 3700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0018546 | 30/09/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 004/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/09/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/09/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/09/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/09/2011 | 32562.10 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0019071 | 30/09/2011 | 70.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0019101 | 30/09/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0019119 | 30/09/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO D2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/09/2011 | 4198.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/09/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/09/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019186 | 30/09/2011 | 4407.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 2.150L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§043 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/09/2011 | 545.00 | 00009438968431 | PATRICIA EVANGELISTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL DE EDUCA€AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALPE.ANCHEITA,DESTE MUNICIPIO PARA TIRAR A LI- CEN€A PREMIO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA DA SILVA A PARTIR DO DIA01/08/2011,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0019062 | 30/09/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/09/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIARDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/09/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/09/2011 | 3689.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019178 | 30/09/2011 | 1650.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 850l DE OLEO DIESEL,DESTI-NADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§042 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/09/2011 | 6506.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/09/2011 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,NO PERIODO DE 25/08 A 24/09/2011 E NOTA FISCAL N§ 001475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/09/2011 | 300.00 | 00004288582440 | VERONICA LEITE DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APREDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO EM BORDADO VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PA-RA FAZER",REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø001476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/09/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/09/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/09/2011 | 92140.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU=CA€AO - FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/09/2011 | 6937.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/09/2011 | 40764.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/09/2011 | 5871.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA - MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/09/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/09/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA-DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/09/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 30/09/2011,NA CON-TA DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0018678 | 30/09/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 30/09/2011,NA CON-TA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/09/2011 | 692.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/09/2011 | 1.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 30/09/2011,NA CON-TA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/09/2011 | 6156.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/09/2011 | 1.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 18.388-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0019224 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/09/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/09/2011 | 7424.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019194 | 30/09/2011 | 2460.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.200l DE OLEO DIESEL,DES-TINADO AO VEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 044 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019208 | 30/09/2011 | 9552.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.317 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§046 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022011 | 0019054 | 30/09/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021857 | 03/10/2011 | 4213.00 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.532,00l DE GASOLINA CO- MUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 145 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/10/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 03/10/2011 | 7652.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021865 | 03/10/2011 | 690.65 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL N§ 142 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 03/10/2011 | 6156.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/10/2011 | 3845.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 03/10/2011 | 12703.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 03/10/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 03/10/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 03/10/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA-DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009438968431 | PATRICIA EVANGELISTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL DE EDUCA€AO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALPE.ANCHEITA,DESTE MUNICIPIO PARA TIRAR A LI- CEN€A PREMIO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA DA SILVA A PARTIR DO DIA01/08/2011,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007638594436 | ELIENE COELHO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCA€AO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE.ANCHIE-TA,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR A LICEN€A MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSIONADA ELIANE COE- LHO DE SOUZA A PARTIR DO DIA 04/10/11,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 03/10/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 03/10/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 03/10/2011 | 98221.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU=CA€AO - FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 03/10/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 03/10/2011 | 40906.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 03/10/2011 | 5871.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA - MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 03/10/2011 | 7283.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 03/10/2011 | 3689.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021873 | 03/10/2011 | 1711.75 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 835l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL N§ 144 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 03/10/2011 | 2725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 03/10/2011 | 6506.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 03/10/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 03/10/2011 | 4198.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 03/10/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 03/10/2011 | 32562.10 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 03/10/2011 | 4300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 03/10/2011 | 34122.03 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 03/10/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 03/10/2011 | 15045.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 03/10/2011 | 2180.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 03/10/2011 | 50248.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE - PAB,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0019674 | 04/10/2011 | 2270.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§476,477 E 478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0019682 | 04/10/2011 | 887.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL,DESTINADOAO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922/PB,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 475 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8.195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 05/10/2011 | 2.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 05/10/2011 | 1063.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 05/10/2011 | 1.63 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 05/10/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 051183 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 05/10/2011 | 7994.25 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 109,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 05/10/2011 | 300.00 | 00046770690420 | ANTONIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NUM TOTAL DE 10 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2011,SENDO:05 DIAS NA LIMPEZADO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS;03 DIAS NA LIMPEZA DO GINANSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E 02 DIAS NA LIMPEZA DO CURRAL DO MATADOURO MUNICIPAL,AMBOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 1462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 05/10/2011 | 34.01 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0022217 | 05/10/2011 | 630.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø000330 EM ANEXO.(COMPLENTA€AO DO EM-PENHO DE Nø 1907-1,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 05/10/2011 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦(QUINTA)PARCELA SUBSTITUINDO A GR 5432/201103- AI-N 5589/2007=PROCESSO N.302/2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 06/10/2011 | 680.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 100 BLOCOS DE RE- CEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E 20 BLOCOS DE NOTIFICA€AO DE RECEITA TIPO B,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 77. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 06/10/2011 | 600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO COM 02(DOIS) AR CONDICIONADO CONSUL,SENDO 01 DE 1.000 BTUS E 01 COM 7.500 BTUS,PARA SERVIR COMO SEDE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 06/10/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 06/10/2011 | 2130.70 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 021 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0019828 | 06/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA-NHAMENTO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§22EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 06/10/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 06/10/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13.402-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 06/10/2011 | 40.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 06/10/2011 | 50.03 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM FISCAL N§ 116969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0019852 | 06/10/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 07/10/2011 | 239.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§016/2011,NO D.O.EDI€AO 01/10/2011;PUBLICA€AO DE RESULTADO DE HABILITA-€AO T.DE PRE€OS N§ 009/2011,NO DIARIO OFICIALEDI€AO DE 01/10/2011,CONFORMENOTA FISCAL N§ 10273,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI N§9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 07/10/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0019925 | 07/10/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000163 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0020737 | 07/10/2011 | 5270.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 103 ALMO€OS E 99 JANTARES NO MES DE JULHO,DE 131 ALMO€OS E 108 JANTARESNO MES DE AGOSTO DE 2011 E DE 143 ALMO€OS E 110 JANTARES NO MES DE SETEMBRO DE 2011,DESTINADO AS CORPORA€OES MILITARESE CIVIS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINA€AO NASNOTAS FISCAIS ELETRONICAS N§04,05 E 06 RESPCT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 07/10/2011 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0019895 | 07/10/2011 | 15992.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)RESPIRADORES PARA EMERGENCIA VLP2000E 25P N,DESTINADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO - SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 26.874 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0019917 | 07/10/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000164 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0020745 | 07/10/2011 | 5497.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 128 ALMO€OS E 79 JANTARES MES DE JU-LHO/2011,DE 164 ALMO€OS E 83 JANTARES MES DE AGOSTO/2011 E DE 196 ALMO€OS E 83 JANTARES MES DE SETEMBRO/2011,DESTINADOS AOS TECNICOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS ELETRONICAS N§ 04,05 E 06 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 07/10/2011 | 520.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE Nø 1635-7,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 08/10/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLMOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME CUPOM FISCAL N§028095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 08/10/2011 | 20.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM FISCAL N§ 041760 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 09/10/2011 | 565.50 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANGO(PEITO),DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTO- NIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 09/10/2011 | 59.31 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 09/10/2011 | 565.50 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANNGO(PEITO),DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§15 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/10/2011 | 141.28 | 00004300558892 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM P/ A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/10/2011 | 200.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE JOSE LAU NETO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE NOS DIAS:TER€AS,QUINTA E SABADOS,CONFASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55 DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD-TRATAMENTOFORA DO DOMICI-LIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/10/2011 | 200.00 | 00013968570871 | JOSE LAU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE JOSE LAU NETO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE NOS DIAS:TER€AS,QUINTA E SABADOS,CONFASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55 DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD-TRATAMENTOFORA DO DOMICI-LIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 10/10/2011 | 211.57 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.DE TECIDOS E CONF.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 119. S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/10/2011 | 12253.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 10/10/2011 | 300.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA C/PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAONO AUDITORIO DA FUNASA P/TRATAR DO CONVENIO TC/PAC 1068,NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/10/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/10/2011 | 4373.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.373,14 NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/10/2011 | 3411.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 3.411,39 NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 10/10/2011,NA CON-TA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 11/10/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLMOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME CUPOM FISCAL N§028159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 13/10/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLMOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME CUPOM FISCAL N§028238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0020109 | 13/10/2011 | 740.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R13 P400DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, QUE ATENDEM ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0020117 | 13/10/2011 | 1120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R14 P4 DESTINADOS AO VEICULO COURIER, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0020125 | 13/10/2011 | 1480.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 08(OITO)PNEUS 175/70R13 P400, DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 13/10/2011 | 160.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 13/10/2011 | 545.00 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR A LICEN-€A MATERNIDADE DA SERVIDORA DEBORA KATIA SOA-RES,NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEM-BRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 13/10/2011 | 550.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E REVI-SAO MECANICA NOS MOTORES DOS SITIOS CABACEIRA E DO BARRINHOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 338 E 339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 13/10/2011 | 61.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 13/10/2011,NA CON-TA DO FPM N§ 11.806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9.990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021326 | 13/10/2011 | 2500.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ENSINO ORIUNDODO CONVENIO N§0015/2011,ENTRE SEC.DE ESTADO DA EDUCA€AO E ESTE MUNICIPIO,E CONF.TP 003/11LOTE 02 ITEM 00,C/O ITINERARIO:AROEIRA DE CI-MA,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DEBAIXO,SANTANA- SANTANA,AROEIRA DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA,NOPERIODO DE 29/07 A 13/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0020133 | 13/10/2011 | 1980.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PNEUS 205/70 R15 G32DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 13/10/2011 | 40.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS NOVEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0020168 | 13/10/2011 | 2750.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTA-NA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0020176 | 13/10/2011 | 2250.00 | 00045785350459 | JOSÉ NILDO RODRIGUES | LOC.DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOS P.A REDE ESTADUAL DE ENS.ORIUNDO DO CONVENIO N§0015/11ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUC.E ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 03,C/O ITINERARIOAROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE BAIXO,CABACEIRA,MATA DO MARACUJA,SANTANA-SANTA-NA,MATA DO MARACUJA,CABACEIRA,AROEIRA DE BAI-IXO,DO MEIO E DE CIMA,PER.DE 29/07 A 13/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0020184 | 13/10/2011 | 2250.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 02 ITEM 00,C/ITINERARIO:MARACU-JA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO Q COMPREENDE 29/07A 29/08,30/08 A 29/09 E 30/09 A 13/10/11,CON-FORME NOTA FISCAL N§1468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0020206 | 13/10/2011 | 2875.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 06C/O ITINERARIO;CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,SANTA-NA-SANTANA,PICOTES,JIQUI I,CAI€ARA,REF.AO PE-RIODO DE 29/07 A 29/08,30/08 A 29/09 E 30/09 A 13/10/11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1473 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0020222 | 13/10/2011 | 2875.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR Q SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/ 11 LOTE 02 ITEM 00,C/O ITINERARIO:SERRA BRAN-CA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANAMARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,SERRA BRANCA,NO PERIODO QUE COMPREENDE 29/07 A 29/08,30/08 A 29/09 E 30/09 A 13/10/11,CONF.N.FISCAL N§ 1467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0020231 | 13/10/2011 | 2250.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDODO CONVENIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADODA EDUCA€AO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES,E CONF.TP 003/2011 LOTE 02 ITEM 01,C/O ITINERARIO:PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO-SANTANAMARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,REF.AO PERIODO DE 29/07 A 29/08,30/08 A 29/09 E 30/09 A 13/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0020249 | 13/10/2011 | 2250.00 | 00000308442822 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 05C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO QUE COMPREENDE29/07 A 29/08,30/08 A 29/09 E 30/09 A 13/10/ 11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 14/10/2011 | 15.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 14/10/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAG.REFENTE A PUBLICA€AO DE TERMO DE FAZER HOMOLOGA€AO-T.DE PRE€O 08/11,NA UNIAO DE 14/09/11;PUBLICA€AO EXTRATOS DE CONTRATOS-T.DE PRE-€OS 08/11,NO AU DE 20/09/11 E PUBLICA€AO-AVI-SO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO 16/11-RESUL-TADO DE HEBILITA€AO T.PRE€OS 09/11,NO AU DE 01/10/11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 10482,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 15/10/2011 | 60.01 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§ 162571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0020494 | 17/10/2011 | 2095.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE AO GABINE-TE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 17/10/2011 | 4.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 17/10/2011,NA CON-TA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 17/10/2011 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0020516 | 17/10/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§1335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 17/10/2011 | 215.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 17/10/2011 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 17/10/2011 | 68.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 17/10/2011 | 23.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 17/10/2011 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECDE AGRICULTURA,DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0020486 | 17/10/2011 | 3239.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CALS N§ 053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 17/10/2011 | 231.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,FATURAS ANEXA,NO MES DESETEMBRO DE . 2011,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 17/10/2011 | 70.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 17/10/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLMOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME CUPOM FISCAL N§019185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 17/10/2011 | 400.00 | 00026682524153 | JOAO ALIXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,SENDO 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE E 01(UMA) NORMAL,PARA PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,COMO DELEGADO REPRESEN-TANDO OS USUARIOS NOS DIAS 18,19 E 20 DE OU-TUBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 17/10/2011 | 560.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,SENDO 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE E 01(UMA) NORMAL,PARA PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,COMO DELEGADO P/REPRE- SENTAR A GESTAO NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTU-BRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 17/10/2011 | 4.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 17/10/2011 | 540.00 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA-PB - CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR INFRA€AO ADMINISTRATIVA/2011,AUTOINFRA€AO 12314/PARCELA 5,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0020508 | 17/10/2011 | 3363.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000230 DESTINADO AOS VEICULOS GOLS PLACA MOR 9783 E MOR 9763,LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, E O VEICULO COURIER, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 049,050 E 051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 17/10/2011 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 17/10/2011 | 327.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 17/10/2011 | 35.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§3058 EM ANEXO.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE Nø 1852-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTADO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0020532 | 19/10/2011 | 3700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 318,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020541 | 19/10/2011 | 1932.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§317 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020559 | 19/10/2011 | 1608.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§319 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020567 | 19/10/2011 | 8688.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§320 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020575 | 19/10/2011 | 5826.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§321 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020583 | 19/10/2011 | 2274.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§315 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020591 | 19/10/2011 | 2592.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§316 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 19/10/2011 | 780.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 360 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020605 | 19/10/2011 | 2692.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 20/10/2011 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSERTO NO AUTOCLAVE NA PLACA ECOMANDO ELETRONICO,CONSERTO NO COMPRESSOR E REPOSI€AO DE PE€AS E CONSERTO E REVISAO GERALEM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI- €AO DE PE€AS,TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§0486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0020630 | 20/10/2011 | 4000.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS PARA EXECU€AO PLANEJAMENTO E APLICA€AO DAS PROVAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO CONCURSO PUBLICO N§001/2011 DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000034 SERIE A,LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/10/2011 | 45.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/10/2011 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 20/10/2011,NA CON-TA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 20/10/2011,NA CON-TA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/10/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 21/10/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 21/10/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGAO 16/11,NO DIARIO OFICIAL DE 18/10/11,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 10704,DESCONTADO NA CON-TA DO ICMS IPI N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP, DIA 21/10/2011,NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 24/10/2011 | 711.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NO PERIODO D APURA€AO DE 30/08/2011,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0020788 | 24/10/2011 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0020796 | 24/10/2011 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 24/10/2011 | 637.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NO PERIODO D APURA€AO DE 30/09/2011,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 24/10/2011 | 500.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS SENDO COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS CELE- BRADOS COM FUNASA/PB,NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 24/10/2011 | 1950.00 | 00013968570871 | JOSE LAU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEIO COM ALIMENTA€AO PARA O PACIENTE JOSE LAU NETO EM REALIZA€OES DE SESSOES DE HEMODIALISE NOS DIAS:TER€AS,QUINTA E SABADOS,CONFASSEGURA A PORTARIA SAS N§ 55 DE 22/02/1999 QUE INSTITUI O TFD-TRATAMENTOFORA DO DOMICI-LIO,NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 24/10/2011 | 230.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTAFISCAL N§ 172,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E P/O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 25/10/2011 | 60.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RA ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 25/10/2011 | 1807.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 25/10/2011 | 545.00 | 00007149655459 | AMADELIA DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTE DA NECESSIDA-DE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO-ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 26/09 A 26/10/11,CONFORME NOTA FISCAL N§1483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 25/10/2011 | 545.00 | 00001380674492 | DILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 13/09 A 13/10/2011,CONF.N.FISCAL N§1482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 25/10/2011 | 545.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 13/09 A 13/10/2011,CONFORME NOTA FISCAL 1481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 25/10/2011 | 113.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR,SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI,SEDE DO CRAS E SEDEDO PROGRAMA CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 25/10/2011 | 1652.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS:REPETIDORA,MERCADO PUBLICO,MATADOURO, A€OUGUE PUBLICO E SEDE DESTA PREFEITURA,CON- FORME FATURAS ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 25/10/2011 | 10750.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXANO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 25/10/2011 | 3088.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 25/10/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLMOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME CUPOM FISCAL N§019408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 25/10/2011 | 401.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SALA DE REUNIOES, DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO- SAMU 192 E CEN-TRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 25/10/2011 | 918.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E POSTOMEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXANO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 25/10/2011 | 24.65 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E SEDEXCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 25/10/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 25/10/2011 | 84.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINANSIO DE ESPORTES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 25/10/2011 | 1034.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES,CRECHE ESMERINATEOTONIO,ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021091 | 26/10/2011 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROPEDRA REDONDA,BARRINHOS II,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0021105 | 26/10/2011 | 1250.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 007/2011,COM ITINERARIO;DISTRITO DE PITOM-BEIRA DE DENTRO,SANTANA-SANTANA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO PERIODO QUE COMPREEN-DE DE 29/07 A 29/08/2011,CONFORME NOTA FISCALN§1484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021113 | 26/10/2011 | 810.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 10,COM O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO -DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021121 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 19,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO MES DE AGOS-TO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 26/10/2011 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPI-TULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CON-SORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0020974 | 26/10/2011 | 1300.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB)NOMES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTESANEXOS E NOTA FISCAL N§ 1480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | P F B - PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020982 | 26/10/2011 | 6230.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6532 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0020991 | 26/10/2011 | 1855.45 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO - SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 931 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0021008 | 26/10/2011 | 842.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO - SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 932 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 26/10/2011 | 240.00 | 00021939756472 | ELBA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE CONTRA A POLIOMIELITE 2¦ ETA-PA E CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA,REALIZADA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 26/10/2011 | 240.00 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE CONTRA A POLIOMIELITE 2¦ ETA-PA E CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA,REALIZADA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 26/10/2011 | 296.48 | 00002145639446 | ZENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE CONTRA A POLIOMIELITE 2¦ ETA-PA E CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA,REALIZADA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 26/10/2011 | 240.00 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE CONTRA A POLIOMIELITE 2¦ ETA-PA E CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA,REALIZADA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 26/10/2011 | 105.46 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERESSARCIMENTO COM DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,COMO DELEGADO REPRESENTANDO A GESTA NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 26/10/2011 | 120.00 | 00046769102404 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DE SERRA BRANCA,PITOMBEIRA DE DENTRO P/INSERIR NO PROJETO DE REQUALIFICA€AO DAS UBS,CONFORME ANEXO E NOTA FISCAL N§ 1488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | P F B - PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0021130 | 26/10/2011 | 2677.20 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6533 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0021148 | 26/10/2011 | 1816.64 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6534 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0021156 | 26/10/2011 | 7977.50 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 25 BALAN€AS MECANICA USO PES- SOAL,20 BALAN€AS TIPO MOLA 25KG C/SUPORTE E 25 TENSIOMETRO AD.VELCRO C/ESTETOSCOPIO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 6535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 26/10/2011 | 125.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE DIARISTA NA LIMPEZA DA MURADA DO CONSELHO TUTELAR E NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS MANOEL RODRIGUES,ANTONIO TEOTONIO E TRAVESSA DR.FELIZARDO TEOTONIO DANTAS,REALIZADO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 26/10/2011 | 3250.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM TRANSPORTE PARA O PACIENTE KEN-NISON GEORGE CIRINO DE LIMA EM REALIZA€OES DESESSOES DE HEMODIALISE NOS DIAS:TER€AS,QUINTAE SABADOS,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999 QUE INSTITUIO TFD TRATAMEN-TO FORA DE DOMICILIO,NOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0022373 | 26/10/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 05,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0022381 | 26/10/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 02,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 27/10/2011 | 400.00 | 12912754000288 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERAIS COM:01 TRANSLADO,01 MORTALHA,04 PACOTES DE FLORES E 01 PACOTE DE VELASDO OBITO 17855112-0 JOSE LAU NETO,FALECIDO NODIA 26/10/11,CONFORME NOTA FISCAL N§9 E DECLARA€AO DO OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 27/10/2011 | 400.00 | 12912754000288 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA URNA FUNERAL PARA O OBITO 17855112-0 DOSR JOSE LAU NETO,FALECIDO NO DIA 26/10/11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 34 E DECLARA€AO DE OBITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 27/10/2011 | 170.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DA ELE-TROBOMBA DE 3 CV TRIFASICO MARCA WEG,DO DIS- TRITO DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 27/10/2011 | 6000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 RADIO BASE EM200 MOTOROLA VHF,01 RADIO MOVEL EM200 MOTOROLA VHF,01 RADIO EP450 COMPLETO MOTOROLAEM VHF E 01 PROJETO P/USO DE FREQUENCIA JUNTOAO ORGAO RESPONSAVEL ANATEL,DESTINADO AO SAMU192 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 103. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 27/10/2011 | 130.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE EXTINTORES PEQUENOS DE 04 E 08 KG E UM EXTINTOR AP 10 LTS,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 27/10/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLMOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME CUPOM FISCAL N§019454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0021229 | 27/10/2011 | 384.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO - SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 949 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0021237 | 27/10/2011 | 1072.15 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SAMU 192,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 951 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0021245 | 27/10/2011 | 18408.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO E 01 (UM)OXIMETRO PORTATIL N,DESTINAA UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SAMU 192,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 27.458. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEO DO DIA 27/10/2011,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 27/10/2011 | 5.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 27/10/2011,NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 27/10/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PREGAO 16/11,NO DIARIO OFICIAL DE 18/10/11,PUBLICA€AO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 16/11,NO DIARIO DA UNIAO DE 20/10/11 E PUBLICA€AO DE AVI-SO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGAO 17 E 18/11 NO DIARIO DA UNIAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 10956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 27/10/2011 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 16/11,NO DIARIO OFICIAL DE 20/10/11 E AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO PREGOES 17 E 18/11 NO DIARIO OFICIAL DE 21/10/11,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 10943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 28/10/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 28/10/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 28/10/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 28/10/2011 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 28/10/2011,NA CONTA DE DIVERSOS Nø5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/10/2011 | 4.35 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0021598 | 28/10/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF.N.FISCAL 1489 E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 28/10/2011,NA CONTA DO FPM Nø 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021296 | 28/10/2011 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS P/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP N§ 003/2011 LOTE 01 ITEM 06,C/O ITINERARIOSANTANA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPO-EIRA I,SANTANA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021300 | 28/10/2011 | 900.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MA- DEIRA CORTADA,GRAVATA NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 1500 NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0021318 | 28/10/2011 | 1070.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP006/2011,COM O ITINERARIO:BARAUNAS,PE DE SER-RA,ASSENTAMENTO CEDRO,BALSAMO-BALSAMO,ASSENTAMENTO CEDRO,PE DE SERRA,BARAUNAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021377 | 28/10/2011 | 890.00 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01,ITEM 20,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,SANTANA-SANTANA,CAI€ARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL 1492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021385 | 28/10/2011 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,BARRINHOS III,CATINGUEIRA,NO MES DE SETEMBRO DE2011,CONFORME NOTA FISCAL N§001493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021393 | 28/10/2011 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 037,COM O ITINERARIO:CATIGUEIRA,BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOS,CATINGUEIRA,NO MES DESETEMBRO DE 20RRINHOS III,CATINGUEIRA,NO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§001494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021407 | 28/10/2011 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 13,COM O ITINERARIO:PO-€O NOVO,BALSAMO,SANTANA-SANTANA,BALSAMO,PO€O NOVO NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL Nø 1499, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021415 | 28/10/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 02,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø 1498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021423 | 28/10/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 05,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø 1497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021431 | 28/10/2011 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROPEDRA REDONDA,BARRINHOSII,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONF.N.FISCAL Nø1496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021440 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 19,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRA II,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM-BRO DE 2011,CONF.N.FISCAL Nø1495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021458 | 28/10/2011 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01 ITEM 16,C/ITINERARIO:MARACU-JA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nø 1509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021474 | 28/10/2011 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 09,COM O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, LAGOA DO MATO,BARRINHOS I,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021482 | 28/10/2011 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 17,COM O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CON- FORME NOTA FISCAL Nø 1507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021491 | 28/10/2011 | 810.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 10,COM O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO -DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL Nø 1506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021504 | 28/10/2011 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I,CAI€A,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011,CONFORME NOTA FISCAL Nø 1505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021512 | 28/10/2011 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 14,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTA-NA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021521 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR Q SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11 LOTE 01 ITEM 15,C/O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,SERRA BRANCA,AROEIRA DE CIMA NESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2011,CONF.N.F.N§ 1503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021539 | 28/10/2011 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 18,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE . 2011,CONF.NOTA FISCAL Nø 1502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021547 | 28/10/2011 | 1250.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 007/2011,COM ITINERARIO;DISTRITO DE PITOM-BEIRA DE DENTRO,SANTANA-SANTANA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO PERIODO QUE COMPREEN-DE DE 30/08 A 29/09/2011,CONFORME NOTA FISCALN§1490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0021555 | 28/10/2011 | 1250.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 007/2011,COM ITINERARIO;DISTRITO DE PITOM-BEIRA DE DENTRO,SANTANA-SANTANA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO PERIODO QUE COMPREEN-DE DE 30/08 A 29/09/2011,CONFORME NOTA FISCALN§1490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0021563 | 28/10/2011 | 1750.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP003/11,LOTE 01,ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJADE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VI-LA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOM-BEIRA,IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REFAO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONF.N.FISCAL 1510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 28/10/2011 | 1050.00 | 14109040000180 | DAMIANA VENANCIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CAPACITA€AO E TREINAMENTO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM E CONDUTORES SOCORRISTAS DA BASE DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO,SAMU 192(CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR-APH),CONFORME NOTA FISCAL Nø 0005 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/10/2011 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0021849 | 28/10/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 004/2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/10/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 31/10/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/10/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/10/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 31/10/2011 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 31/10/2011 | 40.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICU-LO TIPO F4000,NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DOS MATERIAIS,DESTINADOS A PERFURA€AO DE UM PO€O ARTESIANO,JUNTO AO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO,NO DIA24/09/10,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0021725 | 31/10/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§211E LICITA€AO CARTA CONVITE N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0021792 | 31/10/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0021806 | 31/10/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021610 | 31/10/2011 | 7240.32 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.514 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§066 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/10/2011 | 20.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,PARA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA KATIA SANTANA VIEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBRAE, CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/10/2011 | 80.00 | 00005103235455 | ANTONIO JANAILTON BENEDITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANS-PORTANDO DOENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 31/10/2011 | 280.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES,SENDO 07 VIAGENS DO SITIO BARRINHOS PARA A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES,REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2011,NO VEICULO D-20 PLACA GPR 0020,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/10/2011 | 220.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE PATOS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE OUTUBRO DE 2011,CONFORMEAUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 31/10/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 31/10/2011 | 990.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 13 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/2011 C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 08 VIAGENSP/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,03 P/CAMPINA GRANDE E 02 P/PATOS-PB;E 16 DIARIAS NO MES DEOUTUBRO/2011 C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 12 VIAGENS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02P/CAMPINA GRANDE E 02 PARA A CIDADE DE PATOS-PB,CONF.AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00016048520468 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A EXECU€AO DOS PROGRAMAS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 31/10/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIARDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/10/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 31/10/2011 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/10/2011 | 1090.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO TECNICA MONITORA EM PINTURA PARA MINIS- TRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINA-DO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIONOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/10/2011 | 300.00 | 00004288582440 | VERONICA LEITE DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APREDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO EM BORDADO VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PA-RA FAZER",REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 31/10/2011 | 600.00 | 00009484462421 | JERFFESON ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITOR AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXILI-AR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTOEM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINA-DO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNICIPIONOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 31/10/2011 | 1090.00 | 00007246683496 | ALICE MARA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 13/08 A 12/09 E 13/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 31/10/2011 | 600.00 | 00008833209407 | CANDIDA MARIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR EM CORTE E COSTURA PARA AUXILIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,ORACUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER"NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 31/10/2011 | 600.00 | 00006461485406 | LUANA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A SERVI€OS COMO MONITORA AUXILIAR EM PINTURA PARA AUXI- LIAR NO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EM PINTURA DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECO-NOMICA,ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO IGD,DENO-MINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",NESTE MUNI-CIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 31/10/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 31/10/2011 | 60.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 31/10/2011 | 1090.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | PAGEMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA MONITORA EM CORTE E COSTURA PARA MI- NISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OA-MENTO EM CORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAOSOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 31/10/2011 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2011 E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/10/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/10/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 31/10/2011 | 272.50 | 00001380674492 | DILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 14/10 A 31/10/2011,CONF.N.FISCAL N§1539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 14/10 A 14/11/2011,CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 31/10/2011 | 545.00 | 00007246683496 | ALICE MARA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 14/10 A 14/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 31/10/2011 | 600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO COM 02(DOIS) AR CONDICIONADO CONSUL,SENDO 01 DE 1.000 BTUS E 01 COM 7.500 BTUS,PARA SERVIR COMO SEDE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/10/2011 | 90.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 31/10/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 31/10/2011 | 350.00 | 00092995594491 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ARBITRO,ATUANDO NO CAMPEONATO DE SALAO ORGANIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA SINHARINHA DE AZEVEDO EM OCASIAO DA SEMA-NA CULTURAL,COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,REA-LIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 31/10/2011 | 1104.04 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS EM SEU VEICULO TIPO F4000,NO TRANS-PORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA REALIZA€AODE CONCURSO PUBLICO NOS DIAS 27 E 30 DE AGOS-TO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 31/10/2011 | 208.24 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A VIAGENS EM SEU VEICULOA TIPO F4000,NO SEGUINTES OBJETOS:02 VIAGENS P/PIANCO IDA E VOLTA M 26/06/10,NA CONDU€AO DA BANDA MARCIAL P/TOCAR NA FESTA DA PROCISSAO DE SRA.SANTANA,PERFAZENDO UM TOTAL DE 88 KM;01 VIAGEM P/ PIANCO P/PEGAR AS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL,P/O DISTRITO DE PITOMBEIRA;CONFORME NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 31/10/2011 | 326.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A VIAGENS EM SEU VEICULO TIPO F4000, NO SEGUINTES OBJETOS:02 VIAGENS DE SANTANA P/ITAPORANGA-PB,NO TRANSPORTE DO MATERIAL DO POLICIAMENTO MILITAR,P/SEGURAN€A DA FESTA NO MES DE JULHO DE 2010,PERFAZENDO 200 KM;02 VIAGENS P/NOVA OLINDA,NA CONDU€AO DO MATERIAL DEUMA BANDA MUSICAL,P/ABERTURA DA FESTA DE SAN-TANA EM 17/07/201O,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0021636 | 31/10/2011 | 2018.10 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 961L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 QUE ATENDEA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§068 EN ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE OUTUBRO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 31/10/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0021601 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA-NHAMENTO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§59 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0022349 | 31/10/2011 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0022357 | 31/10/2011 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/10/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 31/10/2011,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO Nø 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/10/2011 | 88.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 11.524-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0022071 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021628 | 31/10/2011 | 1425.90 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 679l DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 069 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0021750 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0021890 | 31/10/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0022161 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 31/10/2011 | 105.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,ACOMPANHANDO OS PACIENTES P/ TRIAGEM DE CIRURGIA DE CATARATA DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 13 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/2011 C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 08 VIAGENSP/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02 P/CAMPINA GRANDE E 02 P/PATOS-PB;E 16 DIARIAS NO MES DEOUTUBRO/2011 C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 12 VIAGENS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02P/CAMPINA GRANDE E 02 PARA A CIDADE DE PATOS-PB,CONF.AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/10/2011 | 420.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 07(SETE)P/A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,04(QUATRO)P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 P/PATOS-PB,NO MES DE SE- TEMBRO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 31/10/2011 | 280.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,P/A CIDADE DE JOAO PES-SOA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 31/10/2011 | 500.00 | 00063012820434 | JUVINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE DE SERVI€O BASICA DO SAMU MUNICIPAL COM GARAGEM PARA ACONDICIONA- MENTO DA VIATURA DO SAMU,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 31/10/2011 | 545.00 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANADE JESUS,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR A LICEN€AMATERNIDADE DA SERVIDORA DEBORA KATIA SOARES,NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0022179 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB)NOMES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/11/2011 | 240.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 24 REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE,DURANTE O TREINAMENTO DO CURSO APH BASICO, REALIZADO PELA EQUIPE SOS RESGATE,NOSDIAS 26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2011,NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022489 | 01/11/2011 | 4359.57 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.585,30l DE GASOLINA CO- MUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 168 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/11/2011 | 4360.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.360,00 NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0024309 | 01/11/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/11/2011 | 15.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/11/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024023 | 01/11/2011 | 1103.87 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 538,47lDE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA A-TENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL N§ 169 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0024198 | 03/11/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 03/11/2011 | 157.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,FATURAS ANEXA,NO MES DEOUTUBRO DE 2011CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 03/11/2011 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR E A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 03/11/2011 | 390.00 | 00050467077487 | JOSE NETO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO REFERENTE A 12 DIAS DE DIARIA;SENDO RETO- QUES E PINTURA DA MURADA EXTERNA E INTERNA; CONSERTO DE POSTE,C/ESCOVA€AO DE BURACO DE 1MC/PREECHIMENTO DE CONCRETO NOBAIRRO BOA ESPERAN€A;CONSTRU€AO DE 12m DE ESGOTO C/CANO DE 150mm,NA RUA DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 03/11/2011 | 830.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE PEDREIROS C/12 DIAS DE DIARIA, SENDO:RETOQUES E PINTURA DA MURADA EXTERNA E INTERNA;CONSERTO DE POSTE C/ESCAVA€AO DE BURACO DE 1m C/PREECHIMENTO DE CONCRETO NO BAIRROBOA ESPERAN€A;CONSTRU€AO DE 12m DE ESGOTO C/ CANO DE 150mm REALIZADO NA RUA DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRA,CONF.NOTA FISCAL N§1522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0024171 | 03/11/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/11/2011 | 1518.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DEPOSITOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO,MATADOURO PUBLICO,CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MERCADO MUNICIPAL,PRA€AS PUBLICAS E SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 03/11/2011 | 4.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ABEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 03/11/2011 | 30.99 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 03/11/2011 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 6¦(SEXTA) AI N.5589/2007=PROCESSO N.000302/2007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 03/11/2011 | 60.30 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 03/11/2011 | 6.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 03/11/2011 | 6.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 03/11/2011 | 6.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58.083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 03/11/2011 | 825.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E CRECHE ESMERINA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME FATURAS ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 03/11/2011 | 7.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0024180 | 03/11/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 03/11/2011 | 4.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS- SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 03/11/2011 | 540.00 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA-PB - CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR INFRA€AO ADMINISTRATIVA/2011,AUTOINFRA€AO 12314/PARCELA 6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 04/11/2011 | 1060.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA DIVI-SORIA DE MADEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,PINTURA DAS PORTAS E FORRAS DA CASA ONDE FUNCIONARA A UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 1526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0022641 | 04/11/2011 | 559.50 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOFISCAL N§ 65640 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | P F B - PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012011 | 0022659 | 04/11/2011 | 736.20 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOFISCAL N§ 6587 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 04/11/2011 | 120.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA NA TRANSFE- RENCIA DE EQUIPAMENTOS COMO:CONSULTORIO ODON-TOLOGICO,CAMAS, CADEIRAS ESCOLAR,BIROS DA CA-SA DE DAMIANA DE SOUZA, PARA A GARAGEM,REFE- RENTE A 01 DIARIA TRABALHADA NO DIA 18/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 04/11/2011 | 840.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 04/11/2011 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 04/11/2011 | 56.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 04/11/2011 | 692.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 04/11/2011 | 520.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CADEI-RA E INSTALA€AO E CONFEC€AO DE TELA PARA A UNIDADE DE SAUDE M¦ANA DE JESUS;INSTALA€AO DEPORTAS DA ESCOLA M¦SINHARINHA DE AZEVEDO;TRO-CA DE TRINCO DA PORTA DA SALADO GABINETE DO PREFEITO;TROCA DOS TRINCOS DA PORTA DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 04/11/2011 | 580.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS COMO DESCRITO A SEGUIR:01 VIAGEM P/A CIDADE DE ITAPORANGA C/OS ESTUDANTES Q FA- ZEM CURSINHO NO DIA 02/10/11;04 VIAGENS P/O SITIO BARRINHOS CONDUZINDO A EQUIPE DO PETI; 01 VIAGEM P/A CIDADE DE CONCEI€AO,CONDUZINDO PACIENTES P/FAZEREM TRIAGEM E CIRURGIA DO MU-TIRAO DE CATARATA,COFORME NOTA FISCAL N§1528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 04/11/2011 | 700.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS C/A EQUIPE DA SEC.DE AGRICULTURA P/ATENDER A DEMANDA DO SEGURO SAFRA NAS LOCALI-DADES:SITIO BARRINHOS,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,SITIO MARACUJA DE CIMA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,CABACEIRA,POVOADO SERRA BRANCADISTRITO DE PALESTINA,MADEIRA CORTADA,CAI€ARAJIQUI,SEDRO,PO€O NOVO E SITIO PE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 04/11/2011 | 104.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO FMAS IGD N§13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 05/11/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§028931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 05/11/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLMOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME CUPOM FISCAL N§019665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0022683 | 07/11/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000170 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0022691 | 07/11/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000171 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 07/11/2011 | 100.00 | 00050425773434 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPA-CITA€AO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSIS- TENCIA SOCIAL,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 07/11/2011 | 100.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPA-CITA€AO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSIS- TENCIA SOCIAL,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 07/11/2011 | 100.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPA-CITA€AO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSIS- TENCIA SOCIAL,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 07/11/2011 | 100.00 | 00030841429472 | GENIVAL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPA-CITA€AO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSIS- TENCIA SOCIAL,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 08/11/2011 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNIC.RIO SERRA VERMEL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE PUBLICIDADE COM DIVULGA€AO DOS ATOS ADMINISTRIVOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 177 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 09/11/2011 | 20.00 | 05483878000149 | POSTO CRISTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 010175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 09/11/2011,NA CONTA DO FPM Nø 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 09/11/2011 | 1394.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 09/11/2011 | 857.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE LEN€OIS SOLTEIRO 100% ALGODAO,TOALHAS DE BANHO E TAPETES PEQUENOS,DESTINADOAO UBS - SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§18 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 10/11/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLMOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME CUPOM FISCAL N§019789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/11/2011 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE REUNIOES DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/11/2011 | 74.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/11/2011 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/11/2011 | 540.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/11/2011 | 952.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA E LI-NHA MOVEL,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/11/2011 | 0.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 10/11/2011,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 10/11/2011,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 10/11/2011 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 10/11/2011,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0(COMPLEMENTA€AO DOEMPENHO DE N§ 2285-3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/11/2011 | 300.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA C/PERNOITE P/DESLOCAMENTO P/ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,P/RESOLVER ASSUN-TO CONCERNENTE A ENTREGA DE PORTARIAS DE NO- MEA€AO E TERMOS DE POSSE E DOCUMENTOS DE ATOSDE ADMISSAO DE PESSOAL,CONFORME PROCESSO DO TC N§ 009660/10,NO DIA 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 10/11/2011 | 1689.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE PORTARIA 187/11 E EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE N§ 05/11,NO DIARIO OFICI-AL DE 01/11/11 E PUBLICA€AO DE PORTARIAS 187,188,189 E 191/11 E 1§ EDITAL DE CONVOCA€AO C/PRAZO DE 30 DIAS,NO DIARIO OFICIAL DE 02/11/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 11/11/2011 | 8.72 | 00004300558892 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM P/ A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME ANEXO(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§2226-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0022888 | 11/11/2011 | 1741.45 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§520 E 522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 14/11/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO FMAS IGD N§13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022900 | 15/11/2011 | 1139.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANNGO(PEITO),MORTADELA E LINGUI€A CALABRESA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€A DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§18 SERIE1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022896 | 15/11/2011 | 929.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANGO(PEITO),DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTO- NIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 16/11/2011 | 324.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 3408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 16/11/2011 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 3408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 16/11/2011 | 120.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA TRANSFE-RENCIA DOS EQUIPAMENTOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CASA DE DAMIANA DE SOUZA LOCA-LIZADA A RUA RENATO TEOTONIO SN,P/A CASA DE JOAO ARAUJO DE SOUZA,LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMO N§ 88,AMBAS NESTA CIDADE,REFERENTE A 01 DIARIA TRABALHADA NO DIA 14/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 16/11/2011 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§3408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 17/11/2011 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO GOLEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 038024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 17/11/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLMOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME CUPOM FISCAL N§029435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 17/11/2011 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO PORTARIA N§ 187/11-A UNIAO 01/11PUBL.DE EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE N§ 005/11,NA UNIAO 01/11/11 E PUBL.DE PORTARIA N§188191,187 E 189 NA UNIAO NO DIA 02/11/11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 11628,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 18/11/2011 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO PP N§ 017 E 018/11,NO DIARIO OFICIAL 09/11/11 E PU-BLICA€AO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PP N§ 017 E018/11,NO DIARIO OFICIAL 11/11/11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 11710,DESCONTADONA CONTA DO ICMS N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 18/11/2011 | 3306.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 3.306,65 NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 18/11/2011 | 3856.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 3.856,81 NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 18/11/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 18/11/2011 | 198.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 18/11/2011,NA CONTA DO FPM N§5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 18/11/2011 | 250.00 | 00009471092426 | WANNYLSON RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO E INSTALA€AO DE 60m DE CANO NO DISTRITO DE PALESTINA,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 001540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072011 | 0024058 | 18/11/2011 | 2948.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)NOTEBOOK MEGANOTE 0012 CORE 15 MEGAWARE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1621 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0024066 | 18/11/2011 | 798.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)TONNERS TN-650 BROTHERDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1622 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 18/11/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLMOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONFORME CUPOM FISCAL N§029525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 19/11/2011 | 135.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAPEL A4,DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1623 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 21/11/2011 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€AO DO PROCEDIMENTO DE BY PASS FEMORO DISTAL DA PACIENTE JUSTINA DA CONCEI- €AO,NA QUALIDADE DE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 10353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 21/11/2011 | 45.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 21/11/2011 | 0.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 21/11/2011,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 21/11/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 22/11/2011 | 30.00 | 10344761000114 | MD PLACAS FRABRIC.E COM.DE PE€AS P/VEIC. | VALAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 PLACAS CARRO PINTADA BRANCADESTINADA AO VEICULO PLACA NQE 2524,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME CUPOM ANEXO N§007502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 22/11/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§019910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024074 | 22/11/2011 | 1948.60 | 10688071000182 | MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1.789 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182011 | 0023167 | 23/11/2011 | 1880.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 ARMARIO A€O DPL MD,01 CONJ.DE SOFA MP HAVAI JACA,04 ESTANTES DE A€O ME- TAL ARTE,01 FOGAO CLARUS GAS 2A BRANCO E 03 VENTLADORES ARGE MAX COLUNA 50cm,DESTINADO AOSAMU NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 022 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0023175 | 23/11/2011 | 8991.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 09 CONDICIONADORES LG SPLIT 9000 BTUS,DESTINADO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 023 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 23/11/2011 | 250.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SALA DE REUNIOES, DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO- SAMU 192 E CEN-TRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 23/11/2011 | 864.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 09 COLCHOES ORTOBOM BABY LIGHT E 01(UMA) LAVADORA SUGGAR ALELUIA 220,DESTI-NADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 23/11/2011 | 771.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,CRE-CHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 23/11/2011 | 644.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO SEGURO DO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 23/11/2011 | 44.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DARF DO PASEP DO DIA 23/11/2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 23/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURA ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 23/11/2011 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 23/11/2011 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, SEDE DO CRAS E SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 23/11/2011 | 1924.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DEPOSITOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO,MATADOURO PUBLICO,CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MERCADO MUNICIPAL,PRA€AS PUBLICAS,E SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0023183 | 24/11/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALN§1470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 25/11/2011 | 474.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE2011,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 25/11/2011 | 70.03 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§ 279462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 28/11/2011 | 468.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 13(TREZE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 3559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 28/11/2011 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS,DESTINADOA CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 3559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024082 | 28/11/2011 | 1289.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 065149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024091 | 28/11/2011 | 1295.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 065149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0024104 | 28/11/2011 | 255.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 065148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 28/11/2011 | 36.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 3559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 28/11/2011 | 216.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§3559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 29/11/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9763 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 020103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024139 | 29/11/2011 | 5131.04 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.865,83l DE GASOLINA CO- MUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 181 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024121 | 29/11/2011 | 1714.81 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 836,49lDE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA A-TENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL N§ 182 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 29/11/2011 | 14278.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA E DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0023299 | 29/11/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 004/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 29/11/2011 | 740.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO COMO,LAVAGENS,REMENDOS,TROCA DE PNEUS ELUBRIFICA€OES,REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0023302 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA-NHAMENTO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 29/11/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL,DESCONTADO NA COTA DO ICMS N§9938-4,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 29/11/2011 | 30.00 | 05483878000149 | POSTO CRISTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 010547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 29/11/2011 | 120.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE FRANQUIA DE UM PARABRISAS E DOIS FAROIS DO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/11/2011 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNIC.RIO SERRA VERMEL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE PUBLICIDADE COM DIVULGA€AO DOS ATOS ADMINISTRIVOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 180 EM ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/11/2011 | 500.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS:SENDO 01(UMA)DIARIA C/PERNOITE PDESLOCAMENTO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,JUNTO A DIVISAO DE ENGENHARIA DA FUNASA-PB,P/A- COMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS ENTRE ESSA PREFEITURA E A FUNASA,NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0023914 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0024317 | 30/11/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0024325 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024350 | 30/11/2011 | 1481.97 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | LALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 705,7lDE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§078 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/11/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/11/2011 | 7424.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/11/2011 | 7180.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/11/2011 | 8.20 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/11/2011 | 7.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0023361 | 30/11/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF.N.FISCAL 1572E LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/11/2011 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 30/11/2011,DES- CONTADO NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/11/2011 | 5.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 30/11/2011,NA CONTA FEX N§ 11558-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/11/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 30/11/2011,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 30/11/2011,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/11/2011 | 2764.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE 07/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/11/2011 | 50.42 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE 01 A 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA INTERNA CONINST. FINANCEIRA OU DE FOMENTO | DÖVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/11/2011 | 2913.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIAS DE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS DA COMPETENCIA DE 01,02,03,04,08 E 09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0023922 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0024295 | 30/11/2011 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/11/2011 | 6156.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/11/2011 | 694.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/11/2011 | 2700.07 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/11/2011 | 5379.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/11/2011 | 10141.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/11/2011 | 15330.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA-DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/11/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/11/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007638594436 | ELIENE COELHO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCA€AO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE.ANCHIE-TA,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR A LICEN€A MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSIONADA ELIANE COE- LHO DE SOUZA A PARTIR DO DIA 04/10/11,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/11/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023671 | 30/11/2011 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01 ITEM 16,C/ITINERARIO:MARACU-JA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nø 1548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023698 | 30/11/2011 | 900.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MA- DEIRA CORTADA E GRAVATA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023701 | 30/11/2011 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 09,COM O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATOS,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROLAGOA DO MATO,BARRINHOS I,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023710 | 30/11/2011 | 1750.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP003/11,LOTE 01,ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJADE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VI-LA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOM-BEIRA,IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REFAO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 30/11/2011 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROPEDRA REDONDA,BARRINHOS II,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023736 | 30/11/2011 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11 LOTE 01 ITEM 06,COM O ITINERARIO:SANTANA, IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA I, SANTANA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023744 | 30/11/2011 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 03,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOS,CATINGUEIRA,NO MES DEOUTUBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023752 | 30/11/2011 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,BARRINHOS III E CATINGUEIRA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023761 | 30/11/2011 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,BARRINHOS III E CATINGUEIRA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023779 | 30/11/2011 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 13,COM O ITINERARIO:PO-€O NOVO,BALSAMO,SANTANA-SANTANA,BALSAMO,PO€O NOVO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023787 | 30/11/2011 | 1070.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP006/2011,COM O ITINERARIO:BARAUNAS,PE DE SER-RA,ASSENTAMENTO CEDRO,BALSAMO-BALSAMO,ASSENTAMENTO CEDRO,PE DE SERRA,BARAUNAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023795 | 30/11/2011 | 890.00 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01,ITEM 20,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,SANTANA-SANTANA,CAI€ARA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023809 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR Q SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11 LOTE 01 ITEM 15,C/O ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,SERRA BRANCA,AROEIRA DE CIMA NESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2011,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023817 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 17,COM O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023825 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 007/2011,COM ITINERARIO;DISTRITO DE PITOM-BEIRA DE DENTRO,SANTANA-SANTANA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO PERIODO QUE COMPREEN-DE DE 30/09 A 29/10/2011,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023833 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 19,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRA II,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023841 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOSP/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11LOTE 01 ITEM 14,C/O ITINERARIO:GRAVATA,MADEI-RA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTANA,PALESTI-NA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NOMES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023850 | 30/11/2011 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I,CAI€A,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023868 | 30/11/2011 | 810.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 10,COM O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO -DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0023876 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 18,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/11/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/11/2011 | 41532.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/11/2011 | 5871.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA - MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/11/2011 | 6973.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/11/2011 | 95184.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU=CA€AO - FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/11/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/11/2011 | 25462.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A 2¦PARCELADA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/11/2011 | 2422.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A 2¦PARCELADA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MDE II,DESTE MUNICIPIODO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/11/2011 | 5260.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONA- RIOS DA EDUCA€AO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICI- PIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/11/2011 | 43727.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/11/2011 | 42236.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/11/2011 | 1450.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECUR-SOS HUMANOS(FGTS),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§ 222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0023493 | 30/11/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 234 E LICITA€AO CARTA CONVITEN§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/11/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/11/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/11/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/11/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0024228 | 30/11/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0024252 | 30/11/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/11/2011 | 37.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0024287 | 30/11/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/11/2011 | 1833.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/11/2011 | 32925.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/11/2011 | 29260.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | PAG.REFERENTE A 2¦E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/11/2011 | 4089.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO,DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/11/2011 | 4198.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 30/11/2011 | 400.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO DOS SANTOS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,CON- FORME NOTAS FISCAIS N§ 066341 E 066356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0024210 | 30/11/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL N§367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024333 | 30/11/2011 | 3712.38 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO REF.A 1.767,8l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§077, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/11/2011 | 7069.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/11/2011 | 6179.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007149655459 | AMADELIA DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTE DA NECESSIDA-DE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO-ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 27/10 A 26/11/11,CONFORME NOTA FISCAL N§1545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/11/2011 | 600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO COM 02(DOIS) AR CONDICIONADO CONSUL,SENDO 01 DE 1.000 BTUS E 01 COM 7.500 BTUS,PARA SERVIR COMO SEDE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/11/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/11/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/11/2011 | 3689.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/11/2011 | 3635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 30/11/2011 | 315.00 | 11985595000106 | GRUP.DE PROD.R.DO SITIO AROEIRAS DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€O DE RO€O DE 06(SETE)KM DE AMBOS OS LA-DOS DO TRECHO:DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO,PASSANDO PELA ESTRADA DO SITIO LIMOEIRO ATE O SITIO AROEIRA DE CIMA,CONFORME NO-TA FISCAL N§1544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/11/2011 | 450.00 | 00502729000166 | ASSOC.DOS TRAB.RURAIS DA COM.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 10(DEZ)KM DE AMBOS OS LADOS DO TRECHO:DA ESTRADA DO SITIO MARACUJA DEBAIXO ATE O SITIO LAGOA SECA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/11/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/11/2011 | 200.00 | 00037970070434 | JOAO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO P/ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO REFERENTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024155 | 30/11/2011 | 1981.50 | 10688071000182 | MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1.824 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0024201 | 30/11/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 30/11/2011 | 451.50 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA O LANCHE,DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURA€AO DO SAMU E O CRAS PARA ENTREGA DE DIPLOMAS,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 133 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/11/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024341 | 30/11/2011 | 8766.72 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.044 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§076 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/11/2011 | 20.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,PARA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE LEITE DE ARAUJO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/11/2011 | 260.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10(DEZ)DIARIAS SENDO:07 P/ PATOS-PB,02 P/ JOAO PESSOA-PB E 01 P/O JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO,NOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/11/2011 | 590.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 17 DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2011 C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 10 VIAGENSP/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,05 P/CAMPINA GRANDE E 02 P/PATOS-PB;CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/11/2011 | 330.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 06 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 03 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/11/2011 | 120.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE PATOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME AUTORIZA-€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/11/2011 | 500.00 | 00063012820434 | JUVINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE DE SERVI€O BASICA DO SAMU MUNICIPAL COM GARAGEM PARA ACONDICIONA- MENTO DA VIATURA DO SAMU,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/11/2011 | 545.00 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANADE JESUS,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR A LICEN€AMATERNIDADE DA SERVIDORA DEBORA KATIA SOARES,NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE NOVEMBRODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A MEDICA LIGADA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/11/2011 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,OBRIGA€AO ES-TA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPI-TULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CON-SORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/11/2011 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPI-TULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CON-SORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/11/2011 | 10550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,JUNTO A ES-TRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/11/2011 | 3700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/11/2011 | 33208.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/11/2011 | 57611.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE - PAB,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/11/2011 | 19220.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/11/2011 | 11834.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦ ULTIMA PARCELA DA FOLHA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONA- RIOS DA SAUDE-PAB,DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/11/2011 | 13805.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/12/2011 | 995.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO MEDICOS E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/12/2011 | 1712.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR,SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ASSOCIA€AO RURAL E ABAS-TECIMENTOS DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/12/2011 | 151.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO CRAS,DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/12/2011 | 941.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA E LI-NHA MOVEL,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/12/2011 | 1040.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS:MATADOURO,A€OUGUE,MERCADO PUBLICO E REPETIDORA DE TV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RAS ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/12/2011 | 1672.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,GINASIO DE ESPORTES,CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9.990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/12/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSEN§ 006/2011,NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DE 22/ 11/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 12373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/12/2011 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 02/12/2011 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 11.524-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0025186 | 02/12/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000179 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 02/12/2011 | 13330.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 02/12/2011 | 300.00 | 00050467077487 | JOSE NETO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO REFERENTE A CONSERTO DE ESGOTO NA RUA MA- NOEL JUVINO E SERVI€OS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NA RUA PROF¦ MARIA SILVA E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DEJESUS,NESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0025232 | 02/12/2011 | 2052.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFONRME NOTA FISCAL Nø183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0025241 | 02/12/2011 | 1179.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFONRME NOTA FISCAL Nø184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0025259 | 02/12/2011 | 2052.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFONRME NOTA FISCAL Nø183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0025267 | 02/12/2011 | 47028.15 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFONRME NOTA FISCAL Nø180 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0025275 | 02/12/2011 | 3097.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFONRME NOTA FISCAL Nø181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0025283 | 02/12/2011 | 3501.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFONRME NOTA FISCAL Nø182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 02/12/2011 | 400.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE PEDREIROS NA ESCAVA€AO E COLOCA€AO DE 65m DE CANO 100mm,SENDO 30m NA RUA AN-TONIO TUNICO E 35m NA RUA JOAQUIM BATISTA DA SILVA,ACRESCIDO DE 02 CAIXAS DE CONCRETO P/ESGOTO E COLOCA€AO DE 01 POSTE NA RUA ZEFERINO NETO,E UMA CAIXA DE ESGOTO NA RUA DEOCLECIANOBRUNO DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 02/12/2011 | 1650.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 02/12/2011 | 200.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALUGUEL DO TELAO, FILMAGEM E DA-TA SHOW,UTILIZADO NA III CONFERENCIA REGIONALDOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE,REA-LIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO DIA 02/12/ 11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 02/12/2011 | 45122.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DIVIDAS PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE DESCONTA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 02/12/2011 | 44310.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DIVIDAS PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE DESCONTA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 02/12/2011 | 30530.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DIVIDAS PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONFORME PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE DESCONTA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 02/12/2011 | 500.00 | 00005304155424 | MARKLITANYA RODRIGUES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, DO SENSO SUAS, 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 02/12/2011 | 1660.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 02/12/2011 | 274.60 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS MNF 2948E MNF 9122,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0025194 | 02/12/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000178 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 02/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOI 9922 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 022105 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 02/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 020252 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 02/12/2011 | 5645.20 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 02/12/2011 | 29544.77 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0027626 | 03/12/2011 | 1030.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§077,DESTINADO AOS VEICULOS GOLS PLACA MOR 9783 E MOR9763,LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E O VEICULO COURIER,CONFORME NOTA FISCAL N§ 078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 03/12/2011 | 232.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TRAVESSEIROS DE ALGODAO,TOALHADE ROSTO,PORTA TALHERES,TAPETES E SUPORTE P/ COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADO AO SAMU - UNIDA-DE DE SUPORTE BASICO-USB,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 05/12/2011 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO 1MT E 3MTS,DESTINADO AO SAMU - UNIDADE DE SUPORTEBASICO-UBS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 390 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 05/12/2011 | 1800.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO TRATOR MAYSEY,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 05/12/2011 | 1.71 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0025381 | 06/12/2011 | 1785.00 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 132 ALMO€OS E 106 JANTARESDESTINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRINADO NA NOTA FISCAL N§ 007,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0025411 | 06/12/2011 | 1717.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 117 ALMO€OS E 112 JANTARESDESTINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRINADO NA NOTA FISCAL N§ 008,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0025399 | 06/12/2011 | 667.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 89 ALMO€OS,DESTINADOS AOS TECNICOS EPROFISSIONAIS LIGADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 06/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 020384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0025372 | 06/12/2011 | 2512.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOS E TRINTA) AL-MO€OS E 105(CENTO E CINCO) JANTARES,DESTINA- DOS AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO SAMU-UNIDADE DE SUPORTE BASICO-UBS,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 007,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0025402 | 06/12/2011 | 2917.50 | 11903593000112 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 267(DUZENTOS E SESSENTA E SETE) E 122(CENTO E VINTE E DOIS)JANTARES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO SAMU- UNIDADE DE SUPORTE BASICO-UBS,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 008,CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 07/12/2011 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER- DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA-NIO DO PACIENTE MINIKAELLY LUIZ DA SILVA ME- NOR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 07/12/2011 | 350.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER- DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL-VE COM CONTRASTE DO PACIENTE CLAUDIONO FLOR CHAGAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 07/12/2011 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE REUNIOES - SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU- RAS ANEXA,NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 07/12/2011 | 430.92 | 00021939756472 | ELBA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO ANTI RABICA,REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 26 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 07/12/2011 | 430.92 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO ANTI RABICA,REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 26 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 07/12/2011 | 64.03 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 07/12/2011 | 590.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 07/12/2011 | 650.02 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7¦(SETIMA) AI N.5589/2007=PROCESSO N.0003022007,DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 07/12/2011 | 198000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM ONIBUS ESCOLAR MARCA:VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE,PACOTE CAMINHO DA ESCOLA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E COLTURA,CONFORME CONVENIO N§702938/2010-FNDE,NOTA FISCAL N§ 182120 SERIE 5. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 07/12/2011 | 69.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 07/12/2011 | 400.00 | 00006500940423 | KENISON GEORGE CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEP/CUSTEIO COM TRANSPORTE PARA O PACIENTE KEN-NISON GEORGE CIRINO DE LIMA EM REALIZA€OES DESESSOES DE HEMODIALISE NOS DIAS:TER€AS,QUINTAE SABADOS,CONFORME ASSEGURA A PORTARIA SAS N§55 DE 22/02/1999 QUE INSTITUIO TFD TRATAMEN-TO FORA DE DOMICILIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 07/12/2011 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE NO- VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0025569 | 08/12/2011 | 1395.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 08/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 08/12/2011,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 08/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 020467 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0025526 | 08/12/2011 | 2002.40 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A FARMA-CIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 66025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0025534 | 08/12/2011 | 4825.68 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 6803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0025551 | 08/12/2011 | 10736.08 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 09/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 020493 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 09/12/2011,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 09/12/2011 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0025607 | 09/12/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCALN§1598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 10/12/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOI 9922,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 031071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 10/12/2011 | 1767.50 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNER SAMSUNG,LEX- MARK,HP85AL,BROTHER6 E 725 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADM E INFRA ESTRUTURA,FINAN€AS E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 10/12/2011 | 57.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA O LANCHE,DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURA€AO DO SAMU E O CRAS PARA ENTREGA DE DIPLOMAS,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 136 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | CONSTRU€ÇO / RECUPERA€ÇO / AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0028223 | 12/12/2011 | 60664.00 | 11707060000165 | TIP - CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INVORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA-USF,1¦ETAPA DO SERVI€O CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2011 E NOTA FISCAL N§ 5. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 12/12/2011 | 32850.00 | 03196316000199 | AQ CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦MEDI€AO PARCIAL REFERENTE AO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNI-CIPIO,NO PERIODO DE 26/10 A 02/12/2011,COM UMA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140hs,CONFORMENOTA FISCAL N§ 105 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 13/12/2011 | 300.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 13/12/2011 | 272.50 | 00007149655459 | AMADELIA DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTE DA NECESSIDA-DE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO-ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 28/11 A 13/12/11,CONFORME NOTA FISCAL N§1580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 13/12/2011 | 545.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 16/11 A 13/12/2011,CONF.N.FISCAL N§1581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 13/12/2011 | 545.00 | 00007246683496 | ALICE MARA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 16/11 A 13/12/11,CONFORME N.FISCAL N§1582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 13/12/2011 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,NO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2011 E NOTA FISCAL N§ 1577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 13/12/2011 | 330.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 20 CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRI-TO DE PALESTINA,CONSERTO DE 04 PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 13/12/2011 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 13/12/2011,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0025712 | 13/12/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELA ELABORA€AO DA PRES-TA€AO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2010,CONFORMEPREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 13/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9763 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 020641 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 14/12/2011 | 11834.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦ ULTIMA PARCELA DA FOLHA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONA- RIOS DA SAUDE-PAB,DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 14/12/2011 | 13805.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 14/12/2011 | 15241.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 14/12/2011 | 5379.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 14/12/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 14/12/2011 | 1.33 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§13.000508-0, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 14/12/2011 | 39.85 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§13.000508-0, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 14/12/2011 | 7180.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 14/12/2011 | 674.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 14/12/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 14/12/2011 | 25462.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A 2¦PARCELADA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 14/12/2011 | 2422.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A 2¦PARCELADA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MDE II,DESTE MUNICIPIODO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 14/12/2011 | 5260.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONA- RIOS DA EDUCA€AO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICI- PIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 14/12/2011 | 43727.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025917 | 14/12/2011 | 2592.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§426 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025933 | 14/12/2011 | 1608.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§427 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025941 | 14/12/2011 | 1932.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§428 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025950 | 14/12/2011 | 8688.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§429 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 14/12/2011 | 6179.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 14/12/2011 | 3635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 14/12/2011 | 1833.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAG.REF.A 2¦E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICI- PIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 14/12/2011 | 29260.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | PAG.REFERENTE A 2¦E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 14/12/2011 | 4089.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 15/12/2011 | 156.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BRA€O DE POSTE DE FIBRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 15/12/2011 | 800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TRANSPORTE DE UM TRATOR,COM DUASVIAGENS DE SANTANA DOS GARROTES PARA PATOS NODIA 22/11/2011 E DE PATOS PARA SANTANA DOS GARROTES NO DIA 15/12/2011,CONFORME NOTA FISCALN§130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL / MILITAR | CONVÒNIOS NA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 15/12/2011 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CUPOM ANEXO N§028416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | P F B - PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0025976 | 15/12/2011 | 3575.28 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 15/12/2011 | 380.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 16/12/2011 | 1685.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA INJE-TORA,BICO INJETOR,TROCA DE FILTRO,SERVI€O DE REVISAO DA CAIXA DE MACHA,SERVI€OS DA PARTE HIDRAULICA E SERVI€O DE DIFERENCIAL DO TRATORMASSEY FERGUSSON 383,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 1583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 18/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9763 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 021013 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 18/12/2011 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 021014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022011 | 0026115 | 19/12/2011 | 1740.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENDE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0026123 | 19/12/2011 | 276.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CAFE E A€UCAR,DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0026140 | 19/12/2011 | 2992.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 19/12/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORM FATURA ANEXA,NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022011 | 0026107 | 19/12/2011 | 2175.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0026131 | 19/12/2011 | 2990.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 19/12/2011 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9834-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 19/12/2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N§ 8920-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 19/12/2011 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALSAMO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0026158 | 19/12/2011 | 3390.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§440 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0026182 | 20/12/2011 | 955.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL,DESTINADOAO VEICULO JUMPER PLACA MOI 9922/PB,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 587 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026221 | 20/12/2011 | 2750.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO,ORIUNDO DO CONVENIO N§0015/11 ENTRE SECRETARIA DE ES-TADO DA EDUCA€AO E ESTE MUNICIPIO,E CONF.TP N§003/2011,LOTE 02,ITEM 07,C/O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTA-NA,PALESTINA,MDEIRA CORTADA,GRAVATA,PERIODO DE 14/10 A 14/11,16/11 A 15/12 E 16/12A30/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026239 | 20/12/2011 | 2750.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO,ORIUNDO DO CONVENIO N§0015/11 ENTRE SECRETARIA DE ES-TADO DA EDUCA€AO E ESTE MUNICIPIO,E CONF.TP N§003/2011,LOTE 02,ITEM 07,C/O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTA-NA,PALESTINA,MDEIRA CORTADA,GRAVATA,PERIODO DE 14/10 A 14/11,16/11 A 15/12 E 16/12A30/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026298 | 20/12/2011 | 2250.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVENIO N§0015/ 2011,ENTRE SEC.DE ESTADO DA EDUCA€AO E ESTE MUNICIPIO,E CONF.TP 003/11,LOTE 02 E ITEM 08,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO DE 14/10 A 14/11,16/11 A 15/12 E 16/12 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026301 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO,ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/11,ENTRE SEC.DE ESTADO DA EDUCA€AOE ESTE MUNICIPIO,E CONF.TP 003/11,LOTE 02 E ITEM 02,C/ITINERARIO:AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,ARO-EIRA DE BAIXO,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE CIMAEM 14/10 A 14/11,16/11 A 15/12 E 16/12A30/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026328 | 20/12/2011 | 2875.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVENIO N§0015/2011,ENTRE SEC.DE ESTADO DA EDUCA€AO E ESTE MUNICIPIO,CONF.TP 003/11, LOTE 02,ITEM00,C/O ITINERARIO:SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,SERRA BRANCA,EM 14/10 A 14/11,16/11 A 15/12 E 16/12 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026336 | 20/12/2011 | 2250.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDODO CONVENIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADODA EDUCA€AO E O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GAR-ROTES,E CONF.TP 003/2011 LOTE 02 ITEM 01,C/O ITINERARIO:PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO-SANTANAMARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,REF.AO PERIODO DE 14/10 A 14/11,16/11 A 15/12 E 16/12 A 30/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026344 | 20/12/2011 | 2250.00 | 00000308442822 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 05C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO PERIODO QUE COMPREENDE14/10 A 14/11,16/11 A 15/12 E 16/12 A 30/12/ 11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0026352 | 20/12/2011 | 2875.00 | 00003560716420 | FRANCISCO LIMA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE ESTADUAL DE ENSINO ORIUNDO DO CONVE-NIO N§0015/2011 ENTRE A SEC.DE ESTADO DA EDUCE ESTE MUNIC.E CONF.TP 003/11 LOTE 02,ITEM 06C/O ITINERARIO;CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,SANTA-NA-SANTANA,PICOTES,JIQUI I,CAI€ARA,REF.AO PE-RIODO DE 14/10 A 14/11,16/11 A 15/12 E 16/12 A 30/12/11,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1591 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | PAG.REF.A 66(SESSENTA E SEIS)DIARIAS,DESTAS P/A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS,SENDO 22 NO MES DE SETEMBRO,21 NO MES OUTUBRO,18 NO MES DE NOVEMBRO E 02 NO MES DE DEZEMBRO,02 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/09 E 02/11/11 E 01 P/A CIDADE DE MILAGRES-PE,NO DIA 28/07/11,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTADO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 20/12/2011,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 20/12/2011 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 20/12/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 20/12/2011 | 355.00 | 00002057739406 | DAMIAO INACIO EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO RETOQUE DOS AZULEJOS,TROCA DE LAMPADAS E ASSENTAMENTO DE TELAS,NOSCOBROBOS DO A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0026191 | 20/12/2011 | 486.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL,DESTINADOAO VEICULO TRATOR MF 285,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§586 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 20/12/2011 | 45.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0028304 | 20/12/2011 | 2250.00 | 00045785350459 | JOSÉ NILDO RODRIGUES | LOC.DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOS P.A R.ES-TADUAL DE ENS.ORIUNDO DO CONV.N§0015/11,ENTREA SEC.DE ESTADO DA EDUC.E ESTE MUNIC.E CONF. TP 003/11 LOTE 02,ITEM 03,SENDO:AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DO MEIO,AROEIRA DE BAIXO,CABACEIRAMATA DO MARACUJA,SANTANA-SANTANA,MATA DO MARACUJA,CABACEIRA,AROEIRA DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA,EM 14/10A14/11,16/11A15/12 E16/12A30/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0026204 | 20/12/2011 | 135.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 585,DESTINADAS AOS VEICULOS GOLS,Q/ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0026212 | 20/12/2011 | 85.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 584,DESTINADO AO VEICULO GOL,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 20/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 030744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 21/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 021248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 21/12/2011 | 432.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CAMISAS BRANCA ADULTO(EM PP BRANCO),DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 013 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 21/12/2011 | 394.65 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 21/12/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSEN§ 006/2011,NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DE 22/ 11/2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 13144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 21/12/2011 | 500.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS:SENDO 01(UMA)DIARIA C/PERNOITE PDESLOCAMENTO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,JUNTO A DIVISAO DE ENGENHARIA DA FUNASA-PB,P/A- COMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS ENTRE ESSA PREFEITURA E A FUNASA,NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 21/12/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0026433 | 22/12/2011 | 9350.00 | 05784058000197 | GILTON P D CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA FERAS NO DIA 22/12/2011 EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICI-PIO,POR OCASIAO DA SUA EMANCIPA€AO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0026450 | 22/12/2011 | 597.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANGO(PEITO),DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTO- NIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0026476 | 22/12/2011 | 183.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANGO(PEITO),DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTO- NIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 021 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0026468 | 22/12/2011 | 489.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANNGO(PEITO),DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§20 SERIE 1,CORRESPON- DENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0026484 | 22/12/2011 | 179.00 | 13458440000139 | JOCELIO MAMEDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,COLCHAO MOLE,FRANNGO(PEITO),DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§21 SERIE 1,CORRESPON- DENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 22/12/2011 | 5900.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALUGUEL DA ESTRUTURA PARA A FES-TIVIDADE DE EMANCIPA€AO DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0026441 | 22/12/2011 | 330.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,MUNICIPIO,PARA ATENDER AS A€OES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1298 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 23/12/2011 | 250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE BANNER E ADESIVOS, DESTINADO A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 24/12/2011 | 1341.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE BOMBA SCHNEIDER CEN.MON.P/AGUA E CHAVE DE PARTIDA DIRETA MON,DESTINADO A COMUNIDADE RURAL MARACUJA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 26/12/2011 | 80.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 26/12/2011 | 1500.00 | 02453916000122 | GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ORGANIZA€AO E EXECU€AO DA 1¦CON-FERENCIA REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CON- TROLE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0026531 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA-NHAMENTO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 26/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 021597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 27/12/2011 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 27/12/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A MEDICA LIGADA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 27/12/2011 | 500.00 | 00063012820434 | JUVINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA UNIDADE DE SERVI€O BASICA DO SAMU MUNICIPAL COM GARAGEM PARA ACONDICIONA- MENTO DA VIATURA DO SAMU,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0026760 | 27/12/2011 | 34.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 27/12/2011 | 257.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SALA DE REUNIOES ECENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 27/12/2011 | 1016.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 27/12/2011 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 27/12/2011 | 400.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 27/12/2011 | 653.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO,CRE-CHE ESMERINA TEOTONIO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/12/2011 | 1480.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,GINASIO DE ES-PORTES E CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 27/12/2011 | 2.98 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§13.000508-0, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0026557 | 27/12/2011 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 1599 EM ANECO,E PROCESSO DE INEXIBILI-DADE N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0026689 | 27/12/2011 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL N§ 1600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 27/12/2011 | 8.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0026638 | 27/12/2011 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 1597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0026743 | 27/12/2011 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§002/2011 E NOTA FISCAL N§ 1598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 27/12/2011 | 600.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO COM 02(DOIS) AR CONDICIONADO CONSUL,SENDO 01 DE 1.000 BTUS E 01 COM 7.500 BTUS,PARA SERVIR COMO SEDE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 27/12/2011 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 27/12/2011 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 27/12/2011 | 116.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, SEDE DO CRAS,SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURAE SEDE CO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA,NO MESDE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 27/12/2011 | 200.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 REFEI€OES DESTINADO AOSMEMBROS DA BANDA FERAS,NO DIA 22/12/2011 EM APRESENTA€AO NO MUNICIPIO,POR OCASIAO DA SUA EMANCIPA€AO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 27/12/2011 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 27/12/2011 | 200.00 | 00037970070434 | JOAO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO P/ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO REFERENTE A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026808 | 27/12/2011 | 2950.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONOFASI-CA SUB35-20S4E,DESTINADO A COMUNIDADE RURAL DE BARRINHOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0026816 | 27/12/2011 | 367.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIA CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL DE N§ 258,DESTINADO A COMUNIDADE RURAL DOSITIO BARRINHOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 27/12/2011 | 60.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA AGRICULTURA FA-MILIAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXANO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 27/12/2011 | 2246.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIA- €OES RURAIS E ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NO- VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 27/12/2011 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 27/12/2011 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 27/12/2011 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 27/12/2011 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 27/12/2011 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 27/12/2011 | 12642.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0026727 | 27/12/2011 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO NESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FPM,CONFORME LICITA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 004/2011 E NOTA FISCAL N§107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0026778 | 27/12/2011 | 338.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SER USADO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§262,LICITA€AO PRE-GAO PRESENCIAL N§017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0026786 | 27/12/2011 | 850.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SER USADO NO A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§260,LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0026794 | 27/12/2011 | 181.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§261,DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§261 E LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 27/12/2011 | 1903.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DEPOSITOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO,MATADOURO PUBLICO,CEMITERIO,A€OUGUE PUBLICO,MERCADO MUNICIPAL,PRA€AS PUBLICAS,E SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 27/12/2011 | 163.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 27/12/2011 | 967.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS MATADOURO PUBLICO,A€OUGUE PU-BLICO,MERCADO MUNICIPAL E REPETIDORA DE TV, CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0028240 | 27/12/2011 | 11747.25 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUASRELACIONADAS CONFORME CONTRATO E CARTA CONVI-TE N§006/2010 E BOLETIM DE MEDI€AO E NOTA FISCAL N§115 SERIE A. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 28/12/2011 | 700.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INJE€AO ELETRONICA E TROCA DA CORREIA DENTADA,DO VEICULO PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0027065 | 28/12/2011 | 1300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA,FISCALIZA- €AO DE OBRAS,EMISSAO DE BOLETIM DE MEDI€AO E RECEBIMENTO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 269 E LICITA€AO CARTA CONVITEN§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0027600 | 28/12/2011 | 241.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 076548 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 28/12/2011 | 2500.00 | 00008189918443 | SEGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE INQUE-RITO SANITARIO PARA CONSTRU€AO DE MELHORIAS SANITARIAS HABITACIONAIS EM COMUNIDADES RURA-IS E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0027618 | 28/12/2011 | 1311.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 076566, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTU- BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 28/12/2011 | 272.50 | 00007246683496 | ALICE MARA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO - IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE DE 14/12 A 30/12/11,CONFORME N.FISCAL N§1606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 28/12/2011 | 272.50 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTES DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 14/12 A 30/12/2011,CONF.N.FISCAL N§1607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 28/12/2011 | 817.50 | 00007149655459 | AMADELIA DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTE DA NECESSIDA-DE DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTROUNICO-IGD E DAR CONTINUIDADE AOS PROGRAMAS SOCIO-ASSISTENCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL COM RECURSOS DO MDSCF,NO PERIODO QUE COMPREENDE 25/08 A 25/09 E 14/12 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 28/12/2011 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,POR UMA CARGA HORARIA MENSAL DE 112(CENTO E DOZE) HO-RAS,CONFORME CONTRATO,NO PERIODO DE 28/11 A 30/12/2011 E NOTA FISCAL N§ 1604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0026964 | 28/12/2011 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 28/12/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 13.402-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 28/12/2011 | 64.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9834-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0026972 | 28/12/2011 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 28/12/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0027031 | 28/12/2011 | 1214.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIGIENE,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§465 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0027049 | 28/12/2011 | 1021.95 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§466 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027138 | 28/12/2011 | 2921.72 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1425,23lDE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA A-TENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL N§ 212 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 28/12/2011 | 210.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | P F B - PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027006 | 28/12/2011 | 2164.96 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 66332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | P F B - PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027014 | 28/12/2011 | 5830.08 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027022 | 28/12/2011 | 738.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/12/2011 | 238.99 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFF 0129,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 28/12/2011 | 300.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE VALVULA REG.C/FLUXOMETRO P/ OXIGENIO VF010 UNITEC,DESTINADO A SECRETARIA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SER UTILIZADO NO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL N§134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027103 | 28/12/2011 | 5390.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027111 | 28/12/2011 | 6543.60 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027120 | 28/12/2011 | 6842.28 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.488,10l DE GASOLINA CO- MUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 211 SERIE 1,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 28/12/2011 | 1297.00 | 11329120000153 | RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO,DESTINADOSAO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§248 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027243 | 29/12/2011 | 2180.00 | 00039601145400 | EDIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A LO-CA€AO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS ANO 2007/2008 PLACA MON 4927-PB,P/FICAR A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DE SEGUNDAA SEXTA DE CONFORMIDADE C/OS TERMOS DE AUTORIZA€AO DE VIAGENS DE ACORDO C/NECESSICIDADE, CONF.CONTRATO,NOS MESES DE SET.OUT.NOV E DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 29/12/2011 | 2180.00 | 00001985827492 | LUCREMAR LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A LO-CA€AO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 150 BROS ESANO 2010/2011 PLACA MOL 3511-PB,P/FICAR A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DE SEGUNDAA SEXTA DE CONFORMIDADE C/OS TERMOS DE AUTORIZA€AO DE VIAGENS DE ACORDO C/NECESSIDADE,CONFCONTRATO,NOS MESES DE SET.OUT.NOV E DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0027405 | 29/12/2011 | 3975.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE,TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(CENTRO DE HEMODIALISE DE PATOS-PB) COMPLEMENTA€AO DO MES DE OUTUBRO,OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 29/12/2011 | 5390.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 29/12/2011 | 12950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,JUNTO A ES-TRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 29/12/2011 | 1635.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 29/12/2011 | 15714.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 29/12/2011 | 49611.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE - PAB, DESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 29/12/2011 | 35235.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 29/12/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIAR DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 29/12/2011 | 3280.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027154 | 29/12/2011 | 890.00 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01,ITEM 20,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,SANTANA-SANTANA,CAI€ARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027162 | 29/12/2011 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 18,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF.NOTA FISCAL N§ 1630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027171 | 29/12/2011 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11 LOTE 01 ITEM 16,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO MES DE NOVEM- BRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027189 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMETP 003/11 LOTE 01 ITEM 15,C/O ITINERARIO:ARO-EIRA DE CIMA,SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,SERRA BRANCA,AROEIRA DE CIMA,NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027197 | 29/12/2011 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMETP 003/11 LOTE 01 ITEM 14,COM O ITINERARIO: GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTANA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027201 | 29/12/2011 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 13,COM O ITINERARIO:PO-€O NOVO,BALSAMO,SANTANA-SANTANA,BALSAMO,PO€O NOVO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTAFISCAL N§1625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027219 | 29/12/2011 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I,CAI€A,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027227 | 29/12/2011 | 810.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 10,COM O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO -DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL N§ 1623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027235 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 17,COM O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 29/12/2011 | 118.00 | 00006170626410 | JOSE IRANILSON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE METALICA DO PALCO DE 6,00mx3,00m DESTA PREFEITURAPARA UTILIZA€AO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027359 | 29/12/2011 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 09,COM O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BARRINHOS I,NO MES DE NOVEMBRO DE2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027391 | 29/12/2011 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROPEDRA REDONDA,BARRINHOS II,NO MES DE NOVEMBRODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027413 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 19,COM O ITINERARIO:DISDISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA II,SANTANA-SANTANA,IMPOEIRA II,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§1621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027421 | 29/12/2011 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,BARRINHOS III E CATINGUEIRA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027430 | 29/12/2011 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11 LOTE 01 ITEM 06,COM O TINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA I,SAN-TANA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027448 | 29/12/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 02,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027456 | 29/12/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 05,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027464 | 29/12/2011 | 900.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MA- DEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027472 | 29/12/2011 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 03,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO, BARRINHOS,CATINGUEIRA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027481 | 29/12/2011 | 1750.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP003/11,LOTE 01,ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJADE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VI-LA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOM-BEIRA,IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0027499 | 29/12/2011 | 1070.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP006/2011,COM O ITINERARIO:BARAUNAS,PE DE SER-RA,ASSENTAMENTO CEDRO,BALSAMO-BALSAMO,ASSENTAMENTO CEDRO,PE DE SERRA,BARAUNAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0027502 | 29/12/2011 | 1250.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 007/2011,COM ITINERARIO;DISTRITO DE PITOM-BEIRA DE DENTRO,SANTANA-SANTANA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO PERIODO QUE COMPREEN-DE DE 31/10 A 31/11/2011,CONFORME NOTA FISCALN§1633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 29/12/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 29/12/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA-DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 29/12/2011 | 3090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 29/12/2011 | 0.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 29/12/2011,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 29/12/2011 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 9990-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 29/12/2011 | 6156.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 29/12/2011,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 29/12/2011 | 708.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE N§ 665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 29/12/2011 | 5.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 29/12/2011,NA CONTA DO FEX N§ 11.558-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 29/12/2011 | 1.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA PARTE DO PASEP DO DIA 29/12/2011,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 29/12/2011 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 29/12/2011 | 7424.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO EXECU-TIVO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 29/12/2011 | 110.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 29/12/2011 | 545.00 | 00007638594436 | ELIENE COELHO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCA€AO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE.ANCHIE-TA,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR A LICEN€A MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSIONADA ELIANE COE- LHO DE SOUZA A PARTIR DO DIA 04/10/11,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 29/12/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 29/12/2011 | 40448.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 29/12/2011 | 5871.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO M�DIO, REGULAR OU POLIVALENTE. | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 29/12/2011 | 6973.77 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO ENSINO MEDIO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 29/12/2011 | 95340.11 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-FUNDEB ,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 29/12/2011 | 545.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00016048520468 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A EXECU€AO DOS PROGRAMAS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011,CON-FORME NOTA FISCAL N§1608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 29/12/2011 | 7069.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA D0S FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO MES DE DEZEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 29/12/2011 | 3689.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DO MES DE DEZEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 29/12/2011 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 29/12/2011 | 840.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO E DESOBSTRU€AO DE ESGOTOS CONFORME DESCRITO A SEGUIR:36 KM DE CANO DE 10mm NA RUA MARIA DE LOURDES PALITOT,18m DE CANO DE 10mm NA RUA CIRINO,06m DE CANO DE 150mm NA RUA ADEMAR ALVINO NETO E CONSERTO DE CAL€AMENTO NA RUA PROF,JOSE SEVE-RIANO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§1635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 29/12/2011 | 325.00 | 00076850005472 | FRANCISCO ANSELMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RECOLHI- MENTO DOS MATOS,CONFORME DESCRITO A SEGUIR:NOBECO COM INICIO NA RUA MANOEL JUVINO E QUE SEPROLONGA EM SENTIDO A RUA JOSE JUVINO,RUA JO-SE JUVINO E RUA DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRANESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0027367 | 29/12/2011 | 3285.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO BASCULANTETIPO CA€AMBA PLACA MOE 6529 ANO/MODELO 1979, PARA TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHO E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAOMUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 29/12/2011 | 1250.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECUR-SOS HUMANOS(FGTS),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§ 232 EM ANEXO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0027511 | 29/12/2011 | 3300.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO CONTRATO DE LOCA€AO DO CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 ANO/MODELO 1975,COM CARROCERIAABERTA,PARA TRANSPORTAR GALHOS DE ARVORES(POLDA) E OUTROS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA COM DESTINO ATE O LIXAO MUNI-CIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 29/12/2011 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 29/12/2011 | 295.00 | 00098056506420 | JOSE LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RECOLHI- MENTO DOS MATOS CONFORME DESCRITO A SEGUIR:NOBECO COM INICIO NA RUA MANOEL JUVINO E QUE SEPROLONGA EM SENTINDO A RUA JOSE JUVINO,RUA JOSE Z,NESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NO MES DE JO-SE JUVINO E RUA DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRACONFORME NOTA FISCAL N§1637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 29/12/2011 | 32480.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 29/12/2011 | 4198.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0027545 | 30/12/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0027588 | 30/12/2011 | 483.17 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIA CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL DE N§ 269,DESTINADO A COMUNIDADE RURAL DOSITIO BARRINHOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0027634 | 30/12/2011 | 3265.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAS N§ 079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027707 | 30/12/2011 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 08,COM O ITINERARIO:BARRINHOS II,PEDRA REDONDA,DISTRITO DE PITOMBEI-RA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROPEDRA REDONDA,BARRINHOS II,NO MES DE DEZEMBRODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§1656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027715 | 30/12/2011 | 890.00 | 00045302090406 | VALDENER FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/2011,LOTE 01,ITEM 20,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,SANTANA-SANTANA,CAI€ARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027723 | 30/12/2011 | 810.00 | 00003839836492 | ZINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 10,COM O ITINERARIO:VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO -DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,VILA DO MEIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027731 | 30/12/2011 | 1750.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.TP003/11,LOTE 01,ITEM 01,C/O ITINERARIO:SANTANA,MARACUJADE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VI-LA DO MEIO,PEDRA REDONDA,BARRINHOS-BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,DISTRITO DE PITOM-BEIRA,IMPOEIRA I,MARACUJA DE CIMA,SANTANA,REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027740 | 30/12/2011 | 900.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 04,COM O ITINERARIO:GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA-PALESTINA,MA- DEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027758 | 30/12/2011 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 13,COM O ITINERARIO:PO-€O NOVO,BALSAMO,SANTANA-SANTANA,BALSAMO,PO€O NOVO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027766 | 30/12/2011 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMETP 003/11 LOTE 01 ITEM 14,COM O ITINERARIO: GRAVATA,MADEIRA CORTADA,PALESTINA,SANTANA-SANTANA,PALESTINA,MADEIRA CORTADA,GRAVATA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027774 | 30/12/2011 | 1070.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP006/2011,COM O ITINERARIO:BARAUNAS,PE DE SER-RA,ASSENTAMENTO CEDRO,BALSAMO-BALSAMO,ASSENTAMENTO CEDRO,PE DE SERRA,BARAUNAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027782 | 30/12/2011 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 09,COM O ITINERARIO:BARRINHOS I,LAGOA DO MATO,DISTRITO DE PITOMBEIRADE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,LAGOA DO MATO,BARRINHOS I,NO MES DE DEZEMBRO DE2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027791 | 30/12/2011 | 1700.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMETP 003/11 LOTE 01 ITEM 15,C/O ITINERARIO:ARO-EIRA DE CIMA,SERRA BRANCA,PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE BAIXO,PEREIROS,SERRA BRANCA,AROEIRA DE CIMA,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027804 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 17,COM O ITINERARIO:BARRINHOS,PEDRA REDONDA,VILA DO MEIO,SANTANA-SANTANA,VILA DO MEIO,PERA REDONDA,BARRINHOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027812 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO D VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011 LOTE 01 ITEM 19,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMEBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA II, SANTANA-SANTANA,IMPOERA II,DISTRITO DE PITOM-BEIRA DE DENTRO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0027821 | 30/12/2011 | 1250.00 | 00012457338859 | JOÃO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 007/2011,COM ITINERARIO;DISTRITO DE PITOM-BEIRA DE DENTRO,SANTANA-SANTANA,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO PERIODO QUE COMPREEN-DE DE 01/12 A 26/12/2011,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027839 | 30/12/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 05,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027847 | 30/12/2011 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSP.DE ALUNOSP/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11 LOTE 01 ITEM 06,COM O TINERARIO:SANTANA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO-DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,IMPOEIRA I,SAN-TANA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027855 | 30/12/2011 | 570.00 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP 003/11,LOTE 01,ITEM 02,COM O ITI-NERARIO:IMPOEIRA II,LOGRADOURO,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO- DISTRITO DE PITOMBEIRA DEDENTRO,LOGRADOURO,IMPOEIRA II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027863 | 30/12/2011 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/2011,LOTE 01,ITEM 18,COM O ITINERARIO:DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTROxIMPOEIRASxSANTANA-SANTANAxIMPOEIRASxDISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027871 | 30/12/2011 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 11,COM O ITINERARIO:CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES,JIQUI II-JIQUI II,PICOTES,JIQUI I,CAI€A,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027880 | 30/12/2011 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAG.REF.A LOCA€AO DE VEICULO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP 003/11 LOTE 01 ITEM 16,C/O ITINERARIO:MARACUJA DE CIMA,SANTANA-SANTANA,MARACUJA DE CIMA,NO MES DE DEZEM- BRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027898 | 30/12/2011 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 07,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS III,DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,BARRINHOS III,CATINGUEIRA,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0027901 | 30/12/2011 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TP003/11,LOTE 01,ITEM 03,COM O ITINERARIO:CATINGUEIRA,BARRINHOS,VILA DO MEIO-VILA DO MEIO,BARRINHOS,CATINGUEIRA,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 30/12/2011 | 200.00 | 00006481034477 | JOSERLANDIO EPAMINONDAS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NETO DOS SANTOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 066346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 30/12/2011 | 177.00 | 00001327387409 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASDESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA- PB NO DIA 06/12/11,OCASIAO DA REALIZA€AO DA REUNIAO PARA CONSOLIDA€AO DA CONFERENCIA RE- GIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§1638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 30/12/2011 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNIC.RIO SERRA VERMEL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE PUBLICIDADE COM DIVULGA€AO DOS ATOS ADMINISTRIVOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 192 EM ANEXO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0027529 | 30/12/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FIS-CAL N§384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0027553 | 30/12/2011 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0027596 | 30/12/2011 | 1990.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 077136,CORRESPONDENTE AO CONSUMODOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/12/2011 | 157.22 | 00025180061415 | MARIA DAS GRA€AS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS,POR OCASIAO DA PARTICIPA€AO NA 7¦CONFERENCIA ESTADU-AL DE SAUDE,REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM VIRTUDE DE TER SIDO ESCOLHIDA DELEGADO EM PLENARIA NA 3¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/12/2011 | 131.31 | 00050425773434 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS,POR OCASIAO DA PARTICIPA€AO NA 7¦CONFERENCIA ESTADU-AL DE SAUDE,REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM VIRTUDE DE TER SIDO ESCOLHIDO DELEGADO EM PLENARIA NA 3¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/12/2011 | 300.00 | 00088440478453 | ALBERTO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB,P/PARTICIPA€AO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA,REALIZADO NO HOTEL TAMBAU NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 30/12/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOR 9783 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 031073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/12/2011 | 140.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | PAG.REF.A 07 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2011 C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,PARA A CIDADE DEPATOS-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/12/2011 | 40.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | PAG.REF.A 02 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2011 C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,PARA A CIDADE DEPATOS-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/12/2011 | 150.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 03 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/12/2011 | 740.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | PAG.REF.A 13 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2011 C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,SENDO 16 VIAGENSP/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02 P/RECIFE-PE, CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/12/2011 | 80.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A 04 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2011 C/PESSOAS CARENTES E DOENTES,PARA A CIDADE DEPATOS-PB,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/12/2011 | 545.00 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANADE JESUS,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR A LICEN€AMATERNIDADE DA SERVIDORA DEBORA KATIA SOARES,NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022011 | 0027537 | 30/12/2011 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0027561 | 30/12/2011 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/12/2011 | 260.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11(ONZE)DIARIAS SENDO:09 P/ PATOS-PB E 02 PARA JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CON- FORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024